Outros custos reais da ordem de serviço (tssoc2141m000)

Utilize essa sessão para manter os outros custos de ordem de serviço reais.

Nota

Será possível realizar a manutenção das linhas de custo nessa sessão somente se o status da ordem de serviço for Liberado ou Concluído.
O LN copia para essa sessão as linhas de custo adicionadas a uma ordem de serviço na sessão Custos estimados de MdO de ordem de serviço (tssoc2130m000).

Nota

Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Outros reais deve estar marcada na caixa de grupo Ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).

Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Atividade de ordem de serviço (tssoc2110m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Outros reais deve estar marcada na caixa de grupo Atividade de ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).

Ordem de serviço

O número da ordem de serviço para a qual os outros custos reais são listados.

Descrição

Se a ordem de serviço for criada para um cliente externo, esse campo exibirá o nome do parceiro de negócios cliente.

Se a ordem de serviço for criada para um parceiro de negócios interno, esse campo exibirá a descrição do departamento de serviço que realiza a ordem de serviço.

Status da ordem de serviço

O status atual da ordem de serviço.

Linha

O número utilizado para distinguir a linha de custo de outras linhas de custo listadas para a ordem de serviço nessa sessão.

Linha de atividade

Ao especificar o custo para uma atividade de ordem de serviço, você deve informar o número da linha da atividade nesse campo.

Tempo de cobertura

No caso de coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço.

Tipo de custo

A classificação da linha de custo.

O tipo de custo pode ser:

Viagem
Ferramentas
Subcontratação
Fatura de cotação
Outros
Material
Mão de obra
Suporte técnico
Frete

Descrição

A descrição da linha de custo.

Nota

Se você selecionar Outros para o campo Tipo de custo, deverá preencher esse campo.

Valor de desconto da ordem

O valor do desconto da ordem calculado com base no Desconto de ordem especificado na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000). Esse valor é aplicável à linha de outros custos selecionada.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Outros custos estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável somente se o Mét. de fixação de preços da ordem de serviço relacionada estiver definido como Tempos e materiais

Item

O item especificado como custo, serviço ou serviço subcontratado. Se você selecionar um item, o campo Descrição será desativado.

Número de série

O número de série da ferramenta necessária para a qual a linha de custo é listada.

Nota

Você poderá manter esse campo somente se o tipo de custo selecionado for Ferramentas.

Componentede custo

O componente de custo da linha de custo.

Frequência

A frequência necessária da entidade da linha de custo.

Exemplo

Ao executar o SRP global para uma ordem de serviço, o Infor LN calculará uma linha de custo de viagem para uma visita ao local da ordem de serviço. Se o engenheiro de serviço precisar de duas viagens para concluir a ordem de serviço, será possível inserir dois (2) nesse campo para dobrar os custos de viagem gerados pelo Infor LN para a ordem de serviço.

Quantidade

O valor da entidade da linha de custo. O valor padrão é um. É possível alterar o valor.

Nota

Esse é um campo de exibição quando o custo é do tipo Tempo de viagem, conforme especificado no campo Tipo de especificação da viagem.
Quando o custo é do tipo Tempo de viagem, o valor do número de horas no campo é recuperado da sessão Horas de ordem de serviço (bptmm1130m000).

Unid.

A unidade utilizada para expressar a quantidade.

Valor padrão

Se o tipo de custo é Ferramentas, o código de unidade da ferramenta.

Tipo de especificação da viagem

O tipo de custo de viagem. Este é um campo de exibição.

Valores permitidos

Total da viagem
Distância viagem
Tempo de viagem

O Infor LN cria linhas de custo para viagem quando você executa o SRP global para uma ordem de serviço. Linhas de viagem são criadas para Distância viagem, Tempo de viagem ou Total da viagem com base nas configurações da caixa de seleção Linha total distância e tempo viagem na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Nota

Se você definir o campo Tipo de custo como um valor diferente de Viagem, o campo exibirá o valor Não aplicável.

Quando o Método de custo da viagem é definido como Nenhum na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000), o Infor LN não cria linhas de custo de viagem ao executar o SRP global para uma ordem de serviço.

Se a caixa de seleção Linha total distância e tempo viagem estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000), os lançamentos na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) serão conforme especificado abaixo.


	Custo geral	Custo operacional	Nenhum lançamento
Total da viagem			Sim
Tempo de viagem		Sim
Distância viagem	Sim

Se a caixa de seleção Linha total distância e tempo viagem estiver desmarcada, os lançamentos serão conforme especificado abaixo.


	Custo geral	Custo operacional
Tempo de viagem		Sim
Distância viagem	Sim

Linha de material relacionado

O material vinculado à linha de custo.

Custo estimado da unidade

Se a linha de custo tiver sido inserida na sessão Outros custos estimados de ordem de serviço (tssoc2140m000), esse será o custo de unidade estimado da linha de custo determinada naquela sessão.

Nota

Essa valor será padronizado do campo Preço de compra de subcontratação de serviço na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) se:
- O item especificado for do tipo Serviços subcontratados.
- A Origem do preço para o Item estiver definida como Livro de preços / contrato na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
Caso contrário, esse valor será padronizado com base na atividade de referência vinculada à atividade da ordem de serviço.

Moeda de custo de unidade estimado

A moeda do custo de unidade estimado.

Custo de unidade real

O custo de unidade real para uma unidade da entidade da linha de custo. O custo de unidade é recuperado da sessão Item - Custo (ticpr0107m000).

Valor padrão

Se o tipo de custo for Ferramentas, essa será a taxa de custo especificada para a ferramenta selecionada na sessão Ferramentas (titrp0101m000).

Moeda

A moeda utilizada para expressar valores de vendas.

Valor padrão

A moeda da ordem de serviço.

Projeto

O código do projeto para o qual a linha de outro custo é rastreada.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável se a ordem de serviço for rastreada por projeto e o projeto especificado no cabeçalho da ordem de serviço for um Projeto TP.
O padrão desse valor é estabelecido com base no cabeçalho ou na atividade da ordem de serviço.
É possível especificar um projeto:
- Que não está vinculado a um contrato de Projeto e para o qual faturamento por meio de vendas é permitido.
- Cujo status esteja definido como Ativo.
- Que não seja um Projeto PCS.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento vinculado ao Projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- Elemento de projeto for aplicável para Projeto.
O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000).
Será necessário especificar esse valor se o elemento for obrigatório para o projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

O código da atividade vinculada ao Projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- Atividade do projeto for aplicável para Projeto.
O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000).
Será necessário especificar esse valor se a atividade for obrigatória para o projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo
Não aplicável
Manual
Demanda superior

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Esse campo será aplicável somente se a ordem de serviço for rastreada por projeto.
Por padrão, esse campo é definido como:
- Discrim. de preço de custo, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Outro custo de serviço (tppdm3105m000).
- Demanda superior, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base no cabeçalho da ordem de serviço ou no contrato de serviço vinculado à ordem de serviço.
- Não aplicável, quando a rastreabilidade de projeto ou a discriminação de custos não se aplica.

Cotação

O código da cotação de ordem de serviço vinculada o custo real da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Revisão de cotação

O número da revisão da cotação vinculada a outro custo real da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

A caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
A caixa de seleção Usar revisões estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000).

Valores de vendas

Garantia de reparo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia de reparo.

Valor padrão

Se um tipo de serviço de garantia de reparo for mencionado (manual ou automaticamente) na atividade da ordem de serviço, essa caixa de seleção será marcada por padrão para a linha de custo.
Se nenhuma cobertura de garantia de reparo ativa for aplicável, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.

Valor de venda da garantia de reparo

Se a atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo será exibido aqui.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia de reparo e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura da garantia de reparo da linha de custo.
O Infor LN fornece 100% de cobertura por padrão. O usuário tem a opção de alterar o valor de cobertura.

Garantia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por uma garantia, os valores de venda e de custo cobertos pela garantia serão exibidos.

Valor padrão

Selecionado

Nota

Se não quiser que os custos sejam cobertos pela garantia, você pode desmarcar essa caixa de seleção.
Se você desmarcar a caixa de seleção e salvar o registro, o valor de venda da garantia será definido como zero (0).

Valor de venda garantia

Se o item da atividade na ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia será exibido aqui.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura da garantia.

Contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o Grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço, os valores de venda e de custo cobertos pelo contrato de serviço serão exibidos.

Valor padrão

Selecionada

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção e salvar o registro, o valor de venda será definido como zero (0).
Se não quiser que os custos sejam cobertos pela contrato, você pode desmarcar essa caixa de seleção.

Valor de venda do contrato de serviço

Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Contrato estiver marcada, o valor de venda coberto pelo contrato de serviço será exibido aqui.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
Se você desmarcar a caixa de seleção Contrato e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura do contrato de serviço da linha de custo.

Cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação de ordem de serviço, os valores cobertos pela cotação de ordem de serviço serão exibidos nos campos de valor das seções Valores de vendas e Valores de custo da guia Valores.

Valor padrão

Selecionado

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção e salvar o registro, as cotações da ordem de serviço do valor de venda serão definidas como zero (0).
Isso pode ser utilizado, por exemplo, se você desejar, por algum motivo, que os custos não sejam cobertos pela cotação da ordem de serviço.

Cotações de valor de venda

Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação de ordem de serviço com termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, o valor de venda coberto pela cotação de ordem de serviço será exibido aqui.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura da linha de custo da cotação de ordem de serviço.

Valor de venda ordens de alteração de campo

Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de venda coberto pela OAC.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.

Valor de vendado patrimônio de marca

O valor isento para o cliente. Esse valor não pode ser classificado pelos valores de cobertura, como garantia de reparo, garantia, contrato, cotação ou OAC. Se for negativo, o Infor LN adicionará o valor ao Valor líquidovenda da linha de custo.

Nota

Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.

Valor de venda faturamento de ordem de serviço

O valor de venda faturável da linha de custo, determinado pela equação:

total - garantia - contrato - cotação - OAC - outros custos

Valores de custo

Valor de custo da garantia de reparo

Se a atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de custo coberto pela garantia de reparo será exibido aqui.

Valor de custo garantia

Se o item da atividade na ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de custo coberto pela garantia será exibido aqui.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura de garantia para a linha de custo.

Valor de custo do contrato de serviço

Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Contrato estiver marcada, o valor de custo coberto pelo contrato de serviço será exibido aqui.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
Se você desmarcar a caixa de seleção Contrato e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura de contrato para a linha de custo.

Cotação de valor de custo

Se a ordem de serviço for gerada com base em uma cotação de ordem de serviço para a qual haja termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, o valor de custo da linha de custo coberta pela cotação da ordem de serviço será exibido aqui.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero (0), ignorando a cobertura da linha de custo da cotação da ordem de serviço.

Ordem de alteração de campo do valor de custo

Se a ordem de serviço for gerada com base em uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de custo coberto pela OAC.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.

Valor de custo faturamento de ordem de serviço

O valor de custo da fatura da linha de custo, determinado pela equação:

Valor de custo total – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos

Valor do custodo patrimônio de marca

O valor do custo que é isento de faturamento. Esse valor não pode ser coberto pelos valores de cobertura, como garantia, contrato, cotação ou OAC.

Valor de custo total

O custo de unidade real multiplicado pela frequência real e a quantidade real.

Percentagem de desconto

O percentual descontado do valor no campo Valor de venda faturamento de ordem de serviço (o valor faturável) da linha de custo. Ao inserir um valor nesse campo, o Infor LN calculará o desconto na moeda de venda e o exibirá no campo Total do valor de desconto.

Nota

Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o status da ordem ou o status da atividade for Liberado ou Concluído e o Status for Livre.
Como o valor nesse campo não é incluído ao lançar a linha de custo em Finanças, será impossível rastrear o desconto. Para que o desconto seja rastreável em Finanças, utilize o campo Valor de vendado patrimônio de marca em vez desse campo.

Valor líquidovenda

Esse campo exibe o valor da linha de custo que é faturado ao cliente.

Imprimir na fatura

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Nota

Quando o campo é definido como Nenhum faturamento, os custos da fatura são considerados como patrimônio de marca
Se o campo é definido como " Nenhum faturamento " depois que a linha é custeada, a linha de fatura disponível em Faturamento é excluída.

Valores permitidos

Sim: A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Não: A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Nenhum faturamento: A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.
Não aplicável

Data da última transação

A data da última manutenção dos dados da linha de custo.

Preço de venda

O preço de venda de uma unidade da entidade da linha de custo. O preço de venda é recuperado com base no valor selecionado no campo Método pesq. preço venda da sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Número de documento de fatura de venda

O número exclusivo da linha de fatura correspondente da linha de custo. Infor LN gera esse número utilizando a série definida para contratos de serviço na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) quando a linha de fatura é lançada do Faturamento para Finanças.

Esse número, juntamente com o código do tipo de transação, compõe o número do documento. O número do documento, juntamente com o código da companhia financeira, compõe o número da fatura.

Nota

Se a linha de custo ainda não tiver sido lançada do Faturamento para Finanças, esse campo exibirá zero (0).
Para clientes internos, nenhuma fatura é gerada antes de lançar a linha de custo para Finanças e esse campo exibe zero (0).

Tipo de transação de fatura de venda

Quando a fatura da linha de custo tiver sido lançada de Faturamento para Finanças, esse campo exibirá o tipo de transação da linha de custo. O tipo de transação faz parte do número da fatura da linha de custo.

Nota

Se a fatura da linha de custo não tiver sido lançada do Faturamento para Finanças, esse campo estará em branco.
As linhas de custo de ordens de serviço internas (para parceiros de negócios internos) não são enviadas ao Faturamento. As linhas de custo são lançadas diretamente em Finanças quando o status é definido como Custeado nessa sessão. Nesse caso, nenhum tipo de transação é atribuído à linha de custo e esse campo fica em branco.

Data da fatura de venda

A data em que o cliente é faturado pela linha de custo de material. Essa é a data que você insere no campo Data da fatura da sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000) ao lançar a fatura da linha de custo do módulo Faturamento do Faturamento para o módulo Contabilidade em Finanças.

Nota

Se a linha de custo não tiver sido lançada do Faturamento para Finanças, esse campo estará em branco.
Se a ordem de serviço for para um parceiro de negócios interno, esse campo permanecerá em branco.

Companhia fat. venda

O código da companhia financeira em que todos os dados de fatura da linha de custo são armazenados. O Infor LN preenche esse campo quando a linha de custo é lançada do Faturamento para Finanças através da sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).

Esse código faz parte do número da fatura da linha de custo.

Nota

Esse campo exibirá 000 quando:

A linha de custo ainda não estiver lançada do Faturamento para Finanças.
A ordem de serviço for para um parceiro de negócios interno.

Data de lançamento de fatura venda

A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento no Faturamento para o módulo Contabilidade em Finanças. Essa é a data inserida no campo Data da Transação da sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).

Nota

Se a ordem de serviço for para um parceiro de negócios interno, esse campo exibirá a data em que o status da linha de custo foi definido como Custeado. Nesse caso, a linha de custo será lançada diretamente em Finanças e nenhuma fatura será enviada ao Faturamento.

IVA baseado em

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos: O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.
IVA baseado em serviços: O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

Nota

Dependendo da opção escolhida, o Infor LN determinará os padrões para o país do imposto e o código de imposto.

Classificaç imposto

Um atributo da ordem de serviço que pode ser utilizado para definir exceções de imposto para as transações. Infor LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Nota

Por exemplo, você pode utilizar a classificação de imposto para indicar o seguinte:

O pagamento a um parceiro de negócios faturado está sujeito à retenção de impostos e contribuições sociais.
Parceiros de negócios que têm os mesmos aspectos tributários para a sua companhia. Exemplo subcontratados ou agentes.
O imposto deve ser pago em um país diferente do país do departamento de vendas ou do departamento de serviços.

Isento

A linha de custo isenta de classificação de imposto.

Paísimpost

O código do país da ordem de serviço.

Nº imposto

O número do imposto do fornecedor de serviço.

Cód imp

O código de imposto aplicável aos custos da ordem de serviço.

Valor padrão

O código de imposto selecionado para a ordem de serviço na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

País imposto do PN

O país do imposto do parceiro de negócios.

Número de identificação de parceiro de negócios

O número do imposto do parceiro de negócios.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto.

Motivo de isenção

O motivo pelo qual o parceiro de negócios cliente ou sua companhia é isento de imposto de vendas.

Você pode vincular um texto ao código de motivo para uma isenção de imposto de compra para uma combinação de código de imposto e país na sessão Isenções de imposto para compra (tcmcs1560m000). O Infor LN imprime o texto em ordens e faturas. É possível vincular vários motivos de isenção de impostos, cada um com textos exclusivos, a um único código de imposto por combinação de país.

Se você utilizar um provedor de impostos, deverá definir motivos de isenção de imposto. Infor LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.

Documento

O número do documento pelo qual os custos dos materiais da ordem de serviço são registrados na contabilidade financeira.

Tipo de movimentação

O tipo de transação do número da fatura para a linha de custos reais. A fatura está relacionada a uma compra local.

Linha

O número da linha do documento pelo qual os custos dos materiais da ordem de serviço são registrados na contabilidade financeira.

Sequência

Esse campo será preenchido quando a linha de custo for registrada a partir da sessão Transações (tfgld1101m000) em Finanças.

Companhia financeira

A companhia financeira do número da fatura para a linha de custos de materiais reais. A fatura está relacionada a uma compra local.

Status

O status atual da linha de custo.

Linha de custo estimado

Indica se a linha de custo é criada na fase estimada.

Origem de preço

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro: O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.
Contrato: Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.
Manual: A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.
Roteiro mestre: A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.
Opção de roteiro: A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.
Atividade de referência: A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.
Livro de taxas de viagem: A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.
Não aplicável

Contrat ignorado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de outro custo real e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente.

Nota

Este é um campo de exibição.

Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Usar preços em contratos de serviço estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de contrato (tsctm0100m000).

Sobretaxa

A sobretaxa aplicável ao preço de venda.

Sobretaxa

A sobretaxa aplicável ao custo de unidade.

Política de descontos

A política para o valor do desconto.

Valores permitidos

Aplicar descontos antes da cobertura
Aplicar descontos após a cobertura

Valor desconto

O valor do desconto expresso na moeda de venda.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver selecionada em:
- Sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- Sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
Esse campo será ativado somente se o valor do campo Preço de venda não for zero.
O valor do desconto que é descontado da fatura será exibido se você especificar um valor no campo Percentagem de desconto.
Será possível especificar o valor do desconto que é descontado da fatura se um valor não estiver especificado no campo Percentagem de desconto.
O Infor LN definirá o valor desse campo como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Origem de desconto

A origem de onde o desconto é gerado.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.
Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
Manual: O desconto é inserido manualmente.
Contrato: O desconto é originado de um contrato.
Estrutura de desconto: O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Total do valor de desconto

O valor total do desconto com base na Percentagem de desconto e no Valor desconto.

Valor total devenda

O valor total de venda da linha de custo.

Subcontratado

O código do parceiro de negócios fornecedor que realiza qualquer trabalho de subcontrato necessário para a atividade da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Tipo de custo estiver definido como Subcontratação.
Esse valor será padronizado da atividade da ordem de serviço relacionada.
Não será possível especificar esse valor se a caixa de seleção Criar solicitação de compra estiver marcada para a atividade de ordem de serviço relacionada, mas a ordem de compra ainda não tiver sido criada.

Nome

A descrição ou o nome do código.

Solicitação/linha de compra

O código da ordem de solicitação de compra e a linha.

Nota

Esse campo será aplicável somente se:

O Tipo de custo da outra linha de custo for Subcontratação.
A caixa de seleção Criar solicitação de compra estiver marcada e a atividade relacionada estiver planejada.

/

O número da linha de ordem de solicitação de compra.

Nota

Esse campo será aplicável somente se:

O Tipo de custo da outra linha de custo for Subcontratação.
A caixa de seleção Criar solicitação de compra estiver marcada e a atividade estiver planejada.

Linha/ordem compra

A ordem de compra do trabalho subcontratado da atividade que o Infor LN gera quando você executa o SRP global para a ordem de serviço.

Nota

O Infor LN utiliza a série da ordem de compra especificada na sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) para gerar a ordem de compra.

/

A linha da ordem de compra para o trabalho de subcontrato necessário para a atividade.