按国家列出的税码 (tcmcs0136s000)

必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

如果选中此复选框，则表示税码已经过核准且经过评估，可以链接至事务处理。

如果已经对税码进行了测试，则可以选中此复选框。

说明

税码说明。

该说明有助于您识别订单和发票上的税码。

免税税码

如果选中此复选框，则表示税码是用于不应征税事务处理的税码。

注意

对于使用零税率的应征税事务处理，必须使用零税率设置常规税码。

组税

如果选中此复选框，则税码是组税码。

税种

用于定义税码的税种。

只有在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中选中“商业票据”复选框，才能选择“印花税”。如果选择“印花税”，则应用程序会将此进程中的许多字段设置为无法更改的默认值。

税类型

指出税务责任发生时间。

单一税

如果税码指的是单一纳税百分比，则选中此复选框。从而，将根据一个百分比来计算一个税额，并将其过帐到财务管理中的一个税务分类科目。

您可以在“按国家列出的税码 (tcmcs0136s000)” 详细进程中为单一税码定义分类科目和分帐。

如果税码指的是多重纳税百分比，则清除此复选框。您可以定义若干行，这些行一起构成了合计税额。应用程序可以将每个税行过帐到财务管理中各自税务分类科目。

您可以在“多重税码行 (tcmcs0135s000)” 详细进程中为多重税码定义分类科目和分帐。

在 Infor LN 财务管理子系统中输入的金额

将使用此税码的金额输入财务管理中的方法。

税务机关

必须向其申报此行所表示税额的税务机关。

费用支出税

要将费用支出税应用到使用此税码的事务处理，请选中此复选框。

如果选中此复选框，则采购发票上的税额被视为成本。

要将使用此税码的采购交易税额过帐到在“按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000)” 进程中指定的“（期中）采购税务科目”，请清除此复选框。

舍入方法

指示舍入税额的方式。在某些国家/地区中，税额必须始终采用上舍入。

计税日期

LN 会采用在该日期有效的税率来计算税额。

要计算销售订单和采购订单上的税额，应用程序总是使用订单日期的税率。

在统一开票中创建发票时，应用程序可以使用“订单日期”或“发票日期”的税率。

征税方案

要创建单独的税务发票或税务专用发票，请指定相应的选项。

• “税务专用发票 - 已申报”
• “税务专用发票 - 未申报”
• “税额独立开票”

延期申报税交易

延期申报所有税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的所有税交易。

如果选中此复选框，则可以人工申报这些递延的税务事务处理。在出口时，如果需要出口证据才能申报税务事务处理，那么使用此项。

注意

• 默认情况下，此复选框处于清除状态。
• 即使已核准“税码”，此字段也可用。

延期申报销售税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的销售税交易。

注意

• 仅在以下情况下，才会启用此复选框：
  • 清除了“延期申报所有税交易”复选框。
  • “税码用途”字段设置为“销售”或“全部”。
• 即使已核准“税码”，此字段也可用。

延期申报采购税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的采购税交易。

注意

• 仅在以下情况下，才会启用此复选框：
  • 清除了“延期申报所有税交易”复选框。
  • “税码用途”字段设置为“采购”或“全部”。
• 即使已核准“税码”，此字段也可用。

延期申报输入转嫁税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的输入转嫁税交易。

注意

• 仅在以下情况下，才会启用此复选框：
  • 清除了“延期申报所有税交易”复选框。
  • “增值税类型”字段设置为“转嫁”。
• 即使已核准“税码”，此字段也可用。

延期申报输出转嫁税交易

如果选中此复选框，则延期申报使用此税码的输出转嫁税交易。

注意

• 仅在以下情况下，才会启用此复选框：
  • 清除了“延期申报所有税交易”复选框。
  • “增值税类型”字段设置为“转嫁”。
• 即使已核准“税码”，此字段也可用。

文本

指定在使用此税码的发票和采购订单回执上打印的文本。例如，对于特殊的税率和免税，可以使用此文本作为税码和国家/地区所适用税务法律章节的参考。

也可以指定必须打印在净发票和税务专用发票上的文本。

包括在增值税帐册中

如果选中此复选框，则应用程序会在增值税帐册报告中包含使用此税码的事务处理。

税务条款

与税码相关的法律条款。

对于某些包括在增值税帐册中的税种，必须在税务报表或纳税申报单上打印与税务相关的法律条款。可在“原因 (tcmcs0105m000)” 进程中将税务条款定义为原因代码。

如果选中“包括在增值税帐册中”复选框，则可在此字段中输入值。

付税

必须向税务机关支付预扣税和社会保障税的时间。

如果在发票付款时可缴纳税款，则必须输入要向其支付预扣税项和社会保障税的税务所和税务结算税码。

应用程序不包括生成纳税申报单时选择了“发票付款时”的税码。使用有此类税码的采购发票付款时，应用程序会自动向税务所交税。

税类别

税类别。

如果“税种”为预扣所得税或社会保障税，则可以选择税类别。

注意

在同一国家中，税类别的所有税码都必须具有相同的纳税基值公式或都不具有纳税基值公式。

纳税基值公式

纳税基值公式。

如果此字段为空，应用程序会根据采购订单净额或采购发票净额计算税额。

如果“税种”为预扣所得税或社会保障税，则可以选择一个公式。

注意

在同一个国家中，“种税”相同且税类别相同或者“税类别”字段为空的税码必须具有相同的纳税基值公式。

税务所

向其缴纳预扣税和社会保障税的税务所。

结算税码

代表预扣税和社会保障税的税务结算税码。