授权已登记发票

如果要从自动付款过程中排除发票，则可在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中登记发票时将冻结原因链接至发票。如果冻结原因已链接至某个发票，则不会在“选择付款发票 (tfcmg1220m000)”进程中选择该发票进行付款。例如，冻结发票的原因可以是数量有误、价格有误或收到的货物有缺陷。

可以将冻结原因链接至与订单相关的采购发票，还可链接至成本发票。

必须将负责下达发票以进一步处理的人员或部门定义为指定的审核人。要核准发票，指定的审核人必须删除冻结原因。在某些情况下，LN 会自动删除冻结原因，例如，授权用户核准了发票的付款时。

可以将默认的指定的审核人链接至每个冻结原因。如果发票已冻结，LN 则会显示默认的指定的审核人。您随时可以人工更改发票的冻结原因和指定的审核人。

指定的审核人仅供参考。每个用户均可删除冻结原因。授权历史记录中记录了在采购发票中添加和删除的冻结原因，您可以在“发票授权历史记录 (tfacp2510m000)”进程中查看有关记录。

可以采用两种方式将冻结原因链接到已登记的采购发票：

• 自动
• 人工