采购发票中的预算检查

  1. 采购发票处理

    • 在“事务处理 (tfgld1101m000)”进程中使用事务处理类型采购发票创建新事务处理。
    • 在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中，将“发票类型”设置为“采购订单相关发票”。
    • 指定“业务伙伴”、“金额”和“征税国家”。在“按收据行列出的匹配发票 (tfacp2551m000)”进程中复查与收据行匹配的发票。
    • 如果发生预算例外，请在检查预算之前解决例外。请参见：处理预算例外。
    • 核准采购发票并定案事务处理批。

  2. 预算检查处理

    • 发票和贷方票据的预算检查处理的执行取决于您在“预算控制策略 (tfbgc0110m000)”>“采购发票”标签中选择的参数选项：
      • 录入采购发票或贷方票据时执行（选择“单据录入”选项时）
      • 核准发票或贷方票据时执行（选择“单据核准”选项时）

  3. 预算余额

    • 在“预算余额 (tfbgc3500m000)”进程中复查预算余额。
    • 复查“预算事务处理 (tfbgc4500m000)”进程中生成的预算事务处理。
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