纳税申报单主数据 (tfgld1620m000)
使用此进程以为必须创建的每个纳税申报单定义纳税申报单主数据。纳税申报单主数据包含一些静态数据,例如征税国家、税务所和纳税申报单类型。
纳税申报单主数据未通过代码标识,但是,纳税申报单主数据对于以下组合必须是唯一的:
- 纳税申报单类型
- 税类别(如果存在)
- 税务所
- 征税国家
纳税申报单类型可以是:
- “增值税”,其中包含销售税
- “预扣所得税”
- “社会保障税”
可以为纳税申报单类型和税类别的每个组合创建纳税申报单主数据。如果将“税类别”字段留空,则纳税申报单主数据会用于未定义特定纳税申报单主数据的所有税类别。
“按纳税申报单主数据列出的课税情况”标签提供按纳税申报单主数据列出的课税情况 (tfgld1121m000) 进程,可以用于定义纳税申报单上的税目。
对于纳税申报单上的每个税目,在“按纳税申报单主数据列出的税位置”标签上单击“新建”。“按纳税申报单主数据列出的课税情况 (tfgld1121m000)”详细资料进程将启动。选择与纳税申报单上的税目对应的税位置。
- 通用
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- 通用
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- 纳税申报单类型
-
纳税申报单类型,可以是“增值税”、“预扣所得税”或“社会保障税”。
要创建销售税的纳税申报单主数据,请选择“增值税”。
- 税类别
-
税类别。
可以为纳税申报单类型和税类别的组合创建纳税申报单主数据。如果将“税类别”字段留空,则纳税申报单主数据会用于未定义特定纳税申报单主数据的所有税类别。
如果纳税申报单的类型是“增值税”,则此字段通常为空。
- 税务所
-
为其定义纳税申报单主数据的税务所。
- 版本
-
标识纳税申报单主数据的代码。
- 说明
-
对纳税申报单主数据的说明。
- 征税国家
-
为其准备纳税申报单的征税国家。
默认情况下,该字段会显示税务所地址所在的国家。
- 登记代码
-
按登记列出的管辖权的登记代码。
- 标识号
-
与登记代码关联的标识号。
- 法定名称
-
与登记代码关联的法定名称。
- 舍入的小数位数
-
纳税申报单上的金额所需的小数位数。如果自动传输纳税申报单,则必须输入值。
如果不需要小数值,则输入零。
- 文本
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如果选中此复选框,将显示文本。
- 自动传输
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- 自动传输
-
如果将 LN 设置为自动传输纳税申报单,请选中此复选框。
- XML 申报单文件位置
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如果将 LN 设置为针对纳税申报单生成 ASCII 文件或 XML 文件,则会在此位置存储有关文件。
可以在 PC 上指定一个位置。
- 使用 ASCII 格式
-
如果选中此复选框,则 LN 将生成纳税申报单的 ASCII 文件。
如果清除此复选框,则 LN 会生成 XML 文件。
- 固定标签长度
-
如果选中此复选框,则使用预先定义的标签长度。
如果清除此复选框,则使用实际标签长度。
- 已初始化课税情况
-
如果选中此复选框,则纳税申报单主数据已初始化。这样,将无法再修改纳税申报单主数据。
例如,要修改“按纳税申报单主数据列出的课税情况 (tfgld1121m000)” 进程中的自定义标签内容字段,请清除此复选框。
- 税付款
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- 税付款
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- 生成经常订单
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如果选中此复选框,则 LN 在您提交纳税申报单时自动为税付款创建经常订单。
- 结算税码
-
税务结算税码。
- 期中税付款科目
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在您提交纳税申报单时 LN 将申报的税额过帐到的分类科目。
如果申报的净增值税额小于零,则 LN 会使用“期中税付款科目”。
- 期中税金应收科目
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在您提交纳税申报单时 LN 将申报的税额过帐到的分类科目。
如果申报的净增值税额大于或等于零,则 LN 会使用“期中税金应收科目”。
- 使用税平衡科目
-
要使用附加的税平衡科目,请选中此复选框。
- 纳税申报单货币
-
为特定征税国家处理纳税申报单时采用的货币源。
允许值
- “当地货币”
- “报表货币 1”
- “报表货币 2”
- “不适用”
- “税收货币”
注意仅当在“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中将“按征税国家/地区登记”设置为“活动”时,才会显示“税收货币”选项。
- 税平衡科目
-
如果选中了“使用税平衡科目”复选框,则此字段必须包含附加的税平衡科目。
- 事务处理类型代码
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在提交纳税申报单时创建的税抵消过帐和期中税付款科目过帐的事务处理类型部分。
- 事务处理系列
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在提交纳税申报单时创建的税抵消过帐和期中税付款科目过帐的系列和编号。
- 使用申报汇率重新计算金额
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- 使用申报汇率重新计算金额
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如果选中此复选框,则使用当地税务机关确定的汇率所链接的汇率类型重新计算税额。
注意如果“纳税申报单货币”字段设置为“税收货币”,则会显示税务报表的汇率类型。
- 申报人汇率类型
-
当地税务机关确定的汇率所链接的汇率类型。
该汇率类型的汇率来源于汇率 (tcmcs0108m000) 进程。
- 申报人汇率类型结果金额
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因使用原始金额结算的汇率类型以及适用于提交到当地税务机关的金额的汇率类型而产生的差额所过帐到的科目。