人工匹配采购发票

您可以在登记采购发票时立即对其进行匹配，也可以在采购发票到达时先对其进行登记，然后在后面的阶段进行匹配和核准。

在登记时匹配采购发票：

1. 在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中，指向相应菜单上的“匹配”，然后单击“匹配收据”、“匹配订单”、“匹配消耗”或“匹配到岸成本”，或者单击“匹配货运单”（针对与货运单相关的发票）。

   此时会启动相应的进程，即下列进程之一：

   • “匹配采购收据行 (tfacp2544m000)”
   • “匹配采购订单行 (tfacp2541m000)”
   • “匹配消耗 (tfacp2544m100)”
   • “匹配到岸成本行 (tfacp2144m000)”
   • “与装货/装运/群匹配 (tfacp2546m000)”
2. 使用相应菜单上的命令在相应的进程中执行各种类型的匹配。根据匹配类型和发票类型，可以将发票与特定行匹配并输入要匹配的金额或数量。

3. 可以使用不同的命令匹配发票金额的各个部分。但是，必须将“采购订单相关发票”与订单或收据匹配。不能将发票与订单或收据进行部分匹配。

   匹配或部分匹配发票后，LN 会调整“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中记录的金额，然后将发票状态设置为“已匹配”。如果“未分配金额”字段的值为零或在容限范围内，则表明发票已完全匹配。

如果发票已完全匹配，则可以核准发票。请参阅核准采购发票

匹配个别已登记采购发票：

1. 启动“处理采购发票 (tfacp2107m000)”进程，双击要匹配的发票。“处理采购发票 (tfacp2107m000)”详细资料进程将启动。

2. 在“处理采购发票 (tfacp2107m000)”进程中，可以输入或更改发票详细资料，如冻结原因和相关订单等。

3. 在相应菜单上，单击“匹配”。

   • “匹配订单”
   • “匹配收据”
   • “匹配货运单”
   • “匹配消耗”
   • “匹配到岸成本”

   相应进程的启动方式如同“在登记时匹配采购发票”过程中步骤 1 所述的方式一样。按步骤 2 中的说明继续操作。