请购单中的预算检查

请购单中的预算检查

1. 请购单处理

   • 在“请购单 (tdpur2600m000)”进程中创建新请购单行，指定物料和订货数量。
   • 选择请购单行并单击“预算科目分配”。“预算科目分配 (tcbgc1100m000)” 进程将打开。删除行，并插入为预算科目定义的总帐代码。
   • 单击“提交”以提交请购单。如果发生例外，请参阅：处理预算例外。
   • 复查状态，“状态”从“已创建”更改为“待核准”。
   • 核准请购单，状态更改为“已核准”。
   • 单击“转换请购单”将请购单转换为采购订单。

2. 预算检查处理

   • 预算检查处理的执行取决于您在“预算控制策略 (tfbgc0110m000)”>“请购单”标签中选择的参数选项：
     • 录入请购单时执行（选择“单据录入”选项时）
     • 提交请购单时执行（选择“单据提交”选项时）
     • 核准请购单时执行（选择“单据核准”选项时）

3. 预算余额审查预算余额。承付款类型的预算余额会更新，配额金额会冲销。

   • 审查“预算余额 (tfbgc3500m000)”进程中的“承付款”和“配额”字段。
   • 复查“预算事务处理 (tfbgc4500m000)”进程中生成的预算事务处理。