Rechnungsdaten Sonderverkäufe (cisli2120s000)
Mit diesem Programm können Sie die Kopfdaten für Rechnungsdaten für Sonderverkäufe erstellen oder verwalten.
Felddaten
- Kaufmännische Firma
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Die kaufmännische Firma, auf die die Rechnung gebucht wird.
Im Modul Debitorenbuchhaltung dieser Firma wird ein offener Posten erstellt.
- Sonderverkaufs-ID
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Die Folgenummer der Rechnung für den Sonderverkauf.
- Operative Firma
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Die logistische Firma, die mit dem Vorgang verknüpft ist, für den Sie die Rechnung erstellen.
- Abteilung
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Die Abteilung, mit der die Rechnung für den Sonderverkauf verknüpft ist.
Die Abteilung kann als Buchungselement für die Integrationsbuchung verwendet werden.
- Eingabedatum Kopf
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Datum und Zeitpunkt, zu dem die Kopfdaten erstellt wurden.
- Referenz 1
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Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung.
- Referenz 2
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Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung.
- Vertriebsbeauftragter
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Der Vertriebsbeauftragte, der für die Rechnung verantwortlich ist.
- Kunde
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Der Kunde.
- Rechnungsempfänger
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Der Rechnungsempfänger.
- Ursprünglicher Zahlungsleistender
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Wenn die Rechnung mit Regress fakturiert wird, wird in diesem Feld der Zahlungsleistende angegeben, der mit dem Rechnungsempfänger der Rechnung verknüpft ist.
- Zahlungsleistender
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Der Zahlungsleistende.
- Adresse Rechnungsempfänger
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Die Adresse, an die die Rechnung gesandt wird.
- Adresse Warenempfänger
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Die Adresse, an die die Waren geliefert werden.
- Verkaufsart
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Die Verkaufsart der Rechnung.
- Rechnungsstellungsverfahren
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Das Rechnungsstellungsverfahren, das für den Handelspartner verwendet wird.
- Wechselkursbestimmung über
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Die Wechselkursbestimmung.
- Währung
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Die Rechnungswährung.
- Wechselkurs/Kursfaktor
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Der Wechselkurs und der Kursfaktor, die für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet werden.
- Sammelkonto
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Das Sammelkonto, das für den Rechnungsempfänger verwendet wird.
Wenn Sie die Rechnung buchen, erstellt LN eine Sollbuchung für das Sammelkonto.
- Analytische Unterkonten
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Die mit dem Sammelkonto verknüpften analytischen Unterkonten.
- Verfahren
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Das Zahlungsverfahren, das für die Rechnung verwendet wird.
- Zahlungsbedingungen
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Die Zahlungsbedingungen, die für die Rechnung verwendet werden.
- Kreditprovision
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Die Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird.
- Kopftext
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den Rechnungsdatenkopf ein Kopftext vorhanden.
Klicken Sie auf das Symbol , um einen Kopftext zu erstellen. Sie können einen Text erstellen, wenn der Status der Rechnungsdaten Ausgesetzt oder Genehmigt lautet.
- Wechselkursverfahren
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Das Wechselkursverfahren, das für die Rechnung verwendet wird.