Custos reais de material de ordem de serviço (tssoc2121m100)

Utilize essa sessão para criar, visualizar e realizar a manutenção dos custos de materiais reais de uma ordem de serviço.

Você poderá adicionar ou manter linhas de custo nessa sessão somente se o status da ordem de serviço for Liberado.

Nota

Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais reais deve estar marcada na caixa de grupo Ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).

Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Atividade de ordem de serviço (tssoc2110m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais reais deve estar marcada na caixa de grupo Atividade de ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).

Nota

O LN copia as linhas de custo adicionadas à sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000) para a sessão Custos reais de material da ordem de serviço.

Nota

Quando você utiliza as atividades de referência, o LN copia os dados necessários de material para a ordem de serviço.

Ordem de serviço

O número da ordem de serviço para a qual os custos de materiais são listados.

Status da ordem de serviço

O status atual da ordem de serviço.

Linha

O número utilizado para distinguir a linha de custo das outras linhas de custo listadas nessa sessão.

Item

O código do item necessário para a ordem de serviço.

Nota

O Tipo de item deve ser Comprado, Fabricado ou Produto.
Será possível usar o Tipo item Produto somente se for possível definir o campo Tipo de item - Produto como Ativo na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
O Tipo de item Comprado e/ou Fabricado será usado somente se o campo Tipo de item - Produto estiver definido como Inativo na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Não será possível realizar a manutenção desse campo se a linha de custo tiver sido copiada para essa sessão da sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000).
Se você alterar o código do item, o Infor LN atualizará os campos Componente de custo, Tipo de entrega e Unidade da quantidade de venda com novos padrões.

Número de série

O número de série do item necessário para a ordem de serviço.

Nota

O Infor LN permitirá a baixa de armazém do item serializado de propriedade do cliente somente se:

a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
o Parceiro de negócios cliente especificado para a ordem de serviço precisar ser igual ao Proprietário definido para o item serializado.

O Infor LN não permitirá a baixa em um item serializado de propriedade de um parceiro de negócios cliente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000),

Tipo de entrega

O método pelo qual os materiais necessários são entregues.

Valores permitidos

Do kit de serviço

Um kit de serviço é utilizado para resolver chamados com um conjunto mínimo de peças sobressalentes ou apenas como um conjunto padrão de peças sobressalentes básicas utilizadas com frequência. O kit de serviço é reabastecido conforme o uso real e não é atribuído no cálculo do custo estimado da ordem de serviço.

Do estoque de serviço

Materiais a granel, como parafusos e porcas.

Do estoque do distribuidor

Por ordem de compra

Peças que não são mantidas em estoque, como peças de alto custo ou não armazenáveis, e que devem ser compradas. Uma ordem de compra para essas peças é gerada quando você executa o SRP global.

Por compra de campo

Peças que devem ser compradas localmente no local em que a atividade é realizada.

Para descarte

Para armazém

Peças que devem ser devolvidas ao armazém – por exemplo, peças de seguro que são reformadas em uma oficina de revisão (não aplicável a itens de manutenção).

Para o armazém por transporte

Peças que devem ser devolvidas ao armazém e transportadas de maneira especial – por exemplo, transporte em um caminhão especial (não aplicável a itens de manutenção).

Entrega direta do fornecedor

Devolução direta do fornecedor

Não aplicável

Do armazém

Se a entrega é de um armazém central ou regional e o armazém é especificado na linha de material, as entregas planejadas normalmente são alocadas no armazém do item. Use esse tipo de entrega se não houver veículos de serviço definidos ou se os veículos de serviço não estiverem definidos como armazéns separados.

Do armazém em veículo

Selecione essa opção se as peças forem transportadas por um veículo de serviço e esses veículos de serviço forem definidos como armazéns separados. Durante o SRP global, alocações são feitas no armazém central. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o veículo de serviço.

De veículo

As peças são transportadas por um veículo de serviço relacionado ao armazém e não são geradas ordens de armazém de transferência.

O veículo deve ser reabastecido utilizando os procedimentos de armazém normais, como Ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP) ou Controle da ordem/lote (OCB).

Do armazém por transporte

Selecione essa opção se as peças precisarem ser transportadas separadamente devido ao seu tamanho. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o armazém definido para o parceiro de negócios receptor.

Tipo de alocação e rastreamento firme

O tipo de alocação e alocação firme. O Infor LN aloca o estoque para uma demanda específica. O Infor LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda.

Nota

Alocação e alocação firme são aplicáveis somente aos seguintes tipos de entrega:

Do armazém
Do armazém em veículo
Do armazém por transporte
Do kit de serviço
Por ordem de compra

Selecione o tipo de alocação e alocação firme para as linhas de ordem de serviço. Este campo pode ter os seguintes valores:

Baseado em cliente O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente.
Baseado na ordem O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à ordem de serviço.
Baseado na referência do cliente O fornecimento para a linha de custo da ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à referência do cliente.
Baseado na referência interna O fornecimento para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à referência interna.
Não aplicável A alocação e a alocação firme não são aplicáveis.

Nota

O campo ficará disponível somente quando você selecionar a caixa de seleção Alocação e vinculação firme na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Referência

Um código de referência ao qual o estoque é alocado. Infor LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência.

Nota

O campo será ativado somente quando você definir o campo Tipo de alocação e rastreamento firme para um dos seguintes:

Baseado na referência interna O Infor LN utiliza o campo para registrar uma referência interna.
Baseado na referência do cliente O Infor LN utiliza o campo para registrar um código de referência definido por um cliente.

Matriz de preço

O código da definição da matriz de preço da qual o preço é recuperado se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Sequência de matriz de preço

A sequência na definição da matriz de preço da qual o preço é recuperado se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Matriz de preço

O código da definição da matriz de preço da qual o preço é recuperado se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Sequência de matriz de preço

A sequência na definição da matriz de preço da qual o preço é recuperado se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Determinante

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o Infor LN considerará essa linha de custo durante o cálculo do valor total da ordem quando os descontos totais da ordem forem aplicados às ordens.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Usar preços e descontos cumulativos e totais estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Elegível

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha selecionada.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Usar preços e descontos cumulativos e totais estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Determinante

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o Infor LN considerará essa linha de custo durante o cálculo do valor total da ordem quando os descontos totais da ordem forem aplicados às ordens.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Usar preços e descontos cumulativos e totais estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Elegível

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha selecionada.

Nota

Essa caixa de seleção será exibida somente se a caixa de seleção Usar preços e descontos cumulativos e totais estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Valor de desconto da ordem

O valor do desconto da ordem calculado com base no Desconto de ordem especificado na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000). Esse valor é aplicável à linha de custo de material.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Materiais estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável somente se o Mét. de fixação de preços da ordem de serviço relacionada estiver definido como Tempos e materiais.

Valor de desconto da ordem

O valor do desconto da ordem calculado com base no Desconto de ordem especificado na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000). Esse valor é aplicável à linha de custo de material.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Materiais estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável somente se o Mét. de fixação de preços da ordem de serviço relacionada estiver definido como Tempos e materiais.

Usar estoque não alocado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Planejamento empresarial Infor LN utilizará o estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque.

Se esta caixa de controle estiver limpa, O Planejamento empresarial Infor LN não utilizará o estoque não alocado para suprir a demanda de estoque.

Nota

O Infor LN concilia a demanda e o fornecimento de estoque na seguinte ordem de prioridade:

Estoque alocado
Estoque não alocado

Descrição

O nome do armazém do qual o Infor LN aloca e entrega os itens.

Unidades solicitadas

A unidade em que o estoque especificado na ordem de serviço é medido.

Propriedade

A opção para selecionar o proprietário do item de serviço.

Valores permitidos

De propriedade da companhia
De propriedade do cliente

Nota

Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
O valor padrão nesse campo é obtido do:
- campo Propriedade na sessão Necessidades de recursos (tsacm2120m000) se a linha de recurso de material for criada com base na atividade de referência da atividade da ordem de serviço
- campo Propriedade na sessão Atividade planejada - Necessidades de material (tsspc2110m000) se a linha de custo de material for criada com base na atividade planejada
- o campo Propriedade na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000), se a linha de custo de material for inserida manualmente.
O valor nesse campo será definido como De propriedade da companhia se:
- a caixa de seleção Propriedade externa estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000)
- o item serializado utilizado for de propriedade da companhia e o Tipo de entrega estiver definido como:
  - Do kit de serviço
  - Do estoque de serviço
  - Por ordem de compra
  - Por compra de campo
Esse campo poderá ser definido como De propriedade do cliente somente se:
- a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- a ordem de serviço for uma ordem de serviço interna e o parceiro de negócios cliente não estiver especificado na ordem de serviço
- o campo Tipo de entrega estiver definido como:
  - Do armazém
  - Para armazém
  - Do armazém por transporte
  - Para o armazém por transporte
  - Para descarte
Esse campo será desativado se:
- o item vinculado à ordem de serviço tiver sido entregue e o cliente confirmar o recebimento.
- a linha de ordem de armazém vinculada à ordem de serviço não puder ser modificada.
- a ordem de compra vinculada à ordem de serviço não puder ser modificada.

Linha relacionada

Se a linha de custo for para a devolução de itens não consumidos, esse campo indicará a linha de custo da ordem de serviço (nessa sessão) cujos materiais (itens) em excesso estão sendo devolvidos.

Valor padrão

Na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000), se você tiver selecionado qualquer uma das caixas de seleção na seção Gerar entregas de dev. de itens não consumidos, esse campo será preenchido com a linha de material que recebeu baixa durante a geração de entregas de devolução para os itens não consumidos.

Nota

Você poderá manter esse campo somente se:
- O tipo de entrega da linha de custo for Para armazém ou Para o armazém por transporte.
- O status da ordem ou o status da atividade for Liberado ou Concluído.
Nesse campo, você pode selecionar somente uma linha de custo cujos materiais já tenham sido expedidos.
Você não poderá realizar a manutenção desse campo se a linha de custo tiver um valor presente no campo Quantidade real.

Substituição para

Se o item serializado for uma substituição para outro item serializado, insira nesse campo o número da linha (na ordem de serviço) do item serializado que ele substitui.

Nota

É possível substituir somente os itens serializados que já estejam listados nessa sessão e com o tipo de entrega Para armazém ou Para o armazém por transporte.
Se o item serializado que você substituir fizer parte de uma explosão física, o Infor LN atualizará a explosão física com o novo item ao clicar no botão de atualização de explosão física na sessão de detalhes (possível somente se o status da ordem de serviço estiver definido como Custeado).
Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o tipo de entrega do item for Do armazém, Do armazém por transporte, Do kit de serviço, Do armazém em veículo ou Por ordem de compra

Endereço de remessa

O código do endereço do parceiro de negócios receptor.

Parceiro de negócios de estoque

O parceiro de negócios que é o proprietário do item em estoque.

Nota

Esse campo será aplicável somente se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.
Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Componente de custo

O componente de custo da linha de custo.

Valor padrão

O componente de custo de materiais selecionado para o item na sessão Item - Custo (ticpr0107m000).

Seleção do lote

Se o item da linha de custo for um item de lote, você poderá selecionar as condições de entrega do item nesse campo.

Nota

Você poderá manter esse campo somente se todas as seguintes condições forem atendidas:

A caixa de seleção Rastreamento de lote na sessão Item - Armazenamento (whwmd4500m000) estiver marcada para o item da linha de custo.
O tipo de entrega for Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, ou Do kit de serviço.
A quantidade real for 0.

Lote

O código de lote utilizado para entregas de material do item da linha de custo (quando sujeito ao controle de lote).

Nota

Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o campo Seleção do lote estiver definido como Específico.

Quantidade necessária

A quantidade do item que será entregue.

Nota

Se esse campo estiver preenchido e o tipo de entrega for Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, Para armazém ou Para o armazém por transporte, o procedimento de baixa na Armazenamento será acionado depois que você salvar a linha de custo.

Preço de venda

O preço de venda para uma unidade de venda do item.

Valor padrão

O preço de venda é determinado pelo valor especificado no campo Método pesq. preço venda na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Nota

Se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente e o Pagamento na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000), que é (tecnicamente) utilizado na integração de armazém, estiver definido como Nenhum pagamento, o Infor LN definirá o valor nesse campo como zero.

Valor totaldo custo

Esse campo exibe o valor de custo total para a linha de custo, determinado pela equação:

quantidade real * custo de unidade

Projeto

O código do projeto ao qual a linha de custo de material é rastreada.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável se a ordem de serviço for rastreada por projeto e o projeto especificado no cabeçalho da ordem de serviço for um Projeto TP.
O padrão desse valor é estabelecido com base no cabeçalho ou na atividade da ordem de serviço.
Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada na sessão Itens (tcibd0501m000) referente ao item especificado na linha de material.
É possível especificar um projeto:
- Que não está vinculado a um contrato de projeto e faturamento por meio de venda é permitido.
- Cujo status esteja definido como Ativo.
- Que não seja um Projeto PCS.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento vinculado ao Projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- Elemento de projeto for aplicável para Projeto (verificação TP)
O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000).
Será necessário especificar esse valor se, na sessão Itens (tcibd0501m000):
- A caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado na linha de material de ordem.
- A caixa de seleção Herdar rastreamento de projeto estiver marcada e a manutenção da Rastreabilidade de projeto for realizada no cabeçalho/atividade da ordem de serviço.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

O código da atividade vinculada ao Projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
- A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- Atividade do projeto for aplicável para Projeto (verificação TP)
O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). O padrão desse valor será estabelecido com base na ordem/atividade de serviço se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) ou se um valor não for especificado na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000).
Será necessário especificar esse valor se, na sessão Itens (tcibd0501m000):
- A caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado na linha de material de ordem.
- A caixa de seleção Herdar rastreamento de projeto estiver marcada e a manutenção da Rastreabilidade de projeto for realizada no cabeçalho/atividade da ordem de serviço.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo
Não aplicável
Manual
Demanda superior

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Esse campo será aplicável somente se a ordem de serviço for rastreada por projeto.
Por padrão, esse campo é definido como:
- Discrim. de preço de custo, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base na sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000).
- Demanda superior, quando o padrão da rastreabilidade de projeto é estabelecido com base no cabeçalho da ordem de serviço ou no contrato de serviço vinculado à ordem de serviço.
- Não aplicável, quando a rastreabilidade de projeto ou a discriminação de custos não se aplica.

Estoque rastr. projeto

Indica se o item deve ser vinculado a partir do estoque rastreado por projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar rastreamento de projeto em serviço de campo estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
Esse campo será aplicável somente se a ordem de serviço for rastreada por projeto.
Por padrão, essa caixa de seleção é desmarcada. O LN seleciona essa caixa de seleção somente quando o material é rastreado por projeto.

Valor de vendado patrimônio de marca

O valor isento para o cliente. Esse valor não pode ser classificado pelos valores de cobertura, como garantia de reparo, garantia, contrato, cotação ou OAC. Se for negativo, o Infor LN adicionará o valor ao Valor da fatura de venda da linha de custo.

Nota

Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.

Valor de vendas dafatura

O valor de venda faturável da linha de custo, conforme determinado pela seguinte equação:

Valor total de venda – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos

Nota

Se você executar o procedimento de cobertura, esse campo será preenchido automaticamente.
Se você alterar o valor nesse campo, o Infor LN alterará o valor no campo Valor de venda da boa vontade para atender à equação acima.

Valor do custodo patrimônio de marca

O valor do custo que é isento de faturamento. Esse valor não pode ser coberto pelos valores de cobertura, como garantia, contrato, cotação ou OAC.

O Infor LN calcula esse valor utilizando a seguinte equação:

Patr. de marca valor venda/Valor total de venda = Patr. de marca valor custo/Valor de custo total

Nota

Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.
O Infor LN preencherá esse campo se o procedimento de cobertura for executado.

Número da fatura

A fatura de venda.

Tipo de movimentação

Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Data da fatura

A data e hora da fatura de venda.

Companhia financeira

Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Data de lançamento

A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento no Faturamento para o módulo Contabilidade em Finanças.

País do imposto

O país do imposto aplicável à linha de custo.

Cód imp

O código de imposto aplicável à linha de custo.

Bloqueado

Indica se a linha de material associada à ordem de serviço está bloqueada devido a uma falha na verificação de conformidade comercial.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Sujeito à conformidade comercial

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as verificações de conformidade comercial deverão ser realizadas para a linha de material associada ao item selecionado.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Crítico para aceitação de ordem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de material em que o item é usado será bloqueada devido a uma falha na verificação de conformidade comercial. Se a linha de material falhar na verificação de conformidade, a atividade ou a ordem relacionadas não poderão ser liberadas.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Gestão de comércio estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Esse valor é definido como padrão na caixa de seleção Crítico para aceitação de ordem da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000), na caixa de seleção Crítico para aceitação de ordem da sessão Necessidades de recursos (tsacm2120m000) ou na caixa de seleção Crítico para aceitação de ordem da sessão Atividade planejada - Necessidades de material (tsspc2110m000).

Não será possível modificar o valor nesse campo se a ordem ou a atividade relacionadas forem liberadas:

Essa caixa de seleção será aplicável somente se a linha de material estiver bloqueada devido a uma falha na verificação de conformidade de rastreamento.

Documento

Documento relacionado à compra de campo.

Tipo de movimentação

Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Linha

Linha relacionada à compra de campo.

Sequência

Esse campo é preenchido quando a linha de custo é registrada do Financeiro a partir da sessão Transações (tfgld1101m000).

Valor de compra

A moeda utilizada para expressar os valores do custo.

Valor padrão

A moeda local da sua companhia.

Material fornecido pelo cliente

Indica que a linha de material é criada para um material fornecido pelo cliente (item). Essa caixa de seleção é considerada quando transações planejadas de estoque (PIT) são criadas para a linha de material.

Moeda

A moeda utilizada para expressar valores de vendas.

Valor padrão

A moeda da ordem de serviço.

Companhia financeira

Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Kit serviço

O kit de serviço a partir do qual os materiais são entregues. Esse campo será ativado se o status da ordem ou da atividade for Liberado ou Concluído.

Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se o tipo de entrega for Do kit de serviço.

Origem de preço

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro: O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.
Contrato: Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.
Manual: A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.
Roteiro mestre: A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.
Opção de roteiro: A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.
Atividade de referência: A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.
Livro de taxas de viagem: A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.
Não aplicável