Proforma-Rechnungsläufe (cisli2100m200)

Mit diesem Programm können Sie Bereiche für Auftragsrechnungsdaten festlegen und verwalten, die im Rechnungslauf für die Fakturierung ausgewählt wurden.

Hinweis

Die nicht fakturierbaren Sendungen (Von nicht fakturierbarer Sendung) auf der Registerkarte Nicht fakturierbar werden auf der Registerkarte Allgemeine Daten mit den gemeinsamen Sendungen synchronisiert (Sendungs-ID).

Die Art und Anzahl der Aufträge, die Sie auswählen können, wird durch die Rechnungslaufvorlage festgelegt, die Sie für die Rechnungsläufe ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung.

Bei der Verarbeitung des Rechnungslaufs generiert LN nur Rechnungen für Rechnungsdatenpositionen im Auswahlbereich, die den Status Bestätigt aufweisen.

Das Rechnungsdatum einer Position mit dem Status Zum Drucken bereit können Sie in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern. Alle Beträge werden entsprechend den Wechselkursen und Steuersätzen des neuen Rechnungsdatums neu berechnet.

Felddaten

Firma Ausgangsrechnung

Kaufmännische Firma

Rechnungslauf

Die Nummer, die LN für den Rechnungslauf generiert.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Vorlage: Die für diesen Rechnungslauf verwendete Rechnungslaufvorlage.
Fakturierungsoptionen: Die für diesen Rechnungslauf verwendeten Fakturierungsoptionen.

Kaufmännische Firma: Kaufmännische Firma
Kunde: Kunde
Abteilung: Buchhaltung
Vertriebsbeauftragter: Vertriebsbeauftragter
Bezugsdatum: Bezugsdatum

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Wenn die Fakturierungsoptionen ein Überschreiben der voreingestellten Buchungsschlüssel ermöglichen, die im Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) erfasst wurden, können Sie einen Buchungsschlüssel eingeben.

Nummernkreis

Wenn die Fakturierungsoptionen ein Überschreiben der voreingestellten Nummernkreise ermöglichen, die im Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) erfasst wurden, können Sie einen Nummernkreis eingeben.

Buchungsschlüssel für Gutschriften

Nummernkreis für Gutschriften

Rechnungslaufstatus

Der Status des Rechnungslaufs.

Zulässige Werte

Ausgesetzt
In Bearbeitung
Zusammengestellt
Gedruckt
Gebucht

Eingabedatum

Das Datum und der Zeitpunkt, zu denen der Rechnungslauf erstellt wurde.

Letzte Aktualisierung am

Das Datum und der Zeitpunkt, zu denen der Rechnungslauf zuletzt aktualisiert wurde.

Anwender-Login

Der Login-Name des Anwenders, der den Rechnungslauf zuletzt aktualisiert hat.

Zuletzt aktualisiert von

Der Anwender, der den Rechnungslauf zuletzt aktualisiert hat.

Logistische Firma: Logistische Firma
VK-Auftrag: VK-Auftrag
VK-Auftragsart: Verkaufsart
Von Transportdokument: Transportdokument

Logistische Firma von

Logistische Firma

Von VK-Auftrag

Mit Bonus verknüpfter Auftrag.

Von Bonus-/Provisionsempfänger

Bonus-/Provisionsempfänger

Anzahlungsanforderung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungsrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Vertragslieferung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Vertragslieferungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Vorauszahlungsanforderung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Fakturierung nach Aufwand: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung nach Aufwand berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Teilrechnungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Teilrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Abschlagszahlungsanforderung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Abschlagszahlungsanforderungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Teilrechnung Zusatzkosten: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mit Teilrechnungen verknüpfte Zusatzkosten berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Preis pro Einheit: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Preise pro Einheit berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Gewährleistungsbürgschaft: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Gewährleistungsbürgschaften berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Nachträge: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachträge berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Prämien und Vertragsstrafen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Prämien und Vertragsstrafen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.
Rechnungsdaten Projekt: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Projektrechnungsdaten für diese Rechnungsart ausgewählt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Logistische Firma von

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: die logistische Firma

Projekt

Der Code, der das Projekt kennzeichnet.

Nachträge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachträge berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten.

Logistische Firma: Logistische Firma
Service-Auftrag: Service-Auftrag
Service-Art: Service-Art
Installationsgruppe: Cluster

Logistische Firma Service-Verträge: Logistische Firma
Service-Vertrag: Service-Vertrag
Vertragsart: Vertragsart

Logistische Firma: Logistische Firma
Von Werkstattauftrag: Werkstattauftrag
Service-Art: Service-Art

Logistische Firma: Logistische Firma
Problemmeldung: Problemmeldung

Logistische Firma: Logistische Firma
Kundenforderungen: Beschwerde eines Kunden, z. B. wegen eines defekten Artikels.

Logistische Firma: Logistische Firma
Lieferantenforderungen: Forderung gegen einen Lieferanten, z. B. wegen eines defekten Artikels.

Kaufmännische Firma für Sonderverkäufe: Kaufmännische Firma
Sonderverkaufs-ID: Rechnung für Sonderverkäufe

Kaufmännische Firma für Zinsrechnungen: Kaufmännische Firma
Zinsrechnungs-ID: Zinsrechnung

Kaufmännische Firma für Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen) - von: Kaufmännische Firma
Von Lastschrift-/Gutschrift-ID (Finanzwesen): Die Lastschrift/Gutschrift-ID-Nr.

Logistische Firma von: Logistische Firma
Frachtauftrag - Von: Frachtauftrag

Logistische Firma im Intercompany-Handel - Von

Logistische Firma

Intercompany-Handelsauftrag - Von

Intercompany-Handelsauftrag

Intercompany-Handelsszenario - Von

Intercompany-Handelsszenario

Nicht fakturierbare Sendungen - Von logistischer Firma: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: logistische Firmen, die mit nicht fakturierbaren Sendungen verbunden sind. Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Rechnungsart auf Proforma-Rechnung oder Zollrechnung oder Konsignationsrechnung eingestellt wurde.
Von nicht fakturierbarer Sendung: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: nicht fakturierbare Sendungen. Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die Rechnungsart auf Proforma-Rechnung oder Zollrechnung oder Konsignationsrechnung eingestellt wurde.