采购订单行详细资料 (tdpur4101m200)

采购订单的编号。

用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。

用来详细标识销售订单（交货）行或采购订单行（明细）位置编号的编号。

此字段可确定此订单行的行类型。

允许值

此进程中的订单行类型可以为“明细”或“延交订单”。

可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。

物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。

您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括：

• 成本物料（如电费）
• 服务物料
• 分包服务
• 清单物料（菜单/选项）

物料的首选制造商部件编号 (MPN)。

默认值

此字段的默认值来自“采购订单行 (tdpur4101m000)” 进程中的首选制造商部件编号字段。

链接至制造商部件编号 (MPN) 的制造商。

供应商用来标识指定物料的物料代码。

工程物料的修订号。

采购订单行的当前订货数量。

例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。

需要物料的项目代码。

如果购买标准物料和定制物料，则可以在此字段中输入项目代码。

如果选中此复选框，则必须按阶段付款对物料进行开票。

如果选中此复选框，则适用如下条件：

• 对于所有链接的详细资料和延交订单行，税务数据和采购类型均相同。

• 以下字段为空且禁用：

  • “付款协议”
  • “付款条款”
  • “付款”
  • “自开票”
  • “补充协议”
  • “成本构成”
  • “发票”
  • “发票日期”
  • “已开票数量”
  • “发票额”

默认值

此字段默认来自“采购订单行 (tdpur4101m000)” 进程且在当前进程中禁用。

计划接收订单/进度计划行物料的日期。 在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划收货日期。

如果采购订单行详细资料的类型是“延交订单”，则此字段将显示延交订单行的父订单行。换句话说，此字段指明生成延交订单行的订单行序号。

如果选中此复选框，则至少会将一个订单链接到采购订单行明细。

单击相应菜单中的“采购订单行链接的信息”，可在“采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000)” 进程中查看链接的订单。

人工指定订单或自动生成订单的日期。

默认值

• 人工订单输入

  当前（创建）日期。

• 自动订单生成

  “采购订单参数 (tdpur0100m400)” 进程的生成采购订单时使用“创建日期”作为“订单日期”字段中指定的日期。

订购货物的收货日期。

由卖方业务伙伴确认或向买方业务伙伴确认的物料收货日期。

该日期有以下几种用途：

• 作为确定供应商评级的依据之一。
• 作为订单行上确认的收货日期的默认值。
• 作为催单打印的参考日期。

当供应商无法按议定的收货日期交货并提出新的收货日期时所使用的新收货日期。 确定供应商评级和计划库存移动时，可以同时依据更改的收货日期与计划和/或确认的收货日期。 另外，催单过程中也会用到此日期。

如果选中此复选框，则采购订单行详细资料将等待混合。必须进行混合并核准混合的采购订单行详细资料。

将订单下达至仓储管理子系统的计划日期。下达日期的默认值采用订单日期。可以根据仓库中需要的订单处理时间来修改下达日期。

单个实体物料的唯一标识。LN 使用掩码生成序列号。序列号可以包括多个表示日期、型号、颜色信息和序号等的数据段。

可以为物料和工具生成序列号。

如果选中此复选框，则收货时必须对该订单行详细资料上的物料进行检验。

如果以下条件成立，则禁用此复选框：

• 物料类型为“成本”、“服务”或“清单”。
• 订单数量为 0。
• 针对采购订单类型选中了采购订单类型 (tdpur0194m000) 进程中的“直接交货”复选框。
• 针对采购订单类型选中了“采购订单类型 (tdpur0194m000)” 进程中的“现提即付订单”复选框。
• “采购订单行 (tdpur4101m000)” 进程中的“库存处理”字段显示为“按组件”。

链接至物料的合格报告代码。

采购订单行详细资料接收的最新提前装运通知。

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn.line

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

为各个收货单指定的序号。

链接至仓储管理子系统中收货单编号的收货行编号。您可以在“仓库收货 (whinh3512m000)” 进程中登记收货。

以采购单位表示的订货数量。

此字段使用下列值填入：

• “已确认数量”字段（如果这个已确认数量大于零）。
• “需求数量”字段（如果“已确认数量”等于零）。

采购物料时所使用的单位，也称为采购数量单位。

以库存单位表示的订货数量。

用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。

库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。

采购订单行的已订货和已确认的延期交货量合计，以采购单位表示。

示例

如果不希望延期交货 6 件，而是 4 件，并因此在“潜在采购延交订单 (tdpur4101m700)” 进程的“待确认延交订单数量”字段中输入值 4，然后确认了延期订单，则“延交订单数量”字段值将为 4。

如果您收到 4 件延期交货物料中的 3 件物料，“延交订单数量”字段仍会显示为 4（已订货和已确认的延期交货量合计），但是“待确认延交订单数量”字段会更改为 1（未结延期交货量合计）。

现在，如果在“潜在采购延交订单 (tdpur4101m700)” 进程的“待确认延交订单数量”字段中将可能的延期交货量从 1 更改为 0，则“延交订单数量”字段将更改为 3，“待确认延交订单数量”字段将更改为 0。

采购订单行的已订货和已确认的延期交货量合计，以库存单位表示。

以采购单位表示的收货数量。

以库存单位表示的收货数量。

税目分类

订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。

例如，可使用税分类来指示：

• 在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税
• 将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组
• 该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付

免税

如果选中此复选框，则应用免税。

注意

如果“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中的“免税级别”参数设置为：

• “有限”且人工选中了该复选框，则“税码”的默认值来自“税务处理 (tctax0138m000)” 进程的“免采购税”字段。如果人工清除了此复选框，则不会更改税码。
• “扩展”且人工选中了此复选框，则“税码”不会更改。如果人工清除该复选框，则“免税原因”和“免税证明”字段将被清除并禁用。

征税国家

税务使用的国家/地区。

我方税号

用于标识法人或企业的一个编号。由税务机关向注册企业指定税号。您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。不具有税号的业务伙伴会被视为私人。

税码

应用到采购订单行的税码。

注意

可以将组税码用于成本物料和服务物料。组税码必须满足业务伙伴税分类条件。而且，采购订单采购部门的财务公司必须能够应用预扣功能。

业务伙伴征税国家

业务伙伴在其中具有税务标识的国家/地区。

业务伙伴税号

业务伙伴的税务标识。

注意

业务伙伴的税务标识具有日期约束。为了确定并显示业务伙伴的正确税务标识，LN 将使用计划收货日期。

免税原因

免除您本公司销售税的原因。

注意

• 仅当“免税级别”参数在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中设置为“扩展”时，该字段才适用。
• 此字段的默认值来自用于检索税务详细资料（在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程的“税库搜索顺序”组框中定义）的方法。
• 原因代码的类型必须为“免税”，而且根据“订单日期”评估，必须为日期有效型。

免税证明

您拥有的免税证明。

注意

• LN 在发票上打印免税原因。
• 仅当“免税级别”参数在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程中设置为“扩展”时，该字段才适用。
• 此字段的默认值来自用于检索税务详细资料（在“税务参数 (tctax0100m000)” 进程的“税库搜索顺序”组框中定义）的方法。

到岸成本分类

允许用户将物流事务处理链接到特定到岸成本集的属性，将会改写该事务处理的到岸成本设置。如果需要，用户可以指定到岸成本分类并对事务处理使用此分类。

到岸成本金额

在仓库中进行交货和收货之前，与采购物料相关联的所有成本合计。到岸成本通常包括货运成本、保险费、关税和处理费。

在 LN 中，到岸成本可以是多个到岸成本集的一部分。

存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。

接收货物的地址。

将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。这通常指供应商的分销中心或仓库。其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。

供货方业务伙伴的地址。

供货方业务伙伴的联系人。

联系人的全名。

与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单文档上。

法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。

不可作为 LN 标准信息使用的进口/出口统计数据，但是一些欧盟成员国要求在销售表或欧盟内部交易报表中提供这些信息。

您可以通过将数据字段（最多 15 个）定义为欧盟内部附加交易信息集，将其添加到欧盟内部交易统计数据中。您可以将欧盟内部附加交易信息集指定给仓单行。

如果选中此复选框，则在执行供应商等级处理时会包括采购订单行详细资料。

分包商的地点。

如果选中此复选框，则会取消当前采购订单行详细资料。

如果选中此复选框，则无法取消此采购订单行，因为它包括一个或多个状态为“已下达”或“已开票”的供应商阶段付款。当这些的状态变为“已处理”时，将取消采购订单行。

对于选中此复选框的采购订单行，可以在供应商阶段付款 (tdpur5120m000) 进程中指定更正阶段付款行，以将已开票金额记入贷方。

如果选中此复选框，采购订单行被冻结。

如果选中此复选框，则协商附注会链接到该订单行详细资料。

如果选中此复选框，则文本会链接到订单行详细资料。

如果选中此复选框，则全球贸易合规适用于该行。

如果选中此复选框，则订单行的预算检查已失败。

要继续采购订单过程，必须先解决预算例外。例如，可更改预算科目分配 (tcbgc1100m000) 进程中的行金额或链接的预算科目分配 (BAD)。

如果选中此复选框，则授权的审核人会核准采购订单行详细资料。

如果选中此复选框，则工序分包或物料分包适用于该物料。

如果选中此复选框，则该订单行详细资料为延交订单行，并且文本链接至延交订单行。

如果选中此复选框，则挂钩分配会链接至该“采购订单行”。

供应商需要的订货数量。

用于表示“需求数量”的单位。

供应商所需的订货数量，以库存单位表示。

供应商确认的订货数量。

用于表示“已确认数量”的单位。

供应商确认的订货数量，以库存单位表示。

如果选中此复选框，则采购员接受“已确认数量”。不可能与供应商做进一步的协商。

此供应对象硬挂钩至的买方业务伙伴。

LN 可以使用当前订单提供的物料完成在此字段中显示的买方业务伙伴的订单；LN 不将这些物料用于任何其他业务伙伴。

此订单已硬挂钩的订单类型。

允许值

服务（人工）

维修销售订单

维修销售订单

维修销售（人工）

维修工作单

维修订单

维修工作单（人工）

销售订单

销售订单

销售计划

销售进度计划

不适用

销售（人工）

服务订单

服务订单

此订单内物料已硬挂钩的订单或订单行。

此供应对象硬挂钩至的参考代码。

LN 只能使用当前订单提供的物料完成此字段中显示参考代码指定的需求。

LN 可以按两种方式使用此字段：

• 如果已填入“买方业务伙伴”字段，则 LN 会使用“参考”字段记录由客户定义的参考代码。
• 如果“买方业务伙伴”字段为空，则 LN 会使用“参考”字段记录内部参考。

可以使用参考代码使一些部件链接在一起，即使这些部件遵照的是不同的工艺流程，例如，某些部件被运输至分包商待之后退货。

已配置物料的选项和特性的标识。标识用于物料规格中以匹配供应与需求。

单击“选项清单”以查看选项清单 (tcibd4522m000) 进程中的配置物料的选项和特性。

活动的唯一标识。

元素结构中的最小组成部分。使用元素可定义项目工作（的结构），以便于执行项目。

指原始合同之内或之外的特定协议。补充协议超出了与买方业务伙伴签订的原始合同的范围。可以将补充协议分配至自下而上预算。

LN 区分以下四种延伸合同类型：

• “范围变更”
• “临时金额”
• “波动结算”
• “待结算数量”

成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。

成本构成具有以下作用：

• 对物料的标准成本、销售价格或估价进行分解。
• 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。
• 计算生产差异。
• 查看成本会计中各种成本构成的成本分配。

成本构成可以是下列成本类型：

• “工序成本”
• “材料成本”
• “附加费”
• “一般费用”
• “不适用”

这是一种采购订单属性，用它可以标识采购种类和应付款种类。 使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。 要过帐采购发票，LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

默认值

下列默认逻辑适用：

• 如果采购订单行是从交货合同生成，则付款条款的默认值来自合同页眉。
• 如果采购订单行是从征求报价单 (RFQ) 生成，则付款条款的默认值来自 RFQ。
• 如果采购订单行是退货单行，则付款条款的默认值来自“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程中的贷方票据的付款条款字段。
• 如果采购订单行从另一源生成或是人工输入，则应用下列默认顺序：
  1. 如果合同链接至采购订单行，则付款条款的默认值来自合同页眉。
  2. 付款条款的默认值来自采购订单页眉。

定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。

例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。

如果选中此复选框， 则自开票将用于发放给卖方业务伙伴的采购订单行。

如果清除此复选框，则由卖方业务伙伴开具采购发票，而您的公司接收该发票。

可以指示何时针对采购订单行生成自开发票。

• “检验”

  可以在检验和核准货物后生成自开票。

• “收货”

  可以在接收或消耗货物后生成自开票。

如果选中了“自开票”复选框，则必须选择自开票方式，用于确定如何执行自开票。

自开票方法及其它因素共同确定构成发票的标准、开票间隔和输出介质等。

使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与供应商之间的付款。

默认值

此字段的默认值来自“订单条款和条件 (tctrm1130m000)” 进程。

允许值

收货后付款

使用后付款

无付款

不适用

采购订单行物料的所有权。

只有“付款”字段为“使用后付款”或“无付款”，采购订单行为 VMI 直接交货行，或服务分包适用于该行时，才能指定所有者。

默认值

该默认所有权按以下方式确定：

• “付款”为“使用后付款”。

  默认采用此进程中的“卖方业务伙伴”的值。

• “付款”为“无付款”。

  默认采用此进程中的“卖方业务伙伴”的值。
• 如果采购订单行包含由客户提供的材料，则其默认为顶层需求销售订单的买方业务伙伴。

• VMI 直接交货

  默认采用链接的销售订单的“买方业务伙伴”。

• 服务分包

  默认来自链接的服务订单或工作单。

如果必须退回货物，则使用此字段定义货物所有权。

根据采购订单的“付款”字段，所有者可以是公司（“收货后付款”）、供应商（“使用后付款”）或客户（“无付款”）。通过这个“退货所有权”字段，仓储管理子系统可以确定必须退回的库存。

允许值

公司所有

公司所有

寄存

寄存

客户所有

客户所有

返回为发料者所有

物料从生产环境返回到仓库，例如，由于生产需求物料少于发放的物料，发放物料时的原始所有者将再成为所有者（除非物料受损）。

递延

所有权从供应商转移到客户的日期仍未知。 更改日期在物料提货后确定，并取决于货物转移涉及的仓库类型以及供应商和客户之间的协议。

不适用

您自己的组织拥有库存。 所有者属性仅指无所有权的库存。

使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与接收采购订单的仓库之间的付款。

只有当采购部门和仓库分属不同的企业单元时，此字段才适用。

默认值

此字段的默认值来自“订单条款和条件 (tctrm1130m000)” 进程。

允许值

收货后付款

使用后付款

无付款

不适用

使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与客户之间的付款。

如果由第三方在供应商地点创建了直接交货至客户地点的 VMI 仓库的采购订单，则此字段适用。

默认值

如果有买方业务伙伴链接至仓库，则此字段的默认值来自“订单条款和条件 (tctrm1130m000)” 进程。

允许值

收货后付款

使用后付款

无付款

不适用

采购订单回执的代码。

用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。

可以指定给已更改的采购单据（行）或销售单据（行）的原因。

默认值

此字段的默认值来自“采购订单参数 (tdpur0100m400)” 进程中的下列字段之一：

• 添加订单行的默认更改原因码
• 更改单行的默认更改原因码
• 取消订单行的默认更改原因码

指示已更改的采购单据（行）或销售单据（行）的更改类型的标记。

默认值

此字段的默认值来自“采购订单参数 (tdpur0100m400)” 进程中的下列字段之一：

• 添加订单行的默认更改类型
• 更改单行的默认更改类型
• 取消订单行的默认更改类型

计划在供货方位置装货的日期和时间

如果选中此复选框，则可以从采购订单行详细资料生成货运单。

表示运输持续时间（如 12 小时内交货）的 实体。 可以使用货运服务等级（可选）作为：

• 确定货物运输成本的一个因素
• 确定货运单上货运费率的一个因素

输入服务等级以确保在货运单和采购订单中使用相同的服务等级。

货运中的一个选项，用于防止组装货物引擎改写用户为指定货运单行选定的承运人。

提供运输服务的组织。您可以将默认承运人链接到进货方和供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。

在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。

从您的仓库到进货方或供货方业务伙伴仓库的运输路线，反之亦然。利用路线可以将同一区域或沿途就近路线的业务伙伴组合在一起。

您可以按路线整理地址，以便打印按路线排序的领料单和装运通知单。

其他字段

各种字段格式的用户定义字段，可添加到各种进程，在这些进程中用户可以编辑这些字段。没有功能逻辑链接至这些字段的内容。

附加信息字段可以链接至数据库表。链接至表格时，这些字段会在对应于数据库表的进程中显示。例如，为 whinh200 表定义的字段会在“仓单（多份） (whinh2100m000)” 进程中显示为额外的字段。

附加字段的内容可以在数据库表之间转移。例如，用户在“仓单（多份） (whinh2100m000)” 进程的附加信息字段 A 中指定的信息会转移至“装运 (whinh4130m000)” 进程中的附加信息字段 A。鉴于此，具有相同字段格式和字段名 A 的附加信息字段必须针对 whinh200 和 whinh430 表存在（whinh430 对应于“装运 (whinh4130m000)” 进程）。

单击“扩展的附加信息”以查看链接到扩展的附加信息 (tcstl2110m000) 进程中的采购单据的所有附加信息字段。