按部门列出的卖方业务伙伴 (tccom2120m000)

为其指定卖方数据的卖方业务伙伴。

为其指定卖方数据的部门。

允许值

• 采购部门
• 会计部门

如果在此处选择信号，则当您在 LN 进程中输入业务伙伴代码时，将显示信号信息。

对类似特点的业务伙伴进行分组的方法，例如，都是欧盟成员国或都遵守特定海关规则。

如果要对业务伙伴应用供应商评级，请选中此复选框。

LN 用来确定采购订单中使用的汇率的方法。

允许值

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。 默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

按交货日期

如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。 但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 “按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期 

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中已指定付款期。 “按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

固定汇率

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

如果选中此复选框， LN对于采购订单/收货事务处理的借方使用采购费率数据。

用于将价格和/或折扣协议链接至业务伙伴的价格表。

您可以使用您和卖方业务伙伴达成的其它价格协议改写这些协议。

应用于业务伙伴采购订单的默认订单折扣百分比。

发给卖方业务伙伴的采购订单中的价格和折扣必须以在此字段中选择的业务伙伴共同议定的条款和条件为基础。

如果将此字段留空，LN 将应用您和采购订单上指定的卖方业务伙伴共同议定的价格和折扣。

如果选中此复选框，则追溯开单功能可用于卖方业务伙伴。

部门中负责与卖方业务伙伴联系的员工。

采购订单的默认采购订单类型。

如果将此字段留空，将从“用户配置文件 (tdpur0143m000)” 进程中检索订单类型。

业务伙伴用于您组织的标识或代码。

从该业务伙伴购买清单物料时用于查找清单物料组件的清单组。

如果选中此复选框，则只在采购订单上打印已指定采购回执代码的新建采购订单行和已更改的采购订单行。

通过这种方式，您可以控制将对采购订单行的哪些更改打印到下一采购订单上。 这为只在特殊情况下希望收到打印的采购订单的卖方业务伙伴提供了方便。 例如，当您已更改交货日期、物料或价格时。

如果清除此复选框，则打印出所有订单行的采购订单，不考虑回执代码。

如果选中此复选框，则订货数量必须由客户进行确认。 因此，必须先选中“已接受确认”复选框，才能将采购订单或计划下达至仓储管理子系统。

如果选中此复选框，则要求业务伙伴支付您所采购的货物的货运成本。

如果选中此复选框，在默认情况下，将为发送给该卖方业务伙伴的采购订单使用自开票。

如果自开票适用，请指定何时可以生成自开发票。

• “检验”

  可以在检验和核准货物后生成自开票。

• “收货”

  可以在接收或消耗货物后生成自开票。

如果选中“自开票”复选框，请指定自开票付款所依据的日期。 收货日期或装运日期可用作自开发票上的发票日期。

定义卖方业务伙伴的用户。

业务伙伴数据的创建日期。

上次修改业务伙伴数据的用户。

上次修改业务伙伴数据的日期。

此字段用于输入与卖方业务伙伴相关的文本。