自开票

通常，您可以在具有以下合同的情况下使用自开发票：

• 与供应商就货物采购价格签订的合同。
• 收到采购货物发票之前支付货款的协议。

供应商并不需要发送发票。而是由您使用自开发票过程自动生成这些货物的发票。

如果使用自开发票过程，LN 会在收到货物时自动创建、匹配和核准发票。此操作是在应付帐款模块中完成的。

自开内部发票

如果开票货物在独立财务公司的仓库之间转移，则一定要为每个销售发票提供一个对应的采购发票，这一点很重要。否则，无法进行调节。

为了确保 LN 为每个内部销售发票都创建一个内部采购发票，您可以选中“生成自开票采购发票 (tfacp2290m000)”进程中的“按人工输入的发票日期生成发票”复选框。

如果选中了此复选框，则 LN 会忽略您在应收帐款模块和开票中设置的销售发票组合标准，因而会为每个内部销售发票都创建一个内部采购发票。

自开发票过程

自开发票过程类似于人工创建采购发票的过程，其中包括以下步骤：

1. 在仓储中登记收货。
2. 在应付帐款模块的“生成自开票采购发票 (tfacp2290m000)”进程中生成采购发票单据。LN 会创建未结发票分录。
3. LN 将自动匹配和核准发票单据。
4. LN 会创建将生成的采购发票过帐至总帐的数据。

过帐信息

对于开票单据，创建的过帐与为人工登记的发票（该发票与您在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中输入的订单相关）创建的过帐相同。对于已生成发票的每个发票行，LN 会将税金计算级别设置为“事务处理行”。

对于借项凭单，创建的过帐与为已登记的贷方票据（该票据与采购订单相关）创建的过帐相同。事务处理类型的类别为“采购贷方票据”。对于已生成借项凭单的每一行，LN 会将税金计算级别设置为“事务处理行”。

控制科目上的过帐通常是自开票发票的贷方过帐或借项凭单发票的借方过帐。这取决于金额是正值还是负值，以及事务处理类型是否允许过帐负金额和贷方票据的负金额。