匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000)
使用此进程以匹配、核准采购卡对帐单，并/或为其开票。将自动选择指定范围内所有不匹配的采购卡对帐单。可以选择是否要匹配、核准采购卡对帐单，和/或为其开票。
如果在处理过程中产生差异，错误将记录到错误日志中。如果没有错误，将核准选定的发票，并将发票开出。
对于应用了桌面接收的采购卡对帐单，LN 会计算价差。您必须核准超过定义的容限的价差。如需详细资料，请参阅价差和额外成本的授权
如果付款计划已链接到业务伙伴的付款条款，则 LN 会为付款生成付款计划行。
- 对帐单编号
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采购卡对帐单编号。
- 匹配
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如果选中此复选框，则 LN 会尝试匹配采购卡对帐单。
- 核准
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如果选中此复选框，则 LN 会将匹配的采购卡对帐单状态设置为“已核准”。
- 发票
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如果选中此复选框，则 LN 会为状态为“已核准”的采购卡对帐单开具发票并将状态更改为“已过帐”。
- 事务处理日期
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登记事务处理的日期。
- 会计期
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事务处理要登记到其中的会计年度。
- 会计期
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必须在其中登记事务处理的会计期。
- 报表期
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报表期。
- 纳税期
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必须在其中登记事务处理的纳税年度。
- 纳税期
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必须在其中登记事务处理的纳税期。
- 批参考
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用于标识事务处理批的参考。