按国家/地区列出的税码 (tcmcs0536m000)

使用此进程以列出链接至在进程顶部显示的国家/地区的税码。您可以在按国家列出的税码 (tcmcs0136s000) 进程中维护税码详细信息。

注意

如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。

国家

必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。

税码

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

已核准

如果选中此复选框，则 LN 会使用这些税码计算和报告采用组税码的事务处理的税额。

要核准组税码，请选择税码，然后单击相应菜单上的“核准”。

注意事项
核准组税码之后，您将不能撤消核准或修改相关数据。
注意

如果您已跨财务公司共享“按国家/地区列出的税码 (tcmcs036)”表，但没有共享“单一税码的过帐数据 (tfgld071)”表，要核准此税码，您必须按税码指定所有财务公司的总帐科目。

示例:财务公司 100 和 200 共享 tcmcs036，但没有共享 tfgld071。财务公司 100 位于在荷兰，而财务公司 200 位于在美国。Tcmcs036 将包含荷兰和美国的税码。要核准荷兰税码，则必须在财务公司 100 和财务公司 200 中指定税码的过帐数据。

汇总税

指出税码是汇总税码。

注意

选择税码行，然后单击相应菜单上的“汇总税”以访问“汇总税 (tctax0140m000)” 进程。

组税

如果选中此复选框，则税码是组税码。

注意

如果“税码用途”字段设置为“销售”，则会禁用此字段。

征税方案

指出是必须创建单独的税务发票还是税务专用发票。

允许值

税务专用发票 - 已申报

对于涉及免费的货物以及只能申报税额的货物的事务处理，选择此选项。 客户发票随后只会反映税额。

税务专用发票 - 未申报

对于涉及免费的货物以及无法申报税额的货物的事务处理，选择此选项。 根据“开票参数 (cisli0100m000)” 进程中的“免征税”设置，将根本没有发票或没有零值发票。

税额独立开票

选择此选项可为净额和税额创建单独发票。

使用含“税额独立开票”选项的订单行可以指定税务发票数据。 在“可开票行 (cisli8110m000)” 进程的相应菜单上，选择“税务发票数据”命令以启动可开票行附属进程 (cisli8112m000) 进程。 在此进程中，可以指定税收货币和汇率以将以订单货币表示的纳税基额转换为以税收货币表示的纳税基额。

在对可开票行进行开票时，将会生成两张发票 - 净发票和税务专用发票。 将根据在“税务发票数据”中指定的数据创建税务发票。

注意

如果“税码用途”字段设置为“采购”，则会禁用此字段。

税种

用于定义税码的税种。请参见： “税种”。

注意
  • 如果“税码用途”字段设置为“采购”，则此字段中的值无法设置为“印花税”。
  • 如果“税码用途”字段设置为“销售”，则此字段中的值无法设置为“预扣社会保障税”、“预扣所得税”或“社会保障税（公司费用）”。

税类型

指出税务责任发生时间。有关详细资料，请参阅“增值税类型”。

税码用途

税码所用于的事务处理类型。

允许值

销售
不适用
采购
全部
单一税

如果选中此复选框，则税码指的是单一税百分比。这种情况下，会根据一个百分比计算一种税额，而且该税额会过帐到财务管理中的一个税务总帐科目。

可以在财务管理中的“单一税码的过帐数据 (tfgld0571m000)” 进程中定义单一税码的总帐科目和分帐。

如果清除此复选框，则税码指的是多重税百分比。您可以定义若干行，这些行一起构成了合计税额。每个税行都会过帐到财务管理中各自的税务总帐科目。

可以在财务管理中的“多重税码的过帐数据 (tfgld0570m000)” 进程中定义多重税码的总帐科目和分帐。

延期申报所有税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的所有税交易。

如果选中此复选框，则可以人工申报这些递延的税务事务处理。在出口时，如果需要出口证据才能申报税务事务处理，那么使用此项。

注意
  • 默认情况下，此复选框处于清除状态。
  • 即使已核准“税码”，此字段也可用。
延期申报销售税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的销售税交易。

注意
  • 仅在以下情况下，才会启用此复选框：
    • 清除了“延期申报所有税交易”复选框。
    • “税码用途”字段设置为“销售”或“全部”。
  • 即使已核准“税码”，此字段也可用。
延期申报采购税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的采购税交易。

注意
  • 仅在以下情况下，才会启用此复选框：
    • 清除了“延期申报所有税交易”复选框。
    • “税码用途”字段设置为“采购”或“全部”。
  • 即使已核准“税码”，此字段也可用。
延期申报输入转嫁税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的输入转嫁税交易。

注意
  • 仅在以下情况下，才会启用此复选框：
    • 清除了“延期申报所有税交易”复选框。
    • “增值税类型”字段设置为“转嫁”。
  • 即使已核准“税码”，此字段也可用。
延期申报输出转嫁税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的输出转嫁税交易。

注意
  • 仅在以下情况下，才会启用此复选框：
    • 清除了“延期申报所有税交易”复选框。
    • “增值税类型”字段设置为“转嫁”。
  • 即使已核准“税码”，此字段也可用。
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