处理成本发票

所有不存在任何相关采购订单的采购发票都是成本发票。

注意

要区分成本发票和其它采购发票，可以为成本发票定义一个特定的事务处理类型。在“事务处理类型 (tfgld0511m000)”进程中，选择“匹配采购发票 ”字段中的“成本发票”。

此时，如果在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中创建了此事务处理类型的采购发票，则“发票类型”字段值将默认为“成本发票”。

为成本发票输入事务处理行：

  1. 在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中输入发票页眉数据。
  2. 在“事务处理”标签上，输入发票的一个或多个事务处理行。

当您对批进行定案时，成本发票的金额将过帐到发票接受方业务伙伴的下列控制科目：

借方 “成本”
借方 “税金”
贷方 应付帐款模块