待打印的行 (cisli3110m100)

发票所在的财务公司。

用于生成发票单据编号的事务处理类型和系列。 打印原始发票时，ERP LN 会生成发票单据编号。 如果未指定，开票数据会在统一开票子系统中按临时序号进行识别。

销售发票单据编号。

发票的排序顺序。

汇总发票行的序号。 共享同一序号的行会在发票上打印为一个行。

合计订货数量。

用于表示订货数量的单位。

以物料的库存单位表示的已交货合计数量。

用于表示已交货数量的单位。

交货条款。

所有权转移点。

装运。

装运行。

合同交付物。

交货计划。

分期付款编号。

暂扣款编号。

要链接到指定产品类别元素组的产品关系类型。

物料的重量。 如果存在交货通知，此为交货通知中标明的装货重量。 否则，考虑装运重量。

税务项目字段。

物料的代码。

员工的代码。

任务。

贷方过帐的分类科目。

服务类型。

货物起运的地址。

货物装运到的地址。

用于测量重量的单位。

接受货物的位置。

订单来源地址。

创建订单的日期与时间。

交货日期。

收入预测偏差的登记日期。

用于将发票币种换算成本币的货币汇率。

生成发票的货币。

货币因子。

有效汇率应用于发票行的日期。

适用于发票的汇率类型。

代码的说明或名称。

业务对象相关的公司。

业务对象。

业务对象标识。

在发票行指定的净额。

业务对象参考。

业务对象的生成内部代码。

如果选中此复选框， LN 考虑分期付款发票金额收益确认。

在发票上指定的订货数量。

原因代码。

以本币表示的发票行总额。

发票上包括更正金额的应纳税额合计。

发票上包括更正金额的以本币表示的应纳税额合计。

发票上包括更正金额的税额合计。

以本币表示的税额合计。

发票上包括更正金额的转嫁税增值税额。

以本币表示的转嫁税。

原始（来源）发票行上的金额。

以本币表示的原始（来源）发票行金额。

滞纳金金额。

以本币表示的滞纳金金额。

可开票行的合计折扣金额。

以本币表示的可开票行的合计折扣金额。

适用于订单行的折扣合计。

以本币表示的适用于订单行的折扣合计。

装运中所有项的合计值，该值用于确定进口税和其它税的金额。

装运中所有项的合计值（以本币表示），该值用于确定进口税和其它税的金额。

暂扣款金额。

指示汇总发票行。

发票行的序号。

源公司的代码。

代码的说明或名称。

事务处理类型和系列应用到的单据类型。

允许值

利息

借方/贷方票据

折让

装运

全部来源类型

人工销售

不适用

合同

项目

销售订单

公司间贸易订单

仓单(作废)

采购订单(作废)

PCS 订单(作废)

服务订单

维修销售订单

维修工作单(作废)

服务呼叫

客户索赔

供应商索赔

服务合同

货运单

源单据编号。

源单据行号。

订单参考。 这是订单的附加信息。

项目代码。

指定给可开票行的开票序号。

为可开票行创建的订单种类。

允许值

生产订单

生产订单的功能概览

不适用

当前上下文中未使用。

预测

预测

CTP 预留

综合可供订货量

销售报价单

销售报价单

采购合同

采购合同

销售合同

销售合同

仓单

仓单

服务订单

服务订单

PRP 采购订单

PRP 仓单

采购订单

采购订单

仓储装配订单

仓储装配订单

仓库转移

仓库转移

生产批

销售订单

销售订单

计划分销订单

计划分销订单

装配件需求

生产订单（人工）

生产订单的功能概览

采购订单（人工）

采购订单

销售订单（人工）

销售订单

服务订单（人工）

服务订单

仓库转移（人工）

仓库转移

维修销售订单

维护销售订单

维修工作单

维护订单

维修销售订单（人工）

维护销售订单

计划生产订单

计划生产订单

征求报价单

征求报价单 (RFQ)

销售计划预测

维修工作单（人工）

维护订单

货运

货运单

库存

安全库存

安全库存

装配订单（人工）

请购单

请购单

生产计划

企业计划子系统中的生产计划

计划采购订单

计划采购订单

采购计划

采购计划

周期盘点单

周期盘点单

调整订单

调整订单

重估订单

重估

生产计划

生产计划

生产看板

项目

项目（人工）

采购计划

采购进度计划

仓库转移（分销）

转移订单

PCS 项目

分配更改单

分配更改单

销售计划

销售进度计划

库存所有权更改单

库存所有权更改单

预期供应

已确认供应

自客户的预测

至供应商的预测

卖方业务伙伴转移（采购）

采购订单通知

采购订单建议

卖方业务伙伴转移（计划）

买方业务伙伴转移（销售）

买方业务伙伴转移（计划）

买方业务伙伴转移（人工仓储）

买方业务伙伴转移（人工）

装配订单

买方业务伙伴转移（仓库分销）

计划的成本挂钩转移

成本挂钩转移

项目合同

客户索赔

供应商索赔

计划活动服务

计划活动

隔离库存

隔离库存

发票类型。

允许值

预收款请求

物料

不适用

人工

设备

工装

差旅

分包

服务台

货运

利息

在制品转移

分期开票

三方

暂扣款

分期付款附加成本

付款方收货

其它

仓单

计划

追溯开单

贷方票据

成本加成

借方票据

货运单

直接交货

折让行

PCS 订单

费用

三方采购

补充协议

合同交付

租赁

单位费率

活动

进度付款请求

进度

酬金和罚金

预付款发票

预付款请求

人工销售

销售订单

合同分期付款

含不可开票

销售订单类型。

公司间贸易方案。

允许值

外部材料交货 (销售)

货物的所有权从内部财务实体变更为外部业务伙伴（或联营公司）；此所有权变更以另一个内部财务实体的订单为依据并由该财务实体向外部客户开发票。

示例

销售部门 S1 和仓库 W1 隶属于组织 A，但是分别位于不同的国家。 为了实现对外部客户的销售单，S1 指示 W1 为客户发货。 仓库 W1 向销售部门 S1 发送涵盖货物和发货成本的内部发票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “销售订单价格 (总价)”
• “销售订单价格 (净价)”
• “销售订单海关估价”
• “利润分割 (总额)”
• “利润分割 (净额)”

外部材料交货(采购)

货物的所有权从外部供应商（可以是联营公司）变更为内部财务实体；此所有权变更以另一个内部财务实体的订单为依据并由外部供应商开票。

示例

跨国组织具有统一采购部门，负责为其坐落于各个国家的生产工厂采购材料。 采购部门从外部供应商采购材料。 生产工厂建模为独立的财务实体。 采购部门在内部为其所产生的成本向生产工厂收费。

要向生产工厂收费，同一采购部门向生产工厂发送公司间贸易订单。 收费可基于各种定价规则，如支付给外部供应商的采购价格。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “采购订单价格 (总价)”
• “采购订单价格 (净价)”

如果实施订单管理和服务管理子系统，则此方案适用。

项目 (PCS) 交货

在项目计算部门与仓库或其它部门之间开票。

受支持的价格来源： “成本加成”

在制品转移

在 WIP 转移的情况下，在制品会从一个工作中心转移到另一个工作中心。 每个工作中心都被定义为一个实体。 每个实体都属于一个不同的内部财务实体。 装运工作中心向收货工作中心开票，因为所有权直接从一个内部财务实体改变为另一个内部财务实体。 受支持的价格来源：“成本加成”（不含涨价）。

外部材料直接交货

货物的所有权从一个外部法人实体变更为外部业务伙伴（以来自不同内部法人实体的两个订单为依据，如销售订单或采购订单）。

示例

为了实现对外部客户的销售单，销售部门 A 指示采购部门 A1 从外部供应商处采购货物。 该供应商将货物直接发送给外部客户。 销售部门 A 向外部客户开票。 外部供应商向采购部门 A1 开票。 为了补偿发生的成本，采购部门 A1 向销售部门 A 发送内部发票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “销售订单价格 (总价)”
• “销售订单价格 (净价)”
• “销售订单海关估价”
• “采购订单价格 (总价)”
• “采购订单价格 (净价)”
• “利润分割 (总额)”
• “利润分割 (净额)”

内部材料交货

货物和相关所有权从一个内部财务实体转移到另一个内部财务实体。 例如，将货物从一个仓库转移到另一个仓库的仓库转移。 两个仓库都被定义为实体。 在这种情况下，发货实体代表收货实体发生成本，或向收货实体开票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”

注意

此外，还用作“分包 - 返库维修”方案的“时间和材料”子方案，在该情况下，受支持的价格来源包括：

• “成本加成”
• “商业价格”
• “零价格”

货运

货运成本由装运部门向仓库、销售部门或其它部门开票。

如果货运单是为订单（如销售单、转移单或采购单）创建的，则装运部门支付货运成本。 如果已指定，为了补偿货运成本，装运部门向为之产生货运成本的销售部门、仓库或采购部门发送内部发票。 装运部门和其它部门都被定义为实体。

在这种情况下，装运部门是销售实体和仓库，销售部门或其它部门是公司间贸易订单上的采购实体。

请参阅 公司间贸易方案货运 - 处理和设置和内部和外部货运开票。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”

分包 - 返库维修

工序或活动由一个财务实体代表另一个财务实体来执行，并为这些工序或活动产生了成本（如材料或人工）。

示例

用于维修物料的工作单，该工作单与另一个财务实体的维护销售订单相链接。

受支持的价格来源：

• “时间和材料”
• “商业价格”

费用

公司间贸易方案 “费用”用于确定产生费用的员工所在部门在内部向产生费用所代表的部门收取的公司间贸易额。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”
• “零价格”

人工

公司间贸易方案 “人工”用于确定登记工时的员工所在部门在内部向登记工时所代表的部门收取的公司间贸易额。

此方案还用作“分包 - 返库维修”方案的“时间和材料”子方案。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “商业价格”

其它

“分包 - 返库维修”方案的“时间和材料”子方案。

受支持的价格来源

• “成本加成”
• “零价格”

活动行号。

税码。

代码的说明或名称。

免税证明编号。

免税 原因代码。

代码的说明或名称。

业务伙伴的征税国家。

代码的说明或名称。

如果选中此复选框，则发票适用于类型为“直接交货”或“外部材料交货 (销售)”的贸易。

可开票行的相关部门。

代码的说明或名称。

发票所链接的财务部门。

处理发票的销售代表。

人工生成的销售发票编号。

业务伙伴的行业。

代码的说明或名称。

业务伙伴的区域。

代码的说明或名称。

交货通知。

进货方业务伙伴。

代码的说明或名称。

买方业务伙伴的地址。

代码的说明或名称。

进货方业务伙伴。

“业务伙伴状态”。

允许值

活动

如果业务伙伴（角色）的状态为 “活动” ，则可以使用业务伙伴进行业务事务处理，必须定义业务伙伴处于 “活动” 状态的期间。期间到期时，业务伙伴的实际状态会变为 “不活动” ，并且您不能再使用业务伙伴。

不活动

如果业务伙伴（角色）的状态为 “不活动” ，则不能使用业务伙伴进行业务事务处理。

您不能在状态为 “不活动” 时输入生效日期和过期日期。

准客户

如果已输入通用业务伙伴数据，但没有输入特定角色的详细资料，则可以使用 “准客户” 业务伙伴（角色）。例如，如果未定义特定角色的任何详细资料，则不能输入销售订单或采购合同，因为没有指定买方角色或卖方角色。

必须定义业务伙伴处于 “准客户” 状态的期间。期间到期时，业务伙伴的实际状态会变为 “不活动” ，并且您不能再使用业务伙伴。

货物装运到的地址。

项目代码。

计入可开票行的交货类型。

允许值

货物（作废）

货物

不适用

成本（作废）

服务

不适用（作废）

成本

服务（作废）

适用于发票的滞纳金的日期。

适用于一级发票的折扣额。

以本币表示的适用于一级发票的折扣额。

一级发票折扣的日期。

适用于二级发票的折扣额。

以本币表示的适用于二级发票的折扣额。

二级发票折扣的日期。

适用于三级发票的折扣额。

以本币表示的适用于三级发票的折扣额。

三级发票折扣的日期。

物料订单价格。

订单价格的单位。

用于识别可开票行的文本。

用于识别可开票行的附加文本。

页眉级别的发票说明。

发票行的说明。