销售折扣合计矩阵 (tdpcg0130m120)

使用此进程以查看、输入和维护“销售折扣合计”矩阵类型的折扣矩阵。

矩阵类型

定义矩阵定义的类型并与一组矩阵属性相链接。

定价中有以下可用矩阵类型：

  • “销售价格”
  • “销售行折扣”
  • “销售折扣合计”
  • “采购价格”
  • “采购行折扣”
  • “采购折扣合计”
  • “转移价格”
  • “行级促销”
  • “订单级促销”
  • “客户货运费率”
  • “承运人货运费率”

每个类型都有其自己的一组属性。 对于矩阵类型，最多六个属性的组合可标识矩阵定义。

矩阵级别

折扣级别使您能够为一个订单或订单行定义多种折扣。

注意

此字段参考“定价参数 (tdpcg0100m000)” 进程中设置的折扣级别。

折扣矩阵

折扣矩阵的编号。

注意
  • 可在矩阵定义 (tdpcg0110m000) 进程中指定折扣矩阵定义。
  • LN 仅在矩阵优先级 (tdpcg0120m000) 进程中指定了矩阵定义的搜索优先级时才可搜索折扣矩阵。
序号

折扣矩阵的序号会在每次指定相关折扣矩阵时自动增加一。

说明

折扣矩阵的说明。

生效日期

折扣矩阵有效的第一个日期。默认生效日期等于系统日期。

过期日期

折扣矩阵有效的最后一个日期。如果不填写该字段，折扣矩阵将永远有效。

折扣百分比

可以从订单或订单行的总金额或净额中减去的折扣百分比。

注意

如果输入折扣百分比，则不能输入折扣金额或折扣表。

折扣方法

使用多折扣级别时，用于指示折扣计算方式的代码。

可以根据下列金额之一来计算折扣：

  • 总额： 根据总额计算折扣
  • 净额： 根据净额计算折扣。 净额计算方法为：从总额中减去先前级别中的折扣
折扣表

标识折扣表的代码。

注意

如果输入了折扣表代码，则不能在该进程中指定折扣百分比和折扣金额。折扣是从折扣表中检索到的。

折扣代码

用于对报表标识折扣的代码。

安装组

服务物料所链接的安装组。

安装组

代码的说明或名称。

服务区域

服务区域的代码。

服务区域

代码的说明或名称。

服务部门

服务部门的代码。

参考活动

参考活动的代码。

参考活动

代码的说明或名称。

主工艺流程

主工艺流程的代码。

主工艺流程

代码的说明或名称。

工艺流程选项

工艺流程选项的代码。

工艺流程选项

代码的说明或名称。

服务类型

链接至服务订单、维修销售订单或报价单的服务类型的代码。

服务类型

代码的说明或名称。

物料组

链接至材料行物料的服务物料组的代码。

说明

代码的说明或名称。

序列化物料组

链接至材料行物料的序列化物料组的代码。

说明

代码的说明或名称。

物料

链接至服务订单、维修销售订单或报价单的服务物料的代码。

物料

代码的说明或名称。

序列号

链接至服务物料的序列号。

序列号

代码的说明或名称。

确定

如果选中此复选框，则在计算订单总值时，考虑订单行的数量和值。订单总值决定是否可向订单应用订单折扣。

合格

如果选中此复选框，并且可以向订单应用订单折扣，则在订单中的多个订单行之间分配折扣时，该订单行将适用于接收订单折扣。

如果清除此复选框，则在订单中的多个订单行之间分配折扣时，将不允许该订单行接收订单折扣。同一订单中的其它订单行可适用折扣。

停止折扣检索

如果选中此复选框，并且找到折扣，则停止检索折扣。

定价业务伙伴

用于对一组具有相同价格或定价协议的客户进行分类的父业务伙伴。

销售部门

在公司业务模型中定义的部门，负责管理业务伙伴的销售关系。 销售部门用于标识负责组织内销售活动的位置。

订单类型

用于确定订单（进而确定商务文件）的特征或功能的代码。

例如：

  • 普通订单与退货单
  • 发票与贷方票据

它是用来确定订单处理程序所包含的进程（及其顺序）的分类。 还可以将下列类别之一分配给订单类型： 成本订单、现提即付订单、退货单和分包订单。

在与单个订单相关的 ERP 电子数据交换 EDI 商务文件中需要提供订单类型代码。 与单个订单相关的电子数据交换 EDI 商务文件包含处理以下事项的商务文件：

  • 订单（ANSI X12 850、UN/EDIFACT ORDERS）
  • 订单更改（ANSI X12 860、UN/EDIFACT ORDCHG）
  • 订单回执（ANSI X12 855、865 和 UN/EDIFACT ORDRSP）
  • 发票（ANSI X12 810、UN/EDIFACT INVOIC）
买方业务伙伴

从组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。这通常指客户的采购部门。

与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：

  • 默认的价格和折扣协议
  • 销售订单默认值
  • 交货条款
  • 相关的进货方和发票接受方业务伙伴
销售订单来源

订单所依据的信息来源，例如 LN 进程，或自定义的来源（如电话、邮件等等）。

业务伙伴渠道

用于将货物分配到客户组的销售或分销渠道。

您可以将渠道链接至买方业务伙伴和物料。还可以将渠道与可供订货量 (ATP) 关联起来。

您可以将一定的 ATP 分配给一个渠道。此量限定该渠道的 ATP 最大值。

买方类型

对类似特点的业务伙伴进行分组的方法，例如，都是欧盟成员国或都遵守特定海关规则。

注意

业务伙伴类型与业务伙伴角色或财务业务伙伴组不同。

发票接受方业务伙伴

您向其发送发票的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。

价格表

提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。您可以将价格表链接至物料和物料组，以及买方或卖方业务伙伴。

付款方法

付款（采购发票）或直接借记（销售发票）的发生方式。付款方式中定义了许多详细资料，如最大金额、到期日类型、是否允许使用外币，以及必须在报表上打印的详细资料。

这些详细资料是默认值，您可以根据需要在订单或发票上进行更改。

交货条款

与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单文档上。

区域

用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组的区域。

货币

人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。

LN 中有以下可用货币类型：

  • 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用
  • 事务处理货币，在与业务伙伴进行交易时使用，如订单和开发票
折扣类型

指定计算折扣的方法。

允许值

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