匹配采购收据行 (tfacp2544m000)

发票标识的事务处理类型部分。

单据编号，它是发票标识的一部分。

发票在匹配/核准过程中所处的阶段。

发票状态反映处理过程的不同阶段，该状态可以按如下所示进行更改：

1. “拟定”--> “已登记”
2. “已登记”--> “已匹配”
3. “已匹配”--> “已核准”
4. “已核准”--> “已匹配”（如果撤消核准发票）。

用于标识税务登记的用户定义的代码或名称。

由税务机关指定的业务伙伴的唯一税务标识号，用于在签发国家/地区标识企业。

在其中创建收据行的采购订单的物流公司的代码。

必须与发票匹配的采购订单编号。

如果发票必须与单个订单匹配，Infor LN 允许指定订单编号。对于自动匹配，您必须指定采购订单编号。当发票行上未指定订单编号和装箱单时，该值用于将订单与发票匹配以及将订单与发票行匹配。

装箱单编号。

该值用于选择要匹配的订单，这些订单在指定装箱单的装运中收到。

应用指定的筛选并显示筛选的数据。

清除筛选并显示所有数据。

发票净额。

净额是发票总金额减去以下金额：

• 税额合计
• 更正
• 贷方票据

发票币种。

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的金额。

已与采购订单或收货匹配的发票金额。

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的事务处理金额。

已匹配的到岸成本金额。

在“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)” 进程中为此发票输入的成本物料和额外成本事务处理的总额。要输入发票的事务处理，请单击相应菜单上的“添加成本”。

尚未指定给收款行的发票金额。

指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。

该价差的计算方法如下：

价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价) 

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

采购订单上的行，用于记录有关下列各项的详细信息：

• 已订购物料
• 价格协议
• 交货日期
• 装运
• 开立发票

一个采购订单可以有一个或多个行。

采购订单行的编号。

收款行的序号。

在其中创建采购订单的公司。

收到的物料。

组成物料的材料。此字段仅供参考。

生产或采购物料时所用的行业标准。例如，NEN3140 或 ISO9000。此字段仅供参考。

物料的尺寸。此字段仅供参考。

为导入订单收货指定的参考编号。此编号默认来自采购订单的仓库收货。

在物料订购和标识过程中使用的制造商物料代码的唯一标识。

指成品的供应商。这是用户可定义的物料分组数据，可用做分类和选择的标准。

您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

收据编号。

收据序号。

收到物料的日期。

收到的订购物料数量，以库存单位表示。

收到的订购物料数量，以采购单位表示。

发票开具方业务伙伴已为其发送发票的物料数量。

发票开具方业务伙伴已为其发送发票的物料数量，以采购单位表示。

待支付的金额（以收款行为依据）。

订单货币。

发票开具方业务伙伴已为其发送发票的物料数量。

发票开具方业务伙伴已为其发送发票的物料数量，以采购单位表示。

发票开具方业务伙伴已发送发票的总额。

订购的物料。

已订物料的说明。

订单货币。

对于项目发票，此字段显示与发票有关的项目。