按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000)

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的发票的事务处理类型。

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的发票的单据编号。

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要针对其处理采购发票的发票开具方业务伙伴。

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：要处理的发票的接收日期。

如果选中此复选框，则将核准您所定义范围内的匹配发票（如果可能）。

如果选中此复选框，则将匹配指定选择范围内的采购发票。在完成发票匹配后，如果在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中选中“税额一致性检查”复选框，则 Infor LN 会执行税务一致性检查。

使用的匹配方法。如果选中了“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中的自动匹配复选框，则默认情况下显示在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程的“自动匹配过程”字段中选择的匹配方法。

如果选中此复选框，则在事务处理日志中为从该处理过程产生的每个匹配或核准以及任何发生的错误生成一条日志分录。

要打印事务处理日志，应选中“打印报告”复选框。

如果选中此复选框，则 Infor LN 使用在“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000)” 进程的“自动匹配过程”字段中选择的默认匹配过程。

如果清除此复选框， Infor LN 允许在“匹配发票”字段中为发票开具方业务伙伴选择默认匹配过程。

如果选中此复选框，则会打印事务处理日志报表。

如果发生错误，Infor LN 则会将错误消息添加到错误日志。使用“错误日志 (tfacp2580m000)” 进程可以显示错误消息。

如果由于缺少发票的收款而产生的错误消息其单据日期等于或晚于此日期，则不会在报表中打印此消息。但是会始终打印其它类型的错误。

例如，对于尚未收到其货物的采购订单的最新发票，使用此选项可仅打印与收款无关的错误。

输入从选定发票的自动核准过程中产生的事务处理的日期。

必须将事务处理过帐到的会计年度。

必须将事务处理过帐到的会计期。

事务处理报表期所在的年度。

允许值

应付帐款模块的选定期间状态必须为“未结”。

只有选中了“集团公司参数 (tfgld0101s000)” 进程中的“报表期”复选框，才能访问此字段。

事务处理报表期所在的期间。

允许值

应付帐款模块的选定期间状态必须为“未结”。

只有选中了“集团公司参数 (tfgld0101s000)” 进程中的“报表期”复选框，才能访问此字段。

必须将与核准事务处理相关的税务数据过帐到的纳税期。

必须将与核准事务处理相关的税务数据过帐到的纳税期。

允许值

应付帐款模块的选定期间状态必须为“未结”。

输入批参考。

如果选中“审核发票”复选框，Infor LN 会创建一个在其中将事务处理过帐到总帐的核准批。

事务处理在其中过帐到总帐的批号。

如果选中“审核发票”复选框，Infor LN 会创建在其中过帐事务处理的批。在完成核准处理并过帐后，Infor LN 会显示批号。

冻结原因。

如果与订单相关的采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因，Infor LN 则会输入默认冻结原因。

要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。

指定的审核人。

如果与订单相关的采购发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人，Infor LN 则会输入默认的指定的审核人。

要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。

必须在此日期之前核准发票。