针对预扣税项和社会保障税设置业务伙伴

对于发票中包含预扣税项和社会保障税的业务伙伴，其税务详细资料的设置过程如下：

  1. 指定税分类，并将该税分类链接到业务伙伴。
  2. 将组税码链接到税分类。
  3. 指定业务伙伴的预扣税项详细资料。
  4. 在某些国家，税务所会为每个供应商发布最大金额，您必须基于这些最大金额预扣所得税和/或社会保障税。如果适用纳税基值限额，则指定纳税基值限额。

指定税分类指定税分类，并将该税分类链接到业务伙伴：

  1. 在“税分类 (tctax0116m000)” 进程中定义税分类。对于每个分类，您可以指明对于具有该分类的业务伙伴的采购发票是同时适用预扣税项和社会保障税，还是单独适用预扣税项或社会保障税。
  2. 在“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程中，可以选择供应商的税分类。

将组税码链接到税分类要将组税码链接到税分类，必须按照定义纳税例外项目中的说明定义税码例外。

  1. 在“按国别列出的纳税例外项目 (tctax1100m000)”进程或“按国别集列出的纳税例外项目 (tctax1101m000)”进程中，指定下列数据：

    • “订单来源”

      为采购订单选择“采购”或选择“采购发票”。

    • “税分类 ”

      税分类。

    • “税码”

      该税分类的组税码。

      确保组税码包含与为该税分类设置的税种相对应的税种的税码。您只能选择已经核准的组税码。

指定业务伙伴的预扣税项详细资料。预扣税项报表、申报单和付款必须包含特定的业务伙伴详细资料，如业务伙伴的社会安全编号。要指定业务伙伴的预扣税项详细资料，请执行以下步骤：

  1. 在“业务伙伴 (tccom4500m000)”进程中，双击业务伙伴，启动详细资料进程。
  2. 单击“发票开具方”以启动“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)”进程，然后在相应菜单上单击“预扣税项数据”。“业务伙伴预扣税项数据 (tccom4127s000)”进程即会启动。
  3. 指定各种详细资料。必须指定该业务伙伴的社会安全编号。

指定纳税基值限额您可以使用两种方式指定最大纳税基值：

  1. 对于一组发票开具方业务伙伴

    1. 在“所得税和社会保障税限额 (tctax0117m000)”进程中，单击相应菜单上的“生成所得税和社会保障税的限额”。“生成所得税和社会保障税的限额 (tctax0217m000)”进程即会启动。
    2. 在“生成所得税和社会保障税的限额 (tctax0217m000)”进程中，为某一范围的发票开具方业务伙伴以及一种类型的税（所得税或社会保障税）、税类别和纳税年度指定纳税基值限额。

  2. 对于单个的业务伙伴

    在“所得税和社会保障税限额 (tctax0117m000)” 进程中，指定下列每一组合的纳税基值限额：

    • 发票开具方业务伙伴
    • 税类型，可以是所得税或者社会保障税
    • 税类别
    • 纳税年度
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