Infor LN 财务管理子系统 应付帐款模块用户指南

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关于本指南
与应收帐款模块共享的主题
控制科目
设置控制科目
控制科目的搜索路径
使用多个控制科目的采购和销售事务处理类型
财务业务伙伴组
财务业务伙伴组分类科目
用于 ACR 和 ACP 的普通分类科目
用于 ACP 的分类科目
用于 ACR 的分类科目
银行事务处理的默认金额
付/收款计划
折扣/滞纳金
允许的付款差额
付款计划 - 概览
使用付款计划
设置付款计划
按装运收款 - 概览
付款日历设置
使用付款日历
到期日计算
贷方票据
使用贷方票据
指定贷方票据
商业票据 - 概览
应收帐款让售
汇率变化差异
未实现的汇率变化差异
实现的汇率变化差异
应付帐款和应收帐款仪表板导航 - 示例
应付帐款
处理采购发票
处理成本发票
匹配和核准采购发票
在作业中匹配和核准采购发票
采购发票匹配
匹配采购发票
自动匹配采购发票
人工匹配采购发票
核准采购发票
核准发票进行付款
更正采购发票
采购发票上的银行参考编号
将采购发票过帐到控制科目
显示错误日志
多公司采购发票匹配
价差和额外成本示例
自开票
采购卡付款
采购卡处理
设置采购卡处理
生成自开发票的规则
已生成自开采购发票的示例
发票日期和单据日期
汇率信息
LN 如何处理采购订单/进度计划汇率
呆帐减免和呆帐回收简介
呆帐减免
呆帐减免事务处理
呆帐回收
注销无法收回的呆帐
会计准则
呆帐减免和回收的数据设置
采购发票授权
确认收到的采购发票
授权已登记发票
冻结原因
价差和额外成本的授权
应付帐款模块中的付款授权
设置付款授权
采购发票更正
将贷方票据指定到付款计划
使用付款协议
付款协议示例
应用付款协议
银行手续费
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