Custos reais de mão de obra de ordens de serviço (tssoc2131m000)

Utilize essa sessão para visualizar e realizar a manutenção dos custos de mão de obra de ordem de serviço reais listados para uma ordem de serviço.

Nota

Você poderá realizar a manutenção das linhas de custo de mão de obra real somente se o status da ordem de serviço for Liberado ou Concluído.

Nota

Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Mão de obra real deve estar marcada na caixa de grupo Ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).

Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Atividade de ordem de serviço (tssoc2110m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Mão de obra real deve estar marcada na caixa de grupo Atividade de ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).

Você pode adicionar linhas de custo de mão de obra real a uma ordem de serviço liberada e, portanto, a essa sessão utilizando a sessão Horas de ordem de serviço (bptmm1130m000) no módulo People. Para iniciar a sessão Horas de ordem de serviço, na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000), no menu adequado, clique em Apontamento de horas.

Se o status da ordem de serviço for Livre ou Planejado, você poderá utilizar a sessão Custos estimados de MdO de ordem de serviço (tssoc2130m000) para adicionar linhas de custo de mão de obra, que então serão copiadas para esta sessão pelo LN.

Ordem de serviço

O código da ordem de serviço para a qual os custos de mão de obra reais são listados.

Descrição

Se a ordem de serviço for criada para um cliente externo, esse campo exibirá o nome do parceiro de negócios cliente.

Se a ordem de serviço for criada para um parceiro de negócios interno, esse campo exibirá a descrição do departamento de serviço que realiza a ordem de serviço.

Status da ordem de serviço

O status atual da ordem de serviço.

Linha de atividade

O número utilizado para identificar a atividade da ordem de serviço que requer a mão de obra.

Descrição

O nome ou descrição da atividade.

Tempo de cobertura

No caso de coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço.

Tarefa

O código da tarefa da atividade da ordem de serviço para a qual o custo de mão de obra é listado.

Descrição

O nome ou descrição da tarefa.

Valor de desconto da ordem

O valor do desconto da ordem calculado com base no Desconto de ordem especificado na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000). Esse valor é aplicável à linha de custo de mão de obra selecionada.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Mão de obra estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável somente se o Mét. de fixação de preços da ordem de serviço relacionada estiver definido como Tempos e materiais

Projeto

O código do projeto ao qual a linha de custo de mão de obra é rastreada.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável se a ordem de serviço for rastreada por projeto e o projeto especificado no cabeçalho da ordem de serviço for um Projeto TP.
O padrão desse valor é estabelecido com base no cabeçalho ou na atividade da ordem de serviço.
É possível especificar um projeto:
- Que não está vinculado a um contrato de Projeto e para o qual faturamento por meio de vendas é permitido.
- Cujo status esteja definido como Ativo.
- Que não seja um Projeto PCS.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento vinculado ao Projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- Elemento de projeto for aplicável para Projeto.
O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Mão de obra de serviço (tppdm3104m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Mão de obra de serviço (tppdm3104m000).
Será necessário especificar esse valor se o elemento for obrigatório para o projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

O código da atividade vinculada ao Projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- Atividade do projeto for aplicável para Projeto.
O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Mão de obra de serviço (tppdm3104m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Mão de obra de serviço (tppdm3104m000).
Será necessário especificar esse valor se a atividade for obrigatória para o projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo
Não aplicável
Manual
Demanda superior

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Esse campo será aplicável somente se a ordem de serviço for rastreada por projeto.
Por padrão, esse campo é definido como:
- Discrim. de preço de custo, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Mão de obra de serviço (tppdm3104m000).
- Demanda superior, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base no cabeçalho da ordem de serviço ou no contrato de serviço vinculado à ordem de serviço.
- Não aplicável, quando a rastreabilidade de projeto ou a discriminação de custos não se aplica.

Cotação

O código da cotação de ordem de serviço vinculada ao custo de mão de obra real da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Revisão de cotação

O número de revisão da cotação vinculada ao custo de mão de obra real ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

A caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
A caixa de seleção Usar revisões estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000).

Componentede custo

O componente de custo da tarefa.

Valor padrão

O componente de custo definido para a tarefa na sessão Tarefas (tsmdm0115m000).

Custo de mão de obra

O tipo de mão de obra que classifica a mão de obra necessária para a tarefa.

Valor padrão

O tipo de mão de obra padrão selecionado na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Unidade de quantidade de tempo

A unidade utilizada para expressar as quantidades de tempo.

Quantidade

O valor de tempo real necessário para realizar a tarefa da linha de custo.

Manipulado por

O funcionário definido é para o aplicativo cliente – Mobile Service. Quando você baixa as linhas de custo para o cliente, somente as linhas de custo que pertencem ao engenheiro específico são baixadas. Além disso, esse campo também pode ser utilizado para atualizar as linhas de custo. Nenhuma funcionalidade está disponível para esse campo no Infor LN, que é adicionado exclusivamente para o Serviço móvel.

Taxa de venda

O preço de venda para uma unidade de venda do item.

Valor padrão

A configuração nesse campo é determinada pelo valor especificado no campo Método pesq. preço venda da sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Moeda

A moeda utilizada para expressar valores de vendas.

Valor padrão

A moeda da ordem de serviço.

Valor de custo total

A moeda utilizada para expressar os valores do custo.

Valor padrão

A moeda local da sua companhia.

Valores de vendas

Garantia de reparo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia de reparo.

Valor padrão

Se um tipo de serviço de garantia de reparo for especificado, seja manual ou automaticamente, na atividade da ordem de serviço, essa caixa de seleção será marcada por padrão para a linha de custo.
Se nenhuma cobertura de garantia de reparo ativa for aplicável, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.

Valor de venda da garantia de reparo

Se atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo aparecerá aqui.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia de reparo e salvar a linha de custo, esse campo será definido como zero, ignorando a cobertura da garantia de reparo da linha de custo.

Nota

O LN fornece 100% de cobertura por padrão. O usuário tem a opção de alterar o valor de cobertura.

Garantia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia ativa.

Valor padrão

Se uma garantia ativa cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará marcada por padrão.
Se nenhuma garantia ativa cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.

Valor de venda garantia

Se o item da atividade da ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia aparecerá aqui.

Valor padrão

Se uma garantia ativa for válida para o item, o LN utilizará o procedimento de cobertura para determinar o valor coberto.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da linha de custo pela garantia.

Contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por um contrato ativo.

Valor padrão

Se um contrato ativo cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará marcada por padrão.
Se nenhum contrato ativo cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.

Valor de venda do contrato de serviço

Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Cobertura de contrato estiver marcada, esse campo exibirá o valor de venda coberto pelo contrato de serviço.

Valor padrão

Se um contrato ativo for válido para o grupo de instalação, o LN utilizará o procedimento de cobertura para determinar o valor coberto.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cobertura de contrato e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura do contrato de serviço da linha de custo.

Cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por uma cotação.

Cotações de valor de venda

Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação de ordem de serviço com termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de venda coberto pela cotação da ordem de serviço.

Valor padrão

Para ordens de serviço geradas a partir de uma cotação de ordem de serviço, o LN utilizará o procedimento de cobertura para determinar o valor coberto.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da linha de custo pela cotação de ordem de serviço.

Valor de venda ordens de alteração de campo

Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de venda coberto pela OAC.

Nota

Todos os custos de ordens de serviço geradas a partir de uma OAC são cobertos (o valor da fatura é zero). Para faturar o cliente por uma linha de custo gerada da OAC, insira um valor negativo no campo Valor de venda da boa vontade.

Valor de vendado patrimônio de marca

O valor isento para o cliente. Esse valor não pode ser classificado pelos valores de cobertura, como garantia de reparo, garantia, contrato, cotação ou OAC. Se for negativo, o Infor LN adicionará o valor ao Valor da fatura de venda da linha de custo.

Nota

Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.

Valor de vendas dafatura

O valor de venda faturável da linha de custo, conforme determinado pela seguinte equação:

Valor total de venda – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos

Nota

Se você executar o procedimento de cobertura, esse campo será preenchido automaticamente.

Valores de custo

Garantia de reparo

Se a atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de custo coberto pela Garantia de reparo será exibido aqui.

Garantia

Se o item da atividade na ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o campo exibirá o valor de custo coberto pela garantia.

Nota

Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da garantia.

Contrato

Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Cobertura de contrato estiver marcada, esse campo exibirá o valor de custo coberto pelo contrato de serviço.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cobertura de contrato e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura do contrato de serviço da linha de custo.

Cotação

Se a ordem de serviço for gerada com base em uma cotação da ordem de serviço que tenha termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de custo coberto pela cotação da ordem de serviço.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura de cotação da ordem de serviço para a linha de custo.

Valor de custo ordens de alteração de campo

Se a ordem de serviço for gerada com base em uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de custo coberto pela OAC.

Valor do custoda fatura

O valor de custo da fatura da linha de custo, determinado pela seguinte equação:

Valor total de venda – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos

Valor do custodo patrimônio de marca

O valor do custo que é isento de faturamento. Esse valor não pode ser coberto pelos valores de cobertura, como garantia, contrato, cotação ou OAC.

O Infor LN calcula esse valor utilizando a seguinte equação:

Patr. de marca valor venda/Valor total de venda = Patr. de marca valor custo/Valor de custo total

Nota

Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.
O Infor LN preencherá esse campo se o procedimento de cobertura for executado.

Classificaç imposto

Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Nota

Por exemplo, você pode utilizar a classificação de imposto para indicar o seguinte:

O pagamento a um parceiro de negócios faturado está sujeito à retenção de impostos e contribuições sociais.
Parceiros de negócios que têm os mesmos aspectos tributários para a sua companhia – por exemplo, subcontratados ou agentes – devem ser agrupados.
Imposto que deve ser pago em um país diferente do país local do departamento de vendas ou departamento de serviços.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Valor de custo total

Esse campo exibe o valor de custo total para a linha de custo, conforme determinado pela seguinte equação:

Quantidade real * Custo de unidade

Percentagem de desconto

O percentual descontado do valor no Valor da fatura de venda da linha de custo. Ao inserir um valor nesse campo, o LN calculará o desconto na moeda de venda e o exibirá no campo Total do valor de desconto.

Nota

Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se o status da ordem ou o status da atividade for Liberado ou Concluído e o status da linha de custo for Livre.
Uma vez que o valor nesse campo não é incluído quando você lança a linha de custo em Finanças, torna-se impossível rastrear o desconto. Para que o desconto seja rastreável em Finanças, utilize o campo Valor de venda da boa vontade em vez desse campo.

Total do valor de desconto

O valor do desconto total.

Imprimir na fatura

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Nota

Quando o campo é definido como Nenhum faturamento, os custos da fatura são considerados como patrimônio de marca
Se o campo é definido como " Nenhum faturamento " depois que a linha é custeada, a linha de fatura disponível em Faturamento é excluída.

Valores permitidos

Sim: A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Não: A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Nenhum faturamento: A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.
Não aplicável

Número da fatura

A fatura de venda.

Tipo de movimentação

Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Data da fatura

A data e hora da fatura de venda.

Companhia financeira

Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Data de lançamento

A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento de vendas (SLI) no Faturamento central para o módulo Contabilidade (GLD) no Financeiro.

IVA baseado em

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos: O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.
IVA baseado em serviços: O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

Nota

Dependendo da opção escolhida, o Infor LN determinará os padrões para o país do imposto e o código de imposto.

Paísimpost

O país do imposto aplicável à linha de custo.

Cód imp

O código de imposto aplicável à linha de custo.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto.

Motivo de isenção

O motivo pelo qual o parceiro de negócios cliente ou sua companhia é isento de imposto de vendas.

Você pode vincular um texto ao código de motivo para uma isenção de imposto de compra para uma combinação de código de imposto e país na sessão Isenções de imposto para compra (tcmcs1560m000). O Infor LN imprime o texto em ordens e faturas. Você pode vincular vários motivos de isenção de imposto com diferentes textos a uma única combinação de código de imposto por país.

Se você utilizar um provedor de impostos, deverá definir motivos de isenção de imposto. Infor LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.

Descrição

A descrição ou o nome do código. motivo da isenção.

Origem de preço

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro: O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.
Contrato: Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.
Manual: A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.
Roteiro mestre: A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.
Opção de roteiro: A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.
Atividade de referência: A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.
Livro de taxas de viagem: A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.
Não aplicável

Contrat ignorado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de custo de mão de obra estimado e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente.

Nota

Este é um campo de exibição.

Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Usar preços em contratos de serviço estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de contrato (tsctm0100m000).

Política de descontos

A política para o valor do desconto.

Valores permitidos

Aplicar descontos antes da cobertura
Aplicar descontos após a cobertura

Valor desconto

O valor do desconto expresso na moeda de venda.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver selecionada em:
- Sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- Sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
Esse campo será ativado somente se o valor do campo Preço de venda não for zero.
O valor do desconto que é descontado da fatura será exibido se você especificar um valor no campo Percentagem de desconto.
Será possível especificar o valor do desconto que é descontado da fatura se um valor não estiver especificado no campo Percentagem de desconto.
O Infor LN definirá o valor desse campo como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Origem de desconto

A origem para o valor do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.
Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
Manual: O desconto é inserido manualmente.
Contrato: O desconto é originado de um contrato.
Estrutura de desconto: O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Valor da fatura

O valor que será faturado ao cliente para a linha de custo.

Linha de custo estimado

Indica se a linha de custo é criada na fase estimada.

Sobretaxa

A sobretaxa aplicável ao preço de venda.

Sobretaxa

A sobretaxa aplicável ao custo de unidade.