已收到的采购发票行 (tfacp1111m000)

使用此进程以查看并修改使用已收到的发票业务对象单据 (BOD) 导入的已收到的采购发票行。LN 不允许人工添加发票行，因为此发票没有发票行。

注意

只有“发票状态”不为“已登记”或“已取消”时，LN 才允许修改已收到的采购发票行数据。

已收到的采购发票

已收到的采购发票编号。

行编号

已收到的采购发票行编号。

发票状态

已收到的采购发票行的状态。

允许值

已导入
验证错误
不适用
已验证
登记错误
已登记

说明

发票行的说明。

发票行类型

指示已收到的采购发票行类型。

允许值

订单: 与订单相关的发票行。这些行可以匹配到订单行、收款、消耗和到岸成本。
成本: 发票行与成本发票相关。
到岸成本: 此发票行与到岸成本有关。

注意

默认值为“订单”。

物流公司

采购订单或装箱单的物流公司。

采购订单编号

必须为其生成发票的采购订单编号。

注意

只有在“发票类型”字段中选择“采购订单相关发票”，才会启用该字段。

装箱单编号

装箱单编号。

物料说明

物料的说明。

物料

物料的代码。

已开票数量

必须开票的物料的数量。

发票单位

用于表示开票数量的单位的代码。

注意

如果未指定此值，Infor LN 将填充“已收到的发票规则 (tfacp1115m000)” 进程中“单位”字段的值。

发票单位说明

用于表示开票数量的单位的说明。

发票价格

已收到的采购发票行的单价。

币种

用于表示发票价格的币种的代码。

价格单位

用于表示发票价格的单位的代码。

注意

如果未指定此值，Infor LN 将填充“已收到的发票规则 (tfacp1115m000)” 进程中“单位”字段的值。

价格单位说明

价格单位的说明。

到岸成本类型

用户定义的到岸成本类别，如货运、处理和保险。

注意

导入采购发票时填充此字段。
发票行与具有相同“到岸成本类型”的“到岸成本行”匹配。

说明

代码的说明或名称。

不包含在付款折扣中

如果选中此复选框，则将在“付款折扣”计算中排除已收到的采购发票行。

注意

仅当在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中符合以下条件时，此字段才适用：

付款条件定义为折扣，并且
已选中“含税折扣”复选框。

发票金额

应用折扣后的最终发票行金额。

折扣金额

适用于已收到的采购发票行的折扣金额合计。

纳税序号

税务行未链接至发票行时，必须链接至发票的税务行的用户定义序号。

注意

只有发票行为成本行时，此字段才适用。必须人工将税添加到发票行。

税码说明

链接至发票行的税码的说明。

征税国家

必须在其中支付税款的国家的代码。

说明

征税国家的说明。

税码

用于计算已收到的采购发票行的税额的税码。

说明

税码的说明。

税额

适用于已收到的采购发票行的税额合计。

纳税基额

适用于已收到的采购发票行的税额的基值。

多重税顺序

已收到的采购发票行的税行的序号。

注意

如果多重税码用于已收到的采购发票行，则此字段适用。