采购订单履行明细行 (tdpur4101m600)

采购订单行计划收货日期到期之前的天数。

采购订单的编号。

用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。

用来详细标识销售订单（交货）行或采购订单行（明细）位置编号的编号。

您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

如果选中此复选框，则表示此计划物料是主计划的关键。 这意味着在企业计划子系统的主计划流程中，会将此物料视为关键组件。

在订单计划中，会考虑所有组件。 在主计划中，只会考虑关键组件。

可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。

物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。

您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括：

• 成本物料（如电费）
• 服务物料
• 分包服务
• 清单物料（菜单/选项）

支付物料的价格，以采购货币表示。

用于表示采购价格的货币单位。

不可作为 LN 标准信息使用的进口/出口统计数据，但是一些欧盟成员国要求在销售表或欧盟内部交易报表中提供这些信息。

您可以通过将数据字段（最多 15 个）定义为欧盟内部附加交易信息集，将其添加到欧盟内部交易统计数据中。您可以将欧盟内部附加交易信息集指定给仓单行。

如果选中此复选框，则在执行供应商等级处理时会包括采购订单行。

如果选中此复选框，则可以通过采购订单行生成货运单。

从您的仓库到进货方或供货方业务伙伴仓库的运输路线，反之亦然。利用路线可以将同一区域或沿途就近路线的业务伙伴组合在一起。

您可以按路线整理地址，以便打印按路线排序的领料单和装运通知单。

提供运输服务的组织。您可以将默认承运人链接到进货方和供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。

在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。

货运中的一个选项，用于防止组装货物引擎改写用户为指定货运单行选定的承运人。

计划在供货方位置装货的日期和时间

表示运输持续时间（如 12 小时内交货）的 实体。 可以使用货运服务等级（可选）作为：

• 确定货物运输成本的一个因素
• 确定货运单上货运费率的一个因素

输入服务等级以确保在货运单和采购订单中使用相同的服务等级。

存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。

接收货物的地址。

将订单下达至仓储管理子系统的计划日期。从计划收货日期中减去仓库入库提前期即可算出下达日期。

此字段指示是收到一个完整物料还是收到其组件。

接收组件时，不一定先接收第一层物料清单 (BOM) 的组件。LN 会从上到下对物料清单进行检查，直到找到非虚拟物料组件为止。如果物料清单仅包含虚拟物料，则过帐最下层物料清单的组件。

可以在订单行上为批次物料设定的特定条件。

这些条件包括：

• “任意”

  待接收或待装运的货物不受特定批次条件的限制。您可以使用多个批次。

• “相同”

  您可以选择接收或装运任何批次，但整个收货或装运必须属于同一批次。

• “指定”

  您只能接收或装运某个特定批次。

用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。通过批次可以标识货物。

用于表示物料采购价格的物料单位。 此单位与物料的库存单位不同。

单个实体物料的唯一标识。LN 使用掩码生成序列号。序列号可以包括多个表示日期、型号、颜色信息和序号等的数据段。

可以为物料和工具生成序列号。

在以下情况下，此字段不适用：

• “仓库”字段为空。
• “批次选择”字段为“相同”
• 除非采购订单行为退货单行，否则清除“已分包”复选框。

如果选中此复选框，则收货时必须对此订单行上的物料进行检验。

存在下列情况时此复选框不可用：

• 物料类型为“成本”、“服务”或“清单”。
• 针对采购订单类型选中了采购订单类型 (tdpur0194m000) 进程中的“直接交货”复选框。
• 针对采购订单类型选中了“采购订单类型 (tdpur0194m000)” 进程中的“现提即付订单”复选框。
• 当前进程中的“库存处理”字段为“按组件”。

链接至物料的合格报告代码。

默认值

合格报告代码默认如下：

1. 从“采购合同行 (tdpur3101m000)” 进程。
2. 如果首件检验 (FAI) 适用于物料，则默认来自特定首件检验规则 (qmptc0116m100) 进程。
3. 从“物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000)” 进程。
4. 从“物料采购数据 (tdipu0101m000)” 进程。

当根据供应商提前装运通知 (ASN) 接收货物时，由仓储管理子系统在 ASN 过程中创建的装运代码。

卖方业务伙伴的提前装运通知编号。

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

为各个收货单指定的序号。

链接至仓储管理子系统中收货单编号的收货行编号。您可以在“仓库收货 (whinh3512m000)” 进程中登记收货。

特定收货的净行金额。净行金额不包括税和订单折扣。净行金额以订单货币表示。

计算方式如下：

1. LN 计算和舍入总订单折扣金额。
2. LN 计算和舍入每个订单行的订单折扣金额。
3. LN 按照如下方法计算净行金额：

(收货数量 * 价格) - 每个订单行的订单折扣金额 

如果选中此复选框，则将明细链接至采购订单行。

以采购单位表示的订货数量。

此字段使用下列值填入：

• “已确认数量”字段（如果这个已确认数量大于零）。
• “需求数量”字段（如果“已确认数量”等于零）。

此供应对象需求挂钩至的买方业务伙伴。

LN 只能使用当前订单提供的物料完成此字段中显示的买家业务伙伴的订单。

此供应对象需求挂钩至的进货方业务伙伴。

LN 只能使用当前订单提供的物料完成此字段中显示的进货方业务伙伴的订单。

此订单已需求挂钩到的订单的类型。

允许值

服务（人工）

维修销售订单

维修销售订单

维修销售（人工）

维修工作单

维修订单

维修工作单（人工）

销售订单

销售订单

销售计划

销售进度计划

不适用

销售（人工）

服务订单

服务订单

此订单内物料已需求挂钩的订单或订单行。

此供应对象已需求挂钩到的参考代码。

LN 只能使用当前订单提供的物料完成此字段中显示参考代码指定的需求。

LN 可以按两种方式使用此字段：

• 如果已填入“买方业务伙伴”字段，则 LN 会使用“参考”字段记录由客户定义的参考代码。
• 如果“买方业务伙伴”字段为空，则 LN 会使用“参考”字段记录内部参考。

可以使用参考代码使一些部件链接在一起，即使这些部件遵照的是不同的工艺流程，例如，某些部件被运输至分包商待之后退货。

已配置物料的选项和特性的标识。标识用于物料规格中以匹配供应与需求。

单击“选项清单”以查看选项清单 (tcibd4522m000) 进程中的配置物料的选项和特性。

这是一种采购订单属性，用它可以标识采购种类和应付款种类。 使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。 要过帐采购发票，LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。

表示分类科目和相应的分帐。 为了那些不熟悉科目表结构的用户，可以使用总帐代码表示分类科目。

您可以将总帐代码链接至特定的物流事务处理。 这些集成事务处理会直接映射到总帐代码的分类科目和分帐，但在映射处理中不包括这些集成事务处理。

只有下列条件适用才可以输入总帐代码：

• 物料是成本物料或服务物料。
• 在“采购参数 (tdpur0100m000)” 进程中选中针对分类科目录入使用总帐代码复选框。

存在下列情况时不能输入总帐代码：

• 使用了 LN 项目。
• 采购订单源自 LN 服务管理子系统。
• 采购订单是直接交货订单。

采购物料时所使用的单位，也称为采购数量单位。

用于为进行报告和分析来记录财务事务处理和累计事务处理值的登记报表。 分类科目将事务处理划分为多个类别，例如收入、费用、资产和负债。

只有下列条件适用才可以输入分类科目：

• 物料是成本物料或服务物料。
• 在“采购参数 (tdpur0100m000)” 进程中清除针对分类科目录入使用总帐代码复选框。

存在下列情况时不能输入分类科目：

• 使用了 LN 项目。
• 采购订单源自 LN 服务管理子系统。
• 采购订单是直接交货订单。

使用此字段选择要使用的此分帐类型的分帐。

只有下列条件适用才可以输入分类科目和分帐：

• 物料是成本物料或服务物料。
• 在“采购参数 (tdpur0100m000)” 进程中清除针对分类科目录入使用总帐代码复选框。

如果下列条件适用，不能输入分类科目：

• 使用了 LN 项目。
• 采购订单源自 服务管理子系统。
• 采购订单是直接交货订单。

计划接收订单/进度计划行物料的日期。 在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划收货日期。

由卖方业务伙伴确认或向买方业务伙伴确认的物料收货日期。

该日期有以下几种用途：

• 作为确定供应商评级的依据之一。
• 作为订单行上确认的收货日期的默认值。
• 作为催单打印的参考日期。

如果选中此复选框，则订单行的预算检查已失败。

要继续采购订单过程，必须先解决预算例外。例如，可更改预算科目分配 (tcbgc1100m000) 进程中的行金额或链接的预算科目分配 (BAD)。

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

默认值

下列默认逻辑适用：

• 如果采购订单行是从交货合同生成，则付款条款的默认值来自合同页眉。
• 如果采购订单行是从征求报价单 (RFQ) 生成，则付款条款的默认值来自 RFQ。
• 如果采购订单行是退货单行，则付款条款的默认值来自“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程中的贷方票据的付款条款字段。
• 如果采购订单行从另一源生成或是人工输入，则应用下列默认顺序：
  1. 如果合同链接至采购订单行，则付款条款的默认值来自合同页眉。
  2. 付款条款的默认值来自采购订单页眉。

仓储管理子系统中订单行的状态。

定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。

例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。

发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。

打印发票的日期。

以库存单位表示的采购订单行的已开票数量。

以订单货币表示的采购订单行的已开票金额。

如果选中此复选框， 则自开票将用于发放给卖方业务伙伴的采购订单行。

如果清除此复选框，则由卖方业务伙伴开具采购发票，而您的公司接收该发票。

可以指示何时针对采购订单行生成自开发票。

• “检验”

  可以在检验和核准货物后生成自开票。

• “收货”

  可以在接收或消耗货物后生成自开票。

如果选中“自开票”复选框，则使用此字段定义自开票付款所基于的日期。收货日期或装运日期可用作自开发票上的发票日期。

如果选中了“自开票”复选框，则必须选择自开票方式，用于确定如何执行自开票。

自开票方法及其它因素共同确定构成发票的标准、开票间隔和输出介质等。

订购货物的收货日期。

使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与供应商之间的付款。

默认值

此字段的默认值来自“订单条款和条件 (tctrm1130m000)” 进程。

允许值

收货后付款

使用后付款

无付款

不适用

采购订单行物料的所有权。

只有“付款”字段为“使用后付款”或“无付款”，采购订单行为 VMI 直接交货行，或服务分包适用于该行时，才能指定所有者。

默认值

该默认所有权按以下方式确定：

• “付款”为“使用后付款”。

  默认采用此进程中的“卖方业务伙伴”的值。

• “付款”为“无付款”。

  默认采用此进程中的“卖方业务伙伴”的值。
• 如果采购订单行包含由客户提供的材料，则其默认为顶层需求销售订单的买方业务伙伴。

• VMI 直接交货

  默认采用链接的销售订单的“买方业务伙伴”。

• 服务分包

  默认来自链接的服务订单或工作单。

使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与接收采购订单的仓库之间的付款。

只有当采购部门和仓库分属不同的企业单元时，此字段才适用。

默认值

此字段的默认值来自“订单条款和条件 (tctrm1130m000)” 进程。

允许值

收货后付款

使用后付款

无付款

不适用

使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与客户之间的付款。

如果在供应商地点创建了由第三方直接交货至客户地点的 VMI 仓库的采购订单，则此字段适用。

默认值

如果有买方业务伙伴链接至仓库，则此字段的默认值来自“订单条款和条件 (tctrm1130m000)” 进程。

允许值

收货后付款

使用后付款

无付款

不适用

如果必须退回货物，则使用此字段定义货物所有权。

根据采购订单的“付款”字段，所有者可以是公司（“收货后付款”）、供应商（“使用后付款”）或客户（“无付款”）。通过这个“退货所有权”字段，仓储管理子系统可以确定必须退回的库存。

允许值

公司所有

公司所有

寄存

寄存

客户所有

客户所有

返回为发料者所有

物料从生产环境返回到仓库，例如，由于生产需求物料少于发放的物料，发放物料时的原始所有者将再成为所有者（除非物料受损）。

递延

所有权从供应商转移到客户的日期仍未知。 更改日期在物料提货后确定，并取决于货物转移涉及的仓库类型以及供应商和客户之间的协议。

不适用

您自己的组织拥有库存。 所有者属性仅指无所有权的库存。

如果选中此复选框，则应用免税。

税务使用的国家/地区。

以库存单位表示的收货数量。

应用到采购订单行的税码。

用于标识法人或企业的一个编号。由税务机关向注册企业指定税号。您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。不具有税号的业务伙伴会被视为私人。

业务伙伴在其中具有税务标识的国家/地区。

用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。

库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。

业务伙伴的税务标识。

订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。

例如，可使用税分类来指示：

• 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税
• 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组
• 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付

默认值

此字段的默认值来自采购订单页眉。

允许用户将物流事务处理链接到特定到岸成本集的属性，将会改写该事务处理的到岸成本设置。如果需要，用户可以指定到岸成本分类并对事务处理使用此分类。

采购订单行的来源。

允许值

企业计划

订单通过在企业计划子系统中执行转换计划订单 (cppat1210m000) 进程而产生。

销售

• 订单通过直接交货或跨站台订单以及仓储管理子系统中的转换采购订单通知 (whina3212m000) 进程而产生。
• 订单通过执行生成采购订单 (tdsls4241m000) 进程而产生。

服务

订单通过在服务管理子系统中执行服务订单资源计划 (tssoc2260m000) 进程而产生。

请购单

采购对象通过执行转换请购单 (tdpur2201m000) 进程而产生。

从实际订单中复制

订单通过执行复制采购订单 (tdpur4201s000) 进程而产生。

从历史记录中复制

订单通过执行复制采购订单 (tdpur4201s000) 进程而产生。

装配控制

订单通过在制造管理中执行生成在制品转移 (tiasc7200m000) 进程而产生。

混合

订单通过执行混合采购订单 (tdpur4210m000) 进程而产生。

维修

订单通过在服务管理子系统中执行计划工作单 (tswcs3200m000) 进程而产生。

库存处理

订单通过执行仓储管理子系统以下进程之一而产生：

• 转换采购订单通知 (whina3212m000)
• 生成订单 (KANBAN) (whinh2200m000)
• 生成订单 (TPOP) (whinh2201m000)
• “生成订单 (OCB) (whinh2205m000)”

合同

订单通过执行生成采购订单 (tdpur3204m000) 进程而产生，或征求报价单通过执行自合同生成征求报价单 (tdpur3201m000) 进程而产生。

征求报价单

订单通过执行转换征求报价单 (tdpur1202m000) 进程而产生。

人工

采购对象是在相关进程中人工指定的。

外部

由 LN 以外的其他应用程序创建采购对象。

作业车间控制

订单或请购单通过在制造管理中为生产订单生成分包服务而产生。 此来源在工序分包情况下可用。

工艺流程

请购单通过在制造管理中为工艺流程工序生成分包服务而产生。 此来源在工序分包情况下可用。

分包采购订单

采购供应订单或进度计划在采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程或生成用于分包的供应订单 (tdpur4216m000) 进程中生成。 采购订单/进度计划包括从卖方业务伙伴订购所需物料的供应线，该卖方业务伙伴交付货物到代表分包商车间仓库的管理仓库（供应至仓库）。

项目

订单通过在项目中执行转换计划 PRP 采购订单 (tppss6230m000) 进程而产生。

仓储收货

自动生成意外仓库收货的订单。 因此，可以根据生成的采购订单接收货物。

仅当在“物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000)” 进程中选中物料和业务伙伴的生成意外仓库收货的订单复选框时，才能生成“仓储收货”采购订单。

采购付款

为寄存库存消耗自动生成订单，该寄存库存不能链接至现有的采购订单或进度计划。

这将应用于下列情况：

• 在“采购订单类型 (tdpur0194m000)” 进程中将采购订单类型定义为“寄存库存补充”订单类型。
• 在“采购进度计划 (tdpur3110m000)” 进程中选中采购进度计划的Consigned复选框。
• 调整订单产生的消耗。
• 通过“采购订单（人工）”仓单对寄存库存补货。
• 组件处理物料库存和消耗。

如果不存在收据，基于仓库收货编号组在采购控制模块中生成收据，并创建采购项目应付收据。

在仓库中进行交货和收货之前，与采购物料相关联的所有成本合计。到岸成本通常包括货运成本、保险费、关税和处理费。

在 LN 中，到岸成本可以是多个到岸成本集的一部分。

链接至采购订单行的供应商阶段付款的合计金额。

免除您本公司销售税的原因。

您拥有的免税证明。

所需物料的项目代码。

元素结构中的最小组成部分。使用元素可定义项目工作（的结构），以便于执行项目。

活动的唯一标识。

对与开票相关的内容（例如变更、临时金额、待结算数量和波动结算等）作出了特殊安排的项目部分。 可以将补充协议附加到一个或多个预算行。

成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。

成本构成具有以下作用：

• 对物料的标准成本、销售价格或估价进行分解。
• 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。
• 计算生产差异。
• 查看成本会计中各种成本构成的成本分配。

成本构成可以是下列成本类型：

• “工序成本”
• “材料成本”
• “附加费”
• “一般费用”
• “不适用”

如果选中此复选框，则挂钩分配会链接至该“采购订单行”。

采购订单回执的代码。

例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。

用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。

可以指定给已更改的采购单据（行）或销售单据（行）的原因。

默认值

此字段的默认值来自“采购订单参数 (tdpur0100m400)” 进程中的下列字段之一：

• 添加订单行的默认更改原因码
• 更改单行的默认更改原因码
• 取消订单行的默认更改原因码

指示已更改的采购单据（行）或销售单据（行）的更改类型的标记。

默认值

此字段的默认值来自“采购订单参数 (tdpur0100m400)” 进程中的下列字段之一：

• 添加订单行的默认更改类型
• 更改单行的默认更改类型
• 取消订单行的默认更改类型

用于将替代单位转换为基本单位的乘数因子。 换算系数计算方式如下： （替代单位/基本单位）

如果选中此复选框，则材料供应行将链接至采购订单行。

您可以在采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程中查看材料供应行。

如果选中此复选框， 供应商阶段付款将链接至采购订单行。

可以在供应商阶段付款 (tdpur5120m000) 进程中查看供应商阶段付款。

与业务伙伴就物料进行沟通时使用的另一种方式。

允许值

ICS

物料代码系统

MPN

制造商部件号

不适用

没有适用的物料交互参照。

默认值

此字段的默认值来自“卖方业务伙伴 (tccom4120s000)” 进程中的物料交互参照字段。

物料代码系统的代码。用另一种方式搜索物料时会用到该物料代码系统，例如用卖方业务伙伴的物料代码进行搜索时。

用于指示“物料”字段中物料的物料代码。

“物料交叉引用”字段确定您可以选择的物料代码。

• “ICS”

  您可以在物料代码系统 - 物料 (tcibd0104m000) 进程中的物料代码系统中选择代码。

• “MPN”

  可以从制造商部件编号 (tdipu0145m000) 或按 MPN 列出的物料 (tdipu0149m000) 进程选择制造商部件编号 (MPN)。

如果选中此复选框，则会在订单行上打印标准物料的说明。如果订单行文本也存在，则会在打印订单行文本之前打印标准物料说明。

如果清除此复选框，则会在订单行上打印订单行文本（如果存在）。

物料的首选制造商部件编号 (MPN)。

物料的制造商或链接至制造商部件编号 (MPN) 的制造商。

供应商用来标识指定物料的物料代码。

工程物料的修订号。

如果选中此复选框，则全球贸易合规适用于该行。

如果选中此复选框，则工序分包、物料分包或服务分包适用于该物料。

制造商发送给分包商的参考使分包商可以将分包采购订单链接至供应的物料。分包商将分包参考存储在分配给它的明细单中

分包商的地点。

如果选中此复选框，则采购订单行会等待混合。必须混合后才能核准已混合的采购订单行。

供应商需要的订货数量。

用于表示“需求数量”的单位。

供应商确认的订货数量。

用于表示“已确认数量”的单位。

如果选中此复选框，则采购员接受“已确认数量”。不可能与供应商做进一步的协商。

当供应商无法按议定的收货日期交货并提出新的收货日期时所使用的新收货日期。 确定供应商评级和计划库存移动时，可以同时依据更改的收货日期与计划和/或确认的收货日期。 另外，催单过程中也会用到此日期。

如果选中此复选框，则无法取消此采购订单行，因为它包括一个或多个状态为“已下达”或“已开票”的供应商阶段付款。当这些的状态变为“已处理”时，将取消采购订单行。

对于选中此复选框的采购订单行，可以在供应商阶段付款 (tdpur5120m000) 进程中指定更正阶段付款行，以将已开票金额记入贷方。

人工指定订单或自动生成订单的日期。

默认值

• 人工订单输入

  当前（创建）日期。

• 自动订单生成

  “采购订单参数 (tdpur0100m400)” 进程的生成采购订单时使用“创建日期”作为“订单日期”字段中指定的日期。

如果选中此复选框，则会将订单行分割成多行详细资料。如果在相应菜单上单击“订单行详细资料”，则可以在“采购订单行 (tdpur4601m000)” 进程中查看各种行详细资料。

行详细资料用于将订货数量较大的订单分割成多笔收货，无需针对每笔收货分别生成订单。

如果选中此复选框，则至少会将一个订单链接到采购订单行。

单击相应菜单中的“采购订单行链接的信息”，可在“采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000)” 进程中查看链接的订单。

如果选中此复选框，则会由授权的审核人核准采购订单行。

如果选中此复选框，采购订单行被冻结。

卖方业务伙伴确认采购订单的日期，或向买方业务伙伴确认销售订单的日期。

订单确认日期用于计算供应商评级中的订单确认客观评级。 根据订单日期和订单确认日期之间的时间间隔，为卖方业务伙伴给出的评级。

用于检索订单行标准成本的收货日期。

此日期可以是下列一个日期：

• “更改的收货日期”。
• 如果未填写“更改的收货日期”，则为“已确认的收货日期”。
• 如果未填入“已确认的收货日期”，则为“计划收货日期”。

该日期不能早于“订单日期”。

价格的来源。

允许值

物料采购数据

物料销售数据

物料服务数据

供应商价目表

默认价目表

价格结构

不适用

外部

消耗

通用价格表

人工

项目成本对象

合同

变型

价格矩阵的矩阵定义（如果“价格来源”设置为“价格结构”）。

对于矩阵类型，搜索矩阵定义时使用的顺序。

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.prsg

采购合同用于登记与特定货物的交货相关的卖方业务伙伴达成的特定协议。

合同由以下几部分组成：

• 包含一般业务伙伴数据、已链接条款和条件协议（可选）的采购合同页眉。
• 可以应用到物料或价格组、带有（统一）价格协议、物流协议和数量信息的一个或多个采购合同行。
• 可以应用到多公司的特定地点（仓库）的物料或价格组、带有物流协议和数量信息的采购合同行详细资料。 只能存在公司采购合同的合同行详细资料。

可以单击：

• “解除合同链接”，解除已链接合同的链接。
• “链接合同”，将合同链接至采购订单行。

用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。

与合同相关的采购部门。

如果选中此复选框，则存在有效合同，但该合同没有链接至订单行。

如果下列情况之一适用，则选中此复选框：

• 提供了多个合同供选择，但没有合同链接至订单行。
• 原来链接至订单行的合同现在已人工取消链接。

采购订单行的总材料价格。

采购订单行的初始价格。

采购订单行的所有材料价格附加费的合计。

如果选中此复选框，则对于链接至采购订单行的所有物料，材料实际价格可用。

如果选中此复选框，文本将链接到订单行。

指示打折原因的一种方法。例如，您可以因客户订购了大量货物而折扣。如果您在销售发票上注明了折扣或添加了附加费，则可以输入通过折扣代码说明折扣原因。

附加费和折扣可能来自下列各项：

• 标准折扣
• 附加费
• 应付佣金
• 应付折让

折扣矩阵的矩阵定义（如果“折扣来源”设置为“折扣结构”）。

对于矩阵类型，搜索矩阵定义时使用的顺序。

要从中扣除税费、折让、折扣等以得到净额的总额。 订单数量乘以（价目表）价格即可计算出总金额。

用（总）订货金额百分比表示的合计折扣金额。

“行折扣百分比”的计算方法如下：

               “行折扣金额” / (订单数量 * 价格) * 100%

订单行折扣产生的折扣金额。 该金额的计算方法如下：

订单行折扣金额 = 数量 x 价格 x 订单行折扣/100

计算结果将四舍五入。 订单行折扣金额始终以订单/报价单货币表示。

订单上订单行折扣金额的合计。

如果选中此复选框，则当为了将总订单折扣应用到订单而计算订单总价值时会将选择的订单行算在内。

如果选中此复选框，则 LN 会将计算的订单折扣百分比应用到选择的订单行。

折扣的来源。

允许值

/baanerp/td/domains/gen.dorg

订单行的折扣百分比。

订单行的折扣金额。

如果选中此复选框，则多级折扣会应用到此行。

以事务处理货币表示的订单行净额。 该金额的计算方法如下：

金额 = (数量 * 价格) - 订单行折扣

如果选中此复选框，则必须按阶段付款对物料进行开票。

如果选中此复选框，则适用如下条件：

• 对于所有链接的详细资料和延交订单行，税务数据和采购类型均相同。

• 以下字段为空且不可用：

  • “付款协议”
  • “付款条款”
  • “付款”
  • “自开票”
  • “补充协议”
  • “成本构成”
  • “发票”
  • “发票日期”
  • “已开票数量”
  • “发票额”

在相应菜单上，可以启动供应商阶段付款 (tdpur5120m000) 进程，您可以在该进程中查看、输入和维护阶段付款。

如果在此进程中同时选中混合复选框，则必须先混合采购订单行，然后才能在“供应商阶段付款 (tdpur5120m000)” 进程中指定阶段付款。

默认值

此字段的默认值来自“物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000)” 进程或“物料采购数据 (tdipu0101m000)” 进程。

将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。这通常指供应商的分销中心或仓库。其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。

供货方业务伙伴的地址。

供货方业务伙伴的联系人。

联系人的全名。

与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单文档上。

法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。

根据出口商品的价值征收的税。

海关估价在海关检查时使用。如果填入了此字段，则不需要在通关时计算海关估价，这样可节省时间和运输成本。

对于直接交货，海关估价将从销售订单传递至采购订单，在这种情况下不能更改采购订单上的海关估价。如需更多信息，请参见 直接交货。

默认值

此字段默认使用物料的采购价格。如果采购价格为零，则默认显示物料的标准成本。

海关估价的计算方法如下：

价格 - 订单行折扣 - 订单页眉上的折扣

您可以人工更改默认值。

例如，如果以下条件成立，则可以更改海关估价：

• 公司提供有保证的备件。备件的价格为 0，但是经过海关估价，备件的价值大于 0。
• 公司向国外的业务伙伴租赁机器。此服务的价格为 0，但是经过海关估价，机器的价值大于 0。