授权数据 (tfacp1101m000)
使用此进程以将指定的审核人链接到已收到的采购发票。
可以将多个指定的审核人链接到一个发票。对于每个审核人，必须已指定他们确认发票的截止日期。
将指定的审核人链接到已收到的采购发票：
- 单击“新建”。
- 在“指定的核准人”字段中，选择一个来自“指定的审核人 (tfacp0130m000)” 进程的审核人。
- 在“核准日期（早于）”字段中指定日期。
- 单据
-
发票的事务处理类型。
对于状态为“拟定”的发票，此字段为空。
- 单据
-
发票的序列号。
- 业务伙伴
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将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。
- 金额
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表示发票金额的货币。
- 金额
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发票金额。
- 指定的核准人
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负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。
- 核准日期（早于）
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指定的审核人必须确认发票的截止日期。
- 核准时间
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指定的审核人已处理发票的日期。
- 已确认
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如果选中此复选框，则指定的审核人已确认选定发票可进一步处理。