问题发票
您可以使用问题代码指出某个销售发票存在问题。如果发票接受方业务伙伴通知您有发票的问题，因此并不付款，您可以将问题代码链接至发票。
在直接借记过程中，将忽略问题发票。对于每个问题代码，可以设置一个选项以防止链接的发票在催函上被选中。
使用问题/原因 (tfacr0120m000) 进程可定义问题代码。可以为可能出现的不同问题定义不同的问题代码。
一些问题示例如下：
- 业务伙伴没有收到全部货物
- 业务伙伴拒收货物或拒收某些货物
- 发票金额与业务伙伴的订单金额不同
对于每个问题类型，您都可以指出：
- 是否继续发送与此发票有关的催单
- 是否将发票包含在直接借记处理范围内
要指示销售发票存在某个问题，可以将相应的问题代码链接至发票。在以下进程中，可以将问题代码人工链接至发票：
- 在“销售发票 (tfacr1110s000)” 进程中登记发票时
- 稍后在“打印发票 (cisli3105m000)” 进程中
还可以在上述进程中删除发票的问题代码。