审核规则 (tdpur0191m000)
使用此进程以查看、指定和维护审核规则。
如果要在采购订单状态变为“已核准”之前，对照审核规则验证采购订单，则必须在“审核采购订单 (tdpur4210m100)”进程中选中“应用审核规则”复选框。
对于采购订单，当以下条件成立时，规则将适用：
- 采购订单的属性（如卖方业务伙伴、采购员和计划员）符合审核规则中指定的范围。
- 采购订单在审核规则中指定的期间内。
- 采购订单金额小于“金额上限”字段中指定的金额（前提是审核规则以“接受”为基础）。
- 审核规则基础
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审核规则的基础，该基础可以是“接受”或“例外”。
必须在“采购订单参数 (tdpur0100m400)” 进程的“审核规则基础”字段中定义审核规则的基础。
- 规则编号
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审核规则的编号。
- 卖方业务伙伴
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适用该规则的业务伙伴范围内的第一个卖方业务伙伴。
- 卖方业务伙伴（至）
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适用该规则的业务伙伴范围内的最后一个卖方业务伙伴。
- 采购员
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适用该规则的采购员范围内的第一个采购员。
- 采购员（至）
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适用该规则的采购员范围内的最后一个采购员。
- 计划员
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适用该规则的计划员范围内的第一个计划员。
- 计划员（至）
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适用该规则的计划员范围内的最后一个计划员。
- 金额上限
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核准采购订单的金额上限。 只有当审核规则以“接受”为基础时，才显示该字段。
注意如果到岸成本链接至采购订单，则到岸成本金额将包含在核对金额中。 因此，根据审核规则核对的金额即为订单金额加上订单行的到岸成本金额。 对于审核规则检查，将会采用采购订单的卖方业务伙伴。
- 金额上限
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用于表示“金额上限”的货币。
- 生效日期
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记录或设置生效的第一天。生效日期通常还包含生效时间。
- 过期日期
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记录或设置变得不再有效的日期。过期日期通常还包含过期时间。
- 文本
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如果选中此复选框，将显示文本。