按行列出的税码 (tfgld1109m000)

使用此进程以更改非单一税率的税额。

如果税务类型是预扣税，此进程将只显示税额。要更改税额，必须使用“预扣税额 (tfacp2103s000)”进程。

事务处理

  1. 启动“事务处理 (tfgld1101m000)”进程。
  2. 输入页眉数据后，输入或选择带有“日记帐凭证”事务处理类型的行。
  3. 在相应菜单上，选择“事务处理输入”。
  4. 可以在“日记帐凭证单据 (tfgld0618m000)”进程中输入常规事务处理数据。另外，必须为该事务处理选择非单一税率。
  5. 可以在相应菜单中选择“税务详细资料 (tfgld1109m000)”。
单据
公司编号

指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个物流公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。

单据

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

单据编号。

行号

财务事务处理单据编号的行号。

序号

用来多次过帐的事务处理行序号。

征税国家

报告纳税事务处理所在的国家。

代码的说明或名称。

国别

纳税所在国家。

税码

用于特定国家或多个国家的税码。

税务报表汇率
税收货币

处理税务报表时所用的货币。

注意
  • 仅当在“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中将“按征税国家/地区登记”设置为“活动”时，才会启用此字段。
  • 该值默认采用在以下进程中指定的税收货币：
    • “按国家/地区列出的税务参数 (tctax0101m000)” 进程，
    • “税务参数 (tctax0100m000)” 进程或
    • 财务公司的当地货币。
税收汇率类型

用于将事务处理货币税额转换为税务报表货币的货币汇率。

注意
  • 仅当在“全局登记参数 (tctax2100m000)” 进程中将“按征税国家/地区登记”设置为“活动”时，才会启用此字段。
  • 此值默认采用在以下进程中指定的税务报表的汇率类型：
    • “按国家/地区列出的税务参数 (tctax0101m000)” 进程，
    • “税务参数 (tctax0100m000)” 进程或
    • 事务处理的汇率类型。
税收汇率

用于税收货币汇率转换的汇率。

注意

此值默认来自用于税收货币的货币汇率。

税收汇率日期

用于税收货币汇率转换的汇率日期。

税收汇率确定方式

用于税收货币汇率转换的汇率确定方式。

代码的说明或名称。

合计
事务处理币种

事务处理单据中使用的货币。

净额

净额合计。

注意

对于海关发票，该值为 0。

事务处理币种

用于表示净额的货币。

以税收货币表示的净额

默认情况下净额来自税收货币的税码行。

以税收货币表示的纳税基额

以税收货币表示的纳税基额。

以税收货币表示的税额

以税收货币表示的合计税额。

增值税额

以事务处理币种表示的金额合计。

总额

金额合计。

纳税序号

税码的序号。

如果选择单一税，可以有多个纳税序号。否则，只能有一个纳税序号。请参见“按国别列出的税码 (tcmcs0536m000)” 进程中的“单一税”字段。

税务详细资料
税务科目
登记代码

按登记列出的管辖权的登记代码。

标识号

与登记代码关联的标识号。

法定名称

与登记代码关联的法定名称。

登记类型

业务伙伴登记类型。

法定名称

与业务伙伴关联的法定名称。

计算方法

计算税额的方法。

纳税百分比

依据单据日期应用于税码和序号的纳税百分比。

付款币种税额

以事务处理币种表示的税额。

本币税额

以公司币种表示的税额。

本币

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中，最多可定义三种本币。

业务伙伴税务数据
标识号

用于标识法人或企业的一个编号。由税务机关向注册企业指定税号。您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。不具有税号的业务伙伴会被视为私人。

征税国家

必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。

州 / 省

州或省。

附加信息
附加字段

各种字段格式的用户定义字段，可添加到各种进程，在这些进程中用户可以编辑这些字段。没有功能逻辑链接至这些字段的内容。

附加信息字段可以链接至数据库表。链接至表格时，这些字段会在对应于数据库表的进程中显示。例如，为 whinh200 表定义的字段会在“仓单（多份） (whinh2100m000)” 进程中显示为额外的字段。

附加字段的内容可以在数据库表之间转移。例如，用户在“仓单（多份） (whinh2100m000)” 进程的附加信息字段 A 中指定的信息会转移至“装运 (whinh4130m000)” 进程中的附加信息字段 A。鉴于此，具有相同字段格式和字段名 A 的附加信息字段必须针对 whinh200 和 whinh430 表存在（whinh430 对应于“装运 (whinh4130m000)” 进程）。

分帐
科目/分帐
税务总帐科目

在其中输入税务科目的分类帐科目。在“多重税码行 (tcmcs0135s000)” 进程中会定义此分类科目。

纳税申报单状态

纳税申报单的状态。

允许值

“税务状态”

  • “递延”
  • “准备申报”
  • “已选定用于申报”
  • “已提交”
  • “已发送至银行”
  • “已付”
  • “不适用”
分帐 1

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

事务处理的税额也过帐到这些分帐。

如果必须使用的分帐已链接到税务科目且没有为事务处理分类科目定义分帐，LN 会使用在“按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000)” 或“多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000)” 进程中指定的分帐。

纳税基额

以事务处理币种表示的纳税基额。

注意

只有“净额”字段中的值为 0 时，此字段才适用。

以本币表示的纳税基额

以本币表示的纳税基额。

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