已收到的采购发票行 (tfacp1111m000)
使用此进程以查看并修改使用已收到的发票业务对象单据 (BOD) 导入的已收到的采购发票行。LN 不允许人工添加发票行,因为此发票没有发票行。
只有“发票状态”不为“已登记”或“已取消”时,LN 才允许修改已收到的采购发票行数据。
- 已收到的采购发票
-
已收到的采购发票编号。
- 行编号
-
已收到的采购发票行编号。
- 发票状态
-
已收到的采购发票行的状态。
允许值
- 已导入
- 验证错误
- 不适用
- 已验证
- 登记错误
- 已登记
- 说明
-
发票行的说明。
- 发票行类型
-
指示已收到的采购发票行类型。
允许值
- 订单
-
与订单相关的发票行。 这些行可以匹配到订单行、收款、消耗和到岸成本。
- 成本
-
发票行与成本发票相关。
- 到岸成本
-
此发票行与到岸成本有关。
注意默认值为“订单”。
- 物流公司
-
采购订单或装箱单的物流公司。
- 采购订单编号
-
必须为其生成发票的采购订单编号。
注意只有在“发票类型”字段中选择“采购订单相关发票”,才会启用该字段。
- 装箱单编号
-
装箱单编号。
- 物料说明
-
物料的说明。
- 物料
-
物料的代码。
- 已开票数量
-
必须开票的物料的数量。
- 发票单位
-
用于表示开票数量的单位的代码。
注意如果未指定此值,Infor LN 将填充“已收到的发票规则 (tfacp1115m000)” 进程中“单位”字段的值。
- 发票单位说明
-
用于表示开票数量的单位的说明。
- 发票价格
-
已收到的采购发票行的单价。
- 币种
-
用于表示发票价格的币种的代码。
- 价格单位
-
用于表示发票价格的单位的代码。
注意如果未指定此值,Infor LN 将填充“已收到的发票规则 (tfacp1115m000)” 进程中“单位”字段的值。
- 价格单位说明
-
价格单位的说明。
- 到岸成本类型
-
用户定义的到岸成本类别,如货运、处理和保险。
注意- 导入采购发票时填充此字段。
- 发票行与具有相同“到岸成本类型”的“到岸成本行”匹配。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 不包含在付款折扣中
-
如果选中此复选框,则将在“付款折扣”计算中排除已收到的采购发票行。
注意仅当在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中符合以下条件时,此字段才适用:
- 付款条件定义为折扣,并且
- 已选中“含税折扣”复选框。
- 发票金额
-
应用折扣后的最终发票行金额。
- 折扣金额
-
适用于已收到的采购发票行的折扣金额合计。
- 纳税序号
-
税务行未链接至发票行时,必须链接至发票的税务行的用户定义序号。
注意只有发票行为成本行时,此字段才适用。必须人工将税添加到发票行。
- 税码说明
-
链接至发票行的税码的说明。
- 征税国家
-
必须在其中支付税款的国家的代码。
- 说明
-
征税国家的说明。
- 税码
-
用于计算已收到的采购发票行的税额的税码。
- 说明
-
税码的说明。
- 税额
-
适用于已收到的采购发票行的税额合计。
- 纳税基额
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适用于已收到的采购发票行的税额的基值。
- 多重税顺序
-
已收到的采购发票行的税行的序号。
注意如果多重税码用于已收到的采购发票行,则此字段适用。