采购订单 - 行 (tdpur4100m900)

使用此进程以查看、输入、维护和处理特定的采购订单及链接的采购订单行。

可以在一个屏幕上指定采购订单页眉和采购订单行。在此进程中，可以为采购订单快速输入最重要的信息以及处理订单。

订单行
请参阅采购订单行 (tdpur4101m000) 进程。在该标签上，可以输入和查看采购订单行。双击此行可获得更多详细信息。
更改请求
请参阅采购订单更改请求 (tdpur4100m500) 进程。在此标签上，可以查看和维护链接至采购订单的更改请求。双击某行时，采购订单更改请求 (tdpur4600m000) 进程将启动。
材料供应线
请参阅采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程。在该标签上，可以查看、输入和维护链接至采购订单行的材料供应行，材料供应行指明由制造商向分包商提供的所有材料和子装配件。
将交付物下达至仓储业务子系统
请参阅待下达的采购订单行 (tdpur4501m140) 进程。可以查看等待下达至仓储的采购订单行。当下达交货行后，该交货行会从当前标签上删除。
收货
请参阅采购收货 (tdpur4106m000) 进程。可以指定和查看采购订单行的收货数据。
应付收据
请参阅采购项目应付收据 (tdpur4130m000) 进程。在该标签上，可以查看采购订单的采购项目应付收据。
可能的延交订单行
请参阅潜在采购延交订单 (tdpur4101m700) 进程。将显示其延期交货量大于 0 并且其延交订单未经确认的所有采购订单行。可以修改诸如延期交货量和延交订单交货日期等可能的延交订单详细资料，并且必须在此进程中确认可能的延交订单。经过确认之后，该行会从当前标签上删除。
监控
请参阅采购订单行监控 (tdpur4501m500) 进程。可以查看链接至采购订单的所有采购订单行及其相关数据。

注意

如果在下达至仓储管理子系统标签上找不到特定的采购订单行，则说明该采购订单行的下达可能尚未就绪。可以验证是否必须对“采购订单行状态 (tdpur4534m000)”进程中的订单行先执行另一活动，该进程可以通过单击订单行标签相应菜单上的“采购订单行状态”启动。
可以将现有订单行复制到新订单行。如果选择订单行并单击“复制订单行”按钮，则选定行便会复制到当前采购订单。
如果选择订单行并单击显示附件按钮，则可以在对象链接 (dmcom8110m000) 进程中，将单据修订链接到采购订单行，以及/或者在“文件链接 (dmdoc4540m002)”进程中，将文件链接到单据修订。

业务伙伴

您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

地址

卖方业务伙伴的地址代码。

业务范围

对卖方业务伙伴进行分组所依据的业务范围。

区域

用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组的区域。

默认值

指定给卖方业务伙伴的默认区域源自“卖方业务伙伴 (tccom4520m000)” 进程。

订单折扣

要从订单总金额中减去的折扣百分比或金额。

注意

对于成本物料和服务物料，不计算订单页眉上的折扣。

默认值

默认的订单折扣源自“卖方业务伙伴 (tccom4520m000)” 进程。

采购价格表

提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。您可以将价格表链接至物料和物料组，以及买方或卖方业务伙伴。

业务伙伴价格/折扣

可以选择业务伙伴作为“父项”。这表示为此业务伙伴指定的价格和折扣将输入到相关订单中。

如果在订单中定义了父业务伙伴，则 LN 会先查找为该父业务伙伴定义的价格和折扣数据。

如果未指定父业务伙伴的价格或折扣信息，或未指定父业务伙伴，则 LN 会在订单中查找为该业务伙伴指定的价格和折扣数据。

业务伙伴文本

可以选择业务伙伴作为父业务伙伴。这意味着为此业务伙伴指定的文本将输入到相关订单中。

如果在订单中定义了父业务伙伴，LN 会首先查找为父业务伙伴定义的文本。

如果没有为父业务伙伴指定文本，或没有指定父业务伙伴，则 LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的文本。

邮政编码/邮政代码

业务伙伴的邮政编码。

联系人

卖方业务伙伴的联系人代码。

姓名

联系人的全名。

电话

联系人的（直拨）电话号码。

卖方业务伙伴

卖方业务伙伴分配给订单的编号。

从目标价格计算中排除

如果选中此复选框，则从目标价格计算排除采购订单。

注意

只有在“采购参数 (tdpur0100m000)” 进程中选中“目标价格”复选框，才会显示此复选框。
此值默认来自“采购订单类型 (tdpur0194m000)” 进程。
仅在对于指定的“采购订单类型”，在“采购订单类型 (tdpur0194m000)” 进程中将“退货单”字段设置为“否”且清除以下复选框时，才启用此复选框：
- “分包订单”
- “由客户提供的材料”
- “寄存库存付款”
如果修改此字段并且对于采购订单存在订单行，则您可以使用“订单 - 行 - 同步”选项同步订单和行之间的修改。

参考 A

可根据它来标识订单或征求报价单的第一个额外参考。此参考会打印在各种订单文档和列表上。

参考 B

可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。此参考打印在订单文档和清单中。

合同

一种面向客户的合同，由卖方业务伙伴和买方业务伙伴共同议定、用于记录特定项目的特定协议。特殊合同也可以是促销合同。

对于特殊合同，在有效期间允许相同物料/业务伙伴组合存在重叠。

输入合同编号后，系统会以相关合同页眉中的默认值来加载订单页眉数据。还将复制特定地址。由此，便在订单层上采用合同条款，同时也允许采用合同价格和/或合同折扣。

此字段的用途是作为采购订单行的默认值。LN 将合同链接至合同行时所执行的操作取决于“采购合同参数 (tdpur0100m300)” 进程中交互合同链接复选框的值。

原始单据类型

采购订单类型为退货单时链接至原始单据的单据类型。

允许值

订单: 原始采购订单编号。
订单收货: 原始采购订单收货单编号。
进度计划: 原始采购进度计划编号。
计划收货: 原始采购进度计划收货单编号。

原始单据编号

退货单的原始单据编号。

注意

如果填入“返回”组框中的字段，并在相应菜单上单击“自原始单据复制”，则会根据“原始单据类型”启动一个进程，可从此进程中选择要复制到当前订单中的原始单据行。结果，会创建原始订单行与退货单行之间的链接。

退货原因

拒收和退回已交付货物的原因。

采购员

贵公司负责与相关卖方业务伙伴进行联系的员工。采购员也称为采购代理。

计划员

负责计划物料的生产、采购和分配的员工或部门。计划员会考虑库存级别、材料可用性和资源能力，并对 LN 生成的重排进度计划信息等信号做出响应。

采购订单类型

订单类型决定了哪些进程是订单过程的组成部分以及执行该过程的顺序和方式。

默认值

默认值为在“卖方业务伙伴 (tccom4520m000)” 进程中指定给卖方业务伙伴的订单类型。如果没有为卖方业务伙伴指定订单类型，则默认值为在“用户配置文件 (tdpur0143m000)” 进程中指定给登录代码的订单类型。

注意

如果仓库由仓库管理系统控制，且在“仓库管理系统接口参数 (whwmd2105m000)” 进程中针对仓库清除了“现提即付订单”复选框，则无法在该字段中输入“现提即付”订单类型。

采购订单

标识采购订单的编号。

修订号

采购订单的修订号，在使用更改请求处理采购订单的已核准更改后该号码会增加。

订单日期

人工指定订单或自动生成订单的日期。

注意

可以将此日期人工更改为过去的日期或未来的日期。

默认值

人工订单输入
当前（创建）日期。
自动订单生成
“采购订单参数 (tdpur0100m400)” 进程的生成采购订单时使用“创建日期”作为“订单日期”字段中指定的日期。

采购部门

指您所在组织中负责购买所需材料和服务的部门。您可以为采购部门分配编号组。

计划收货日期

计划接收订单/进度计划行物料的日期。在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划收货日期。

确认收货日期

由卖方业务伙伴确认或向买方业务伙伴确认的物料收货日期。

该日期有以下几种用途：

作为确定供应商评级的依据之一。
作为订单行上确认的收货日期的默认值。
作为催单打印的参考日期。

仓库

存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。

收货地址

您记录的每个供应商的实际交货地址。实际上，交货地址可以是您的一个仓库。

路线

从您的仓库到进货方或供货方业务伙伴仓库的运输路线，反之亦然。利用路线可以将同一区域或沿途就近路线的业务伙伴组合在一起。

您可以按路线整理地址，以便打印按路线排序的领料单和装运通知单。

承运人/LSP

提供运输服务的组织。您可以将默认承运人链接到进货方和供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。

在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。

交货条款

与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单文档上。

所有权转移点

法定所有权的改变点。此时，风险从卖方转移到买方。

业务伙伴

将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。

地址

发票开具方业务伙伴的地址代码。

联系人

发票开具方业务伙伴联系人的代码。

状态

采购订单页眉的状态。

允许值

已创建: 订单正在等待混合或核准。
已核准: 已核准订单。
已修改: 由于添加或更改订单行，订单在核准后被修改。因此，必须重新核准采购订单。
已发送: 已将订单发送给供应商，正在等待接收。
处理中: 订单可能处于收货过程的不同阶段。
已冻结: 订单已冻结。在解冻之前，无法继续订货过程。
已取消: 已取消订单中的所有行。
已结算: 已在该过程中针对采购管理中的采购订单类型执行所有步骤。
已下达: 下达至仓库活动期间的技术/临时状态。

工作流状态

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
从此进程的相应菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
“未决”: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
“已申请收回”: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.
“草稿（修订号）”: The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
“已拒绝”: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
“已收到核准”: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.
“已核准”: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
“不适用”: The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

注意

如需在 LN 中针对业务对象设置和使用 ION Workflow 的更多信息，请参阅 Infor Xtreme 上的 Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors。

混合

如果选中此复选框，则 LN 会生成等待混合的采购订单。您必须混合并核准已混合的采购订单。

注意

只有在“采购订单参数 (tdpur0100m400)” 进程中针对相关来源选中了“混合”复选框时，此复选框才可用。
只有在采购订单状态为“已创建”时，才可选中此复选框。

文本

如果选中此复选框，则采购订单上存在页眉文本或页脚文本。

业务伙伴

将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。这通常指供应商的分销中心或仓库。其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。

地址

供货方业务伙伴的地址代码。

联系人

供货方业务伙伴联系人的代码。

订单重量

采购订单行上订购的物料总重量。此重量基于订货数量计算并以公司基本重量单位表示，如“生产管理系统参数 (tcmcs0100s000)” 进程的重量字段中所定义。

注意

物料的重量可在“物料 (tcibd0501m000)” 进程中定义。

不对下列订单行进行订单重量计算：

数量为负的订单行。
已取消的行。
可能延交的订单行。
合计行。

注意

必须单击“计算”按钮才能计算订单重量。
可对冻结行和直接交付行进行订单重量计算。
可对延交订单行进行订单重量计算，但在进行订单重量计算时会使用订单行的交货数量 - 拒收数量的结果。
不考虑包装重量。

货币

用于表示采购价格的货币单位。

注意

如果将订单行链接至采购订单，则无法更改该货币。

订单金额

订单总金额。这是扣除了折扣后的所有采购订单行金额的累计值。

注意

如果在延交订单行上更改了订货数量，则此更改会通过订单金额得以体现。不过，如果取消或删除了延交订单行，则仍旧由原始订货数量来确定订单金额。

汇率类型

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

汇率确定方式

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

注意

可使用的选项取决于公司的货币系统，您可以在“公司 (tcemm1170m000)” 进程的“货币系统”字段中定义公司的货币系统。

允许值

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

按交货日期

如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。不能通过人工方式更改此汇率。

按收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 “按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中已指定付款期。 “按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

固定汇率

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

使用收货的采购费率

如果选中此复选框，则 LN 对于采购订单/收货事务处理的借方使用采购费率数据。

注意

此字段的值从“卖方业务伙伴 (tccom4120s000)” 进程中的相应字段检索。

采购汇率

这是一个系数。以外币表示的采购交易金额乘以此系数，便可得出以本币表示的金额。

默认值

默认的采购费率源自“汇率 (tcmcs0108m000)” 进程。您可以使用某些限制条件来调整采购汇率。

创建或生成采购订单时，系统会将采购汇率指定给采购订单，以便在整个订单处理过程中使用同一汇率。

在下列任一情况下，均无法修改此字段：

已经为该订单输入了订单行。
订单货币与本币相同。
“汇率确定方式”字段的值为“按单据日期”、“按收货日期”或“按预期付款日期”。

货币因子

LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。

默认值

默认货币因子是指定给货币的因子。您可以根据很多条件来调整货币因子（请参见“汇率/货币因子”字段）。

注意

如果创建或生成了某个采购订单，则指定给货币的货币因子也会指定给该采购订单。因此，同一货币因子在整个处理过程中均有效。

汇率/货币因子

本币与采购订单所用货币之间的换算。

自开票

如果选中此复选框，则自开票将用于发放给卖方业务伙伴的采购订单。

默认值

此字段的默认值来自“卖方业务伙伴 (tccom4120s000)” 进程中的“自开票”字段。

如果清除此复选框，则由卖方业务伙伴开具采购发票，而您的公司接收该发票。

开票起始日期

可以在采购订单中指出自开发票的生成时间。

“检验”
可以在检验和核准货物后生成自开票。
“收货”
可以在接收或消耗货物后生成自开票。

默认值

此字段的默认值来自“卖方业务伙伴 (tccom4120s000)” 进程中的“开票起始日期”字段。

自开票方式

如果选中了“自开票”复选框，则使用此字段选择自开票方式，该方式可确定执行自开票的方法。

自开票方法及其它因素共同确定构成发票的标准、开票间隔和输出介质等。

税目分类

订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。

例如，可使用税分类来指示：

在给发票开具方业务伙伴的付款中应包括预扣税项和社会保障税
将贵公司拥有相同税务要项的业务伙伴（例如，分包商或代理）分组
该税额必须在销售部门或服务部门本国之外的国家支付

默认值

此字段的默认值来自“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程中的“业务伙伴税分类”字段。

到岸成本分类

允许用户将物流事务处理链接到特定到岸成本集的属性，将会改写该事务处理的到岸成本设置。如果需要，用户可以指定到岸成本分类并对事务处理使用此分类。

开票给外部业务伙伴

如果选中此复选框，则向外部业务伙伴开具您承担的货运成本发票。

注意

如果选中此复选框，则无法链接计算方法为“按货运管理”的到岸成本行到采购订单。
如果发票开具方业务伙伴还充当发票接受方角色，则发票接受方业务伙伴与发票开具方业务伙伴相同。否则，系统会通过父业务伙伴来确定发票接受方业务伙伴。
此字段的默认值来自“卖方业务伙伴 (tccom4120s000)” 进程中的“向业务伙伴开具货运发票”字段。

货运成本的开票依据

公司可以根据“货运成本”、“客户费率”和“货运成本（允许更新）”，向外部业务伙伴开具货运费率发票。

注意

此字段的默认值来自“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中的“货运发票依据”字段。

业务伙伴

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

地址

收款方业务伙伴的地址代码。

联系人

收款方业务伙伴的联系人代码。

付款条款

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

必须支付发票的期段。
在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

付款到期日
折扣期的过期日
折扣额

滞纳金

指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。

支付协议

这是一份包含项目款支付协议的分包文档。例如，在汇款协议中规定有一部分发票金额必须支付给分包商的工业保险委员会 (IAB) 及税务机关。

需要信用证

如果选中此复选框，则信用证 (L/C) 必须链接到当前单据。

信用证标识

链接到当前单据的信用证 (L/C)。

贸易类型

信用证 (L/C) 的贸易类型。

需要银行担保 - 受益人

如果选中此复选框，则定义为受益人的银行担保必须链接至当前单据。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“贸易管理”复选框。
在“财务贸易管理参数 (tcgtc9199m000)” 进程中为任何财务公司选中“进口”和“国内入库”复选框。

在以下情况下，此字段不适用：

采购订单为退货单行。
如果没有为订单行指定“仓库”。
至少一个相关订单行链接至作为受益人的银行担保。

在以下情况下无法修改此字段的值：

银行担保作为受益人链接至采购订单。
对订单行执行收货时。
至少一个相关订单行下达到仓储管理子系统。

如果在“采购订单 (tdpur4100m000)” 进程中为采购订单选中“需要银行担保 - 受益人”复选框，则该值默认来自明细订单行和延交订单行的“需要银行担保 - 受益人”字段。

银行担保标识

作为受益人链接至当前单据的银行担保的唯一标识号。

多个银行担保

如果显示复选标记，则多个银行担保会作为受益人链接至当前单据。

需要银行担保 - 申请人

如果选中此复选框，则定义为申请人的银行担保必须链接至当前单据。

注意

仅在以下情况下，才会显示此字段：

在“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中选中“贸易管理”复选框。
在“财务贸易管理参数 (tcgtc9199m000)” 进程中为任何财务公司选中“进口”和“国内入库”复选框。

在以下情况下，此字段不适用：

采购订单为退货单。
至少一个相关订单行链接至作为申请人的银行担保。

在以下情况下无法修改此字段的值：

银行担保作为受益人链接至采购订单。
对订单行执行收货时。
至少一个相关订单行下达到仓储管理子系统。

如果在“采购订单 (tdpur4100m000)” 进程中为采购订单选中“需要银行担保 - 申请人”复选框，则该值默认来自明细订单行和延交订单行的“需要银行担保 - 申请人”字段。

银行担保标识

作为申请人链接至当前单据的银行担保的唯一标识号。

多个银行担保

如果显示复选标记，则多个银行担保会作为申请人链接至当前单据。

确认

回执的代码。

更改单序号

用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。

更改原因

用于标识销售订单或采购订单更改原因的一种方式，例如，合同限制、可行性问题或运输限制。更改原因由代码标识。

更改类型

可用于标识对订单所做更改的类型的自定义代码，例如价格更改或数量增加。

税额

以订单货币表示的采购订单的增值税额合计。

附加信息

其他字段

各种字段格式的用户定义字段，可添加到各种进程，在这些进程中用户可以编辑这些字段。没有功能逻辑链接至这些字段的内容。

附加信息字段可以链接至数据库表。链接至表格时，这些字段会在对应于数据库表的进程中显示。例如，为 whinh200 表定义的字段会在“仓单（多份） (whinh2100m000)” 进程中显示为额外的字段。

附加字段的内容可以在数据库表之间转移。例如，用户在“仓单（多份） (whinh2100m000)” 进程的附加信息字段 A 中指定的信息会转移至“装运 (whinh4130m000)” 进程中的附加信息字段 A。鉴于此，具有相同字段格式和字段名 A 的附加信息字段必须针对 whinh200 和 whinh430 表存在（whinh430 对应于“装运 (whinh4130m000)” 进程）。

单击“扩展的附加信息”以查看链接到扩展的附加信息 (tcstl2110m000) 进程中的采购单据的所有附加信息字段。