确认已收到的采购发票 (tfacp1104m000)

负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。

必须确认发票的截止日期。

发票的序列号。

将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。

表示发票金额的货币。

以发票币种表示的发票金额

发票的业务伙伴标识。

如果选中此复选框，则发票已核准进行登记。

核准选定发票的日期。