Custos de material da ordem de serviço (tssoc2122m000)

Utilize essa sessão para criar, visualizar e realizar a manutenção dos custos de materiais de uma ordem de serviço.

Integração com o Infor LN Quality

O LN permite criar registros de não conformidade para objetos de serviço utilizando a opção Criar registro de não conformidade no menu Ação. A sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000) é chamada, na qual você pode criar o relatório para o objeto de serviço.

O LN permite vincular registros de não conformidade para objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. A sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000) é chamada, na qual você pode selecionar o relatório a ser vinculado ao objeto de serviço.

É possível utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Gestão de qualidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado.

Nota

Essas opções de registro de não conformidade ficarão visíveis somente se a caixa de seleção Registros de não conf. estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
A opção Criar registro de não conformidade será ativada somente se o Item estiver especificado para o objeto de serviço.

Nota

Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais deve estar marcada na caixa de grupo Ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).
Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Atividade de ordem de serviço (tssoc2110m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais deve estar marcada na caixa de grupo Atividade de ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).
A guia Valores estimados será exibida somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada nas sessões Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000) e Ordens de serviço (tssoc2100m000).
Não será possível excluir uma linha de custo de material criada na fase estimada se:
- O campo Permitir exclusão de estimativas estiver definido como Não na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- A ordem de serviço relacionada ou o status de atividade é definido como Liberado ou Concluído.

Ordem de serviço

O código da ordem de serviço para a qual os custos de materiais são listados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status

O status da ordem de serviço.

Valores permitidos

Planejado: Quando você planeja uma ordem de serviço por meio da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000), o status da ordem de serviço é alterado de Livre para Planejado.
Liberado: Sob esse status, o engenheiro de serviço executa a ordem de serviço. Você poderá alterar o status da ordem de serviço para Liberado quando planejar a ordem de serviço por meio da sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) ou quando escolher Liberar no menu adequado da sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
Concluído: O status das ordens de serviço executadas com sucesso. Para alterar o status da ordem de serviço de Liberado para Concluído, escolha Concluir no menu adequado da sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000). A ordem de serviço então é removida do sistema de planejamento.
Custeado: O status das ordens de serviço aprovadas financeiramente. Para alterar o status da ordem de serviço para Custeado (possível somente se o status for Liberado ou Concluído), escolha Custear no menu adequado da sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Nota
Para poder alterar o status para Custeado, certifique-se de que todas as linhas de custo reais da ordem de serviço sejam inseridas e aprovadas financeiramente.
Fechado: Você pode alterar o status de uma ordem de serviço de Custeado para Fechado por meio da sessão Fechar ordens de serviço (tssoc2201m000). Ordens de serviço com o status Fechado não podem ter os dados alterados.
Cancelado: É possível cancelar ordens de serviço com o status Planejado ou Liberado por meio da sessão Cancelar ordem de serviço (tssoc2204m000), mas somente se todas as atividades vinculadas às ordens de serviço tiverem o status Planejado ou Liberado e nenhum custo real registrado.

Nota
Se os custos já estiverem faturados (o status da linha de custo for Custeado ou Lançado em Finanças), não será possível alterar o status da ordem de serviço e suas atividades relacionadas para Cancelado.
Rejeitado
Livre: O status quando você define uma ordem de serviço pela primeira vez.

Linha

O número da linha da ordem de serviço.

Linha de atividade

Se a linha de custo for especificada para uma das atividades da ordem de serviço, você poderá especificar nesse campo o número da linha da atividade.

Item

O código do item necessário para a ordem de serviço.

Política de descontos

A política aplicável para descontos.

Valores permitidos

Aplicar descontos antes da cobertura
Aplicar descontos após a cobertura

Descontos em vários níveis

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que mais de um desconto foi definido utilizando a opção Descontos da linha....

Total do valor de desconto

O total do valor do desconto fornecido para a linha de custo de material.

Data última transação da Linha de custo real

A data e hora da última modificação dos dados da linha de custo.

IVA baseado em

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos: O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.
IVA baseado em serviços: O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

Classificaç imposto

Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. Infor LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Isento

A linha de custo isenta de classificação de imposto.

Número de identificação de parceiro de negócios

O número do imposto do parceiro de negócios.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto.

Motivo de isenção

O motivo pelo qual a sua companhia ou o parceiro de negócios cliente é isento de impostos sobre vendas.

Número de documento de fatura de venda

A fatura de venda.

Tipo de transação de fatura de venda

Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Data da fatura de venda

A data e hora da fatura de venda.

Companhia fat. venda

O código da companhia financeira.

Data de lançamento de fatura venda

A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento no Faturamento para o módulo Contabilidade em Finanças.

Documento

Documento relacionado à compra de campo.

Tipo de movimentação

Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Linha

Linha relacionada à compra de campo.

Companhia financeira

Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Sequência

O valor nesse campo será padronizado quando a linha de custo for registrada na sessão Transações (tfgld1101m000) em Finanças.

Parceiro de negócios

O nome do parceiro de negócios cliente. O fornecimento de estoque para a linha de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tipo de objeto de negócios

O tipo de objeto de negócios. Exemplo ordem de serviço.

Valores permitidos

Serviço (Manual)
Ordem de venda de manutenção: ordem de venda de manutenção
Vendas de manutenção (Manual)
Ordem de trabalho de manutenção: ordem de manutenção
Ordem de trabalho de manutenção (Manual)
Ordem de venda: ordens de venda
Programação de venda: programação de vendas
Não aplicável
Vendas (Manual)
Ordem de serviço: ordem de serviço

Objeto de negócios

O identificador do objeto de negócios. Exemplo número da ordem de serviço.

Referência de objeto de negócios

A referência ao objeto de negócios. Exemplo o número da linha da ordem de serviço.

Armazém real

O armazém do qual o item é entregue.

Alocado p/ quantidade

O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço.

Demanda alocada para quantidade

A quantidade total de ordens de fornecimento com alocação firme que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de venda. Essa quantidade tem alocação firme para a linha de custo da ordem de serviço.

Quantidade não alocada

O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço.

Quantidade não alocada

O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medido na unidade de estoque. Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).

Unidades de estoque

A unidade de estoque em que o item é medido. Exemplo são peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

Alocado firme à quantidade

A quantidade total de ordens de fornecimento que são alocadas firmes e recebidas no armazém, medida na unidade de estoque. Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).

Quantidade não alocada

Número de série

O número de série do item necessário para a ordem de serviço.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Item de ref.

O item de projeto PCS ou um item padrão. O item de referência é referenciado para gerar um item personalizado através da criação de um novo projeto PCS para o parceiro de negócios cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. Também é possível vincular o item de referência, como uma parte do projeto, a um projeto PCS existente para o PN cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. O item de referência pode pertencer ao projeto PCS de qualquer parceiro de negócios.

Quantidade estimada

Se a linha de custo tiver sido inserida inicialmente na sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000) e copiada para essa sessão, a quantidade estimada será a quantidade do item estimada como necessária para a ordem de serviço.

Unidade da quantidade de vendas estimada

A unidade em que a Quantidade estimada é expressa.

Nota

É possível selecionar esse valor (na fase estimada) a partir da sessão Unidades por conjunto unidades (tcmcs0112m000) com base no conjunto de unidades vinculado ao item.
Para os itens não serializados, esse valor é padronizado a partir do campo Unidade da quantidade de venda na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
Para os itens serializados, esse valor é padronizado a partir do campo Unidade de estoque na sessão Itens (tcibd0501m000) e não é possível modificá-lo.
Se uma atividade planejada for transferida para uma ordem de serviço, esse valor será padronizado do campo Unidade de quantidade na sessão Atividade planejada - Necessidades de material (tsspc2110m000).
Na fase estimada, esse valor é padronizado para o campo Unidade da quantidade de vendas.

Unidade da quantidade de vendas

A unidade em que a Quantidade real é expressa.

Nota

Essa unidade também é usada para expressar as seguintes quantidades:
- Quantidade necessária
- Quantidade de entrega subsequente
Na fase estimada, esse valor é padronizado do campo Unidade da quantidade de vendas estimada.
Para evitar baixas arredondadas, o Infor LN converterá esse valor para a unidade de estoque se:
- Esse valor for diferente da unidade de estoque do item.
- A quantidade baixada ou recebida for inferior à quantidade necessária.

Armazém estimado

O armazém a partir do qual o item deve ser entregue.

Componente de custo

O componente de custo da linha de custo.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Quantidade necessária

A quantidade do item que deve ser entregue.

Nota

Se você especificar um valor nesse campo e o Tipo de entrega estiver definido como Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, Para armazém ou Para o armazém por transporte, o procedimento de baixa será iniciado no Infor LN Armazenamento depois que a linha de custo for salva.

Quantidade real

A quantidade real do material baixado ou recebido para uma ordem de serviço.

Nota

Quando o material é baixado ou recebido em Armazenamento ou Controle de compra, o Infor LN padroniza a quantidade nesse campo.

Unidade

A unidade em que a quantidade é expressa.

Nota

Esse valor é padronizado do campo Unidade de estoque na sessão Itens (tcibd0501m000) e é usado para expressar a Quantidade baixada e a Real na unidade de estoque.

Rev. do item de engenharia

O código do item de engenharia do item necessário para a ordem de serviço.

Tipo de entrega

O método pelo qual os materiais necessários são entregues.

Valores permitidos

Do kit de serviço

Um kit de serviço é utilizado para resolver chamados com um conjunto mínimo de peças sobressalentes ou apenas como um conjunto padrão de peças sobressalentes básicas utilizadas com frequência. O kit de serviço é reabastecido conforme o uso real e não é atribuído no cálculo do custo estimado da ordem de serviço.

Do estoque de serviço

Materiais a granel, como parafusos e porcas.

Do estoque do distribuidor

Por ordem de compra

Peças que não são mantidas em estoque, como peças de alto custo ou não armazenáveis, e que devem ser compradas. Uma ordem de compra para essas peças é gerada quando você executa o SRP global.

Por compra de campo

Peças que devem ser compradas localmente no local em que a atividade é realizada.

Para descarte

Para armazém

Peças que devem ser devolvidas ao armazém – por exemplo, peças de seguro que são reformadas em uma oficina de revisão (não aplicável a itens de manutenção).

Para o armazém por transporte

Peças que devem ser devolvidas ao armazém e transportadas de maneira especial – por exemplo, transporte em um caminhão especial (não aplicável a itens de manutenção).

Entrega direta do fornecedor

Devolução direta do fornecedor

Não aplicável

Do armazém

Se a entrega é de um armazém central ou regional e o armazém é especificado na linha de material, as entregas planejadas normalmente são alocadas no armazém do item. Use esse tipo de entrega se não houver veículos de serviço definidos ou se os veículos de serviço não estiverem definidos como armazéns separados.

Do armazém em veículo

Selecione essa opção se as peças forem transportadas por um veículo de serviço e esses veículos de serviço forem definidos como armazéns separados. Durante o SRP global, alocações são feitas no armazém central. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o veículo de serviço.

De veículo

As peças são transportadas por um veículo de serviço relacionado ao armazém e não são geradas ordens de armazém de transferência.

O veículo deve ser reabastecido utilizando os procedimentos de armazém normais, como Ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP) ou Controle da ordem/lote (OCB).

Do armazém por transporte

Selecione essa opção se as peças precisarem ser transportadas separadamente devido ao seu tamanho. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o armazém definido para o parceiro de negócios receptor.

Motivo de devolução

O código do motivo de devolução.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Kit serviço

O código do kit de serviço.

Projeto

O código do projeto ao qual a linha de custo de material é rastreada.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável se a ordem de serviço for rastreada por projeto e o projeto especificado no cabeçalho da ordem de serviço for um Projeto TP.
O padrão desse valor é estabelecido com base no cabeçalho ou na atividade da ordem de serviço.
Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada na sessão Itens (tcibd0501m000) referente ao item especificado na linha de material.
É possível especificar um projeto:
- Que não esteja vinculado a um contrato de TP e para o qual faturamento por meio de vendas é permitido.
- Cujo status esteja definido como Ativo.
- Que não seja um Projeto PCS.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento vinculado ao Projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- Elemento de projeto for aplicável para Projeto (verificação TP)
O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000).
Será necessário especificar esse valor se, na sessão Itens (tcibd0501m000):
- A caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado na linha de material de ordem.
- A caixa de seleção Herdar rastreamento de projeto estiver marcada e a manutenção da Rastreabilidade de projeto for realizada no cabeçalho/atividade da ordem de serviço.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

O código da atividade vinculada ao Projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- Atividade do projeto for aplicável para Projeto (verificação TP)
O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000).
Será necessário especificar esse valor se, na sessão Itens (tcibd0501m000):
- A caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado na linha de material de ordem.
- A caixa de seleção Herdar rastreamento de projeto estiver marcada e a manutenção da Rastreabilidade de projeto for realizada no cabeçalho/atividade da ordem de serviço.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo
Não aplicável
Manual
Demanda superior

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Esse campo será aplicável somente se a ordem de serviço for rastreada por projeto.
Por padrão, esse campo é definido como:
- Discrim. de preço de custo, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000).
- Demanda superior, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base no cabeçalho da ordem de serviço ou no contrato de serviço vinculado à ordem de serviço.
- Não aplicável, quando a rastreabilidade de projeto ou a discriminação de custos não se aplica.

Estoque rastr. projeto

Indica se o item deve ser vinculado a partir do estoque rastreado por projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável somente se a ordem de serviço for rastreada por projeto.
Por padrão, essa caixa de seleção é desmarcada. O LN seleciona essa caixa de seleção somente quando o material é rastreado por projeto.

Propriedade

A propriedade do item de serviço.

Valores permitidos

De propriedade da companhia
De propriedade do cliente

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
O Infor LN padroniza esse valor:
- da sessão Necessidades de recursos (tsacm2120m000), se a linha de custo de material for criada com base na atividade de referência vinculada à atividade da ordem de serviço.
- da sessão Atividade planejada - Necessidades de material (tsspc2110m000), se a linha de custo de material for criada com base na atividade planejada.
- da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000), se a linha de custo de material for criada manualmente.
Esse campo poderá ser definido como De propriedade da companhia se:
- o tipo de entrega não for uma baixa de armazém.
Esse campo poderá ser definido como De propriedade do cliente somente se:
- a ordem não for uma ordem de serviço interna
- o campo Tipo de entrega não estiver definido como os valores a seguir:
  - Do kit de serviço
  - Do estoque de serviço
  - Por ordem de compra
  - Por compra de campo
  - Entrega direta do fornecedor
  - Devolução direta do fornecedor
  - Do estoque do distribuidor
O valor padrão para esse campo será De propriedade da companhia se a caixa de seleção Devolver Itens não Consumidos ao Armazém estiver marcada. Não é possível modificar esse valor.

Devolver Itens Não Consumidos Diretamente ao Fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade devolvida na linha de material de Entrega direta do fornecedor deverá chegar ao fornecedor ou ao armazém da companhia de serviço.

Devolver Itens não Consumidos ao Armazém

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de material será criada para o material que deve ser devolvido ao armazém.

Devolução obrigatória

O distribuidor deve devolver as peças sobressalentes ao fabricante do equipamento original (OEM). A linha de reclamação vinculada a essa linha de custo não poderá ser custeada até que as peças sobressalentes sejam devolvidas pelo distribuidor.

Armazém real

O armazém do qual o item é entregue.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Seleção do lote

As condições de entrega do item, caso o item da linha de custo seja um item de lote.

Nota

Você poderá manter esse campo somente se todas as seguintes condições forem atendidas:

A caixa de seleção Rastreamento de lote na sessão Item - Armazenamento (whwmd4500m000) estiver marcada para o item da linha de custo.
O tipo de entrega for Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, ou Do kit de serviço.
A quantidade real for 0.

Lote

O código de lote utilizado para entregas de material do item da linha de custo (quando sujeito ao controle de lote).

Nota

Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o campo Seleção do lote estiver definido como Específico.

Estoque disponível

O estoque disponível do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000).

Em ordem

O estoque por ordem listado para o item na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2115s000).

Alocado

O estoque alocado do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000).

Comprom.

O estoque comprometido para o item.

Endereço de remessa

O código do endereço do parceiro de negócios receptor.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Linha relacionada

O número da linha de custo (da ordem de serviço) que o material excedente (itens) é devolvido. A quantidade não consumida de uma linha de custo de material é a Quantidade baixada menos a Real na unidade de estoque.

Nota

Esse campo será ativado somente se:
- O tipo de entrega da linha de custo for Para armazém ou Para o armazém por transporte.
- O status da ordem ou o status da atividade for Liberado.
- O material de devolução ainda não foi recebido.
O aplicativo gera as entregas de devolução para os itens não consumidos quando o Status da ordem é definido como Concluído para as linhas de materiais com o Tipo de entrega selecionado na caixa de grupo Gerar entregas de dev. de itens não consumidos na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
É possível selecionar somente a linha de custo com o material expedido.
Entregas de devolução relativas aos itens não consumidos podem ser adicionadas manualmente quando o Status da ordem estiver definido como Liberado. Na linha de entrega de devolução, a quantidade A ser entregue é padronizada com a quantidade não consumida da linha de entrega.

Substituição para

O números da linha (na ordem de serviço) do item serializado que substitui outro item serializado.

Preço de vendas estimado

O preço de venda estimado da linha de custo de material.

Moeda

A moeda para expressar o preço de venda estimado.

Preço de venda

O preço de venda para uma unidade de venda do item.

Nota

O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Origem de preço

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro: O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.
Contrato: Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.
Manual: A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.
Roteiro mestre: A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.
Opção de roteiro: A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.
Atividade de referência: A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.
Livro de taxas de viagem: A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.
Não aplicável

Valor total de venda

O valor total de venda da linha de custo de material.

Valor de custo total

Esse valor de custo total para a linha de custo, determinado pela equação:

quantidade real * custo de unidade

Moeda

A moeda utilizada para expressar o valor de custo total.

Percentagem de desconto

O percentual descontado do valor no Valor da fatura de venda da linha de custo. Se você inserir um valor nesse campo, o Infor LN calculará o desconto e a moeda de venda e exibirá o valor no campo Valor desconto.

Nota

O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Valor desconto

O valor do desconto expresso na moeda de venda.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver selecionada em:
- Sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- Sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
Esse campo será ativado somente se o valor do campo Preço de venda não for zero.
O valor do desconto que é descontado da fatura será exibido se você especificar um valor no campo Percentagem de desconto.
Será possível especificar o valor do desconto que é descontado da fatura se um valor não estiver especificado no campo Percentagem de desconto.
O Infor LN definirá o valor desse campo como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Material fornecido pelo cliente

Indica que a linha de material é criada para um material fornecido pelo cliente (item). Essa caixa de seleção é considerada quando transações planejadas de estoque (PIT) são criadas para a linha de material.

Origem de desconto

A origem para o valor do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços: O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.
Externo: O desconto é originado de um pacote externo.
Manual: O desconto é inserido manualmente.
Contrato: O desconto é originado de um contrato.
Estrutura de desconto: O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Valor da fatura de venda

O valor faturado ao cliente para a linha de custo.

Imprimir na fatura

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Nota

Esse campo será definido como Nenhum faturamento se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Linha de custo estimado

Indica se a linha de custo é criada na fase estimada.

Tipo de alocação e rastreamento firme

O tipo de alocação e alocação firme. O Infor LN aloca o estoque para uma demanda específica. O Infor LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda.

Referência

Um código de referência ao qual o estoque é alocado. Infor LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência.

Usar estoque não alocado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Planejamento empresarial Infor LN utilizará o estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque.

Parc. neg. fornecedor

O código do parceiro de negócios fornecedor que é o fornecedor preferencial do item.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data de entrega planejada

A data em que os materiais não utilizados são esperados de volta no armazém.

Data de recebimento planejado

A data e hora de recebimento planejado das mercadorias no destino.

Data da entrega real

A data real em que os materiais não utilizados são entregues de volta no armazém.

Data de recebimento real

A data e hora de recebimento real das mercadorias no destino.

País

O país do imposto aplicável à linha de custo.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Nº imposto

O número do imposto do fornecedor de serviço.

Cód imp

O código de imposto aplicável à linha de custo.

País imposto do PN

O país do imposto do parceiro de negócios.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Unidade de efetividade

O código da unidade de efetividade.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Cotação

O código da cotação de ordem de serviço vinculada ao custo de material da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Revisão de cotação

O número de revisão da cotação vinculada ao custo de material da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

A caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
A caixa de seleção Usar revisões estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000).

Linha de custo de cotação

A linha de cotação vinculada ao custo de material da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Alternativa de linha de custo de cotação

A linha de cotação alternativa vinculada ao custo de material da ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se:

A caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
A caixa de seleção Usar alternativas estiver marcada na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000).