准备纳税申报单

  1. 创建纳税申报单

    要创建纳税申报单，请执行以下操作：

    1. 以下列方式之一创建纳税申报单：

      • 基于纳税申报单主数据。

        必须基于纳税申报单主数据准备特定类型的第一个纳税申报单。

        请执行下列步骤：

        1. 在“纳税申报单主数据 (tfgld1620m000)”进程中，显示相应的纳税申报单主数据。
        2. 在相应菜单上，单击“纳税申报单”。“纳税申报单 (tfgld1625m000)” 进程即会启动。

      • 基于以前的纳税申报单

        对于后续纳税申报单，可以复制以前的申报单，然后更改一些详细资料，如纳税期和付款参考。

        执行下列步骤：

        1. 在“纳税申报单 (tfgld1625m000)”进程中，显示相应类型的现有申报单。
        2. 单击复制。“纳税申报单 (tfgld1625m000)” 进程即会启动。

    2. 在以下字段中输入正确的数据：

      • “纳税申报年度”
      • “纳税申报期”
      • “付款参考”

      确保其它字段中的详细资料正确，然后保存数据。LN 会将纳税申报单的状态设置为“已创建”。

  2. 选择税记录

    要将税记录添加到纳税申报单，请执行以下操作：

    1. 在“纳税申报单 (tfgld1625m000)”进程的相应菜单上，单击“选择纳税申报单行”。“选择纳税申报单行 (tfgld1226m000)” 进程即会启动。
    2. 指明是要按照纳税期还是按照到期日选择税记录，然后指定相应的期段或日期范围。该范围必须在指定的纳税年度内。如果必须定期提交申报单，则选中“纳税期”复选框。如果必须在特定日期当天或特定日期之前提交申报单，则选中“到期日”复选框。

    3. 单击“选择”。您必须为错误报告指定一个设备。LN 会将在“税务分析 (tfgld110)”表中选择的记录添加到纳税申报单中，然后将纳税申报单的状态设置为“已选择”。

      对于每个应征税事务处理，会创建下面两行：

      • 一行用于税额
      • 一行用于事务处理净额

    4. 在“纳税申报单 (tfgld1625m000)”进程中，查看生成的应征税事务处理列表、纳税基值总额和总税额。您唯一可以进行的调整是删除记录。

      如果准备了一个用于自动传输的纳税申报单 XML 文件，则可单击相应菜单上的“显示 XML 文件”。LN 此时会显示生成的纳税申报单 XML 文件。

    5. 要删除某个应征税事务处理，请选择显示“税额”的行，然后单击“删除”。LN 此时会删除包含该事务处理的两行内容，还会更新纳税基额和总税额。
  3. 核准纳税申报单

    在进一步处理纳税申报单之前，必须先核准申报单。如果已为纳税申报单选择了正确的应征税事务处理，请单击相应菜单上的“核准”。LN 会将纳税申报单的状态设置为“已核准”。

继续提交纳税申报单。

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