设置纳税申报单

在“课税情况 (tfgld0620m000)”进程中，为纳税申报单中的每个框定义税位置。在“说明”字段中键入每个框的名称。例如，在欧盟国家中，这些框名称可以是“欧盟内部供应”和“转嫁服务税”。

在“课税情况 (tfgld0620m000)”进程中的“按课税情况列出的关系”标签中，将对框中金额有贡献的税码链接到其课税情况。如果要生成纳税申报单，LN 会使用这些税码计算税额总和，还会打印每个框的结果金额。

对于每个税码，可以输入一些选择标准，以细化税额的选择。例如，您可以选择销售税额或采购税额，以及预付款税或预收款税。

链接至课税情况的税码必须在“在 Infor LN 财务管理子系统中输入的金额”字段中都具有相同的值，可以是“总额”，也可以是“净额”。

在“纳税申报单主数据 (tfgld1620m000)”进程中，为纳税申报单类型和税务所的每种组合都定义了纳税申报单主数据。对于预扣税项和社会保障税的申报单，可以为不同税类别定义单独的纳税申报单主数据。

人工提交和自动提交的纳税申报单的设置过程有所不同。

• 用于人工提交：对于纳税申报单上的每个税目，在“按纳税申报单主数据列出的税位置”标签上单击“新建”。此时，会启动“按纳税申报单主数据列出的课税情况 (tfgld1121m000)”详细资料进程。选择与纳税申报单中的该框相对应的税位置。
• 用于自动传输：按照自动传输纳税申报单中所述的说明进行操作。

如果保存了详细资料，LN 会验证这些数据，例如，必须为纳税申报单主数据中的征税国家定义了税位置的所有税码。

定义了纳税申报单主数据之后，可以按照处理纳税申报单中的说明，定期准备所需的纳税申报单。

如果纳税申报单上向税务所缴纳的付款在每月的特定日期到期，则可以在“付款条款 (tcmcs0113s000)”进程中定义到期日付款条款。在“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)”进程中将付款条款链接至税务所。