自动匹配采购发票

要自动匹配采购发票，请选中“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中的“自动匹配”复选框。必须选择一种匹配方法，这可以是“与采购订单匹配”、“与采购收据匹配”或“与采购消耗匹配”。

如果设置自动匹配，LN 则会自动尝试匹配您在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中登记的采购发票。必须选择可以将发票与其匹配的采购订单或装箱单。

如果 LN 不能自动匹配发票（例如，由于采购发票涉及多个采购订单），则必须按人工匹配采购发票中的说明人工匹配发票。

LN 将采购发票与未匹配数量的收货或采购订单匹配，具体情况取决于所选的自动匹配方法。

LN 会计算匹配数量的总额，还会计算与“未分配金额”字段中输入的发票金额的差额。如果不存在任何差额，或者差额在容限范围内，则表明发票已成功匹配。差额会过帐至财务业务伙伴组的“价差”科目。

如果价差超出容限，则必须在“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程中得到授权，然后您才能核准发票。如需更多信息，请参阅：价差和额外成本的授权。

如果发票已部分匹配，后来又收到了该发票包含的更多货物，您可以在“处理采购发票 (tfacp2107m000)”进程中人工完成发票的匹配和核准。

如果发票完全匹配，则可以按照核准采购发票中的说明核准发票。