Custos reais de material de ordem de serviço (tssoc2121m000)

O código da ordem de serviço para a qual os custos de materiais reais são listados.

Se a ordem de serviço for criada para um cliente externo, esse campo exibirá o nome do parceiro de negócios cliente.

Se a ordem de serviço for criada para um parceiro de negócios interno, esse campo exibirá a descrição do departamento de serviço que realiza a ordem de serviço.

O status atual da ordem de serviço.

O número utilizado para distinguir a linha de custo das outras linhas de custo listadas nessa sessão.

Se a linha de custo for especificada para uma das atividades da ordem de serviço, você poderá especificar nesse campo o número da linha da atividade.

O código do item necessário para a ordem de serviço.

O número de série do item necessário para a ordem de serviço.

O método pelo qual os materiais necessários são entregues.

Valores permitidos

Do kit de serviço

Um kit de serviço é utilizado para resolver chamados com um conjunto mínimo de peças sobressalentes ou apenas como um conjunto padrão de peças sobressalentes básicas utilizadas com frequência. O kit de serviço é reabastecido conforme o uso real e não é atribuído no cálculo do custo estimado da ordem de serviço.

Do estoque de serviço

Materiais a granel, como parafusos e porcas.

Do estoque do distribuidor

Por ordem de compra

Peças que não são mantidas em estoque, como peças de alto custo ou não armazenáveis, e que devem ser compradas. Uma ordem de compra para essas peças é gerada quando você executa o SRP global.

Por compra de campo

Peças que devem ser compradas localmente no local em que a atividade é realizada.

Para descarte

Para armazém

Peças que devem ser devolvidas ao armazém – por exemplo, peças de seguro que são reformadas em uma oficina de revisão (não aplicável a itens de manutenção).

Para o armazém por transporte

Peças que devem ser devolvidas ao armazém e transportadas de maneira especial – por exemplo, transporte em um caminhão especial (não aplicável a itens de manutenção).

Entrega direta do fornecedor

Devolução direta do fornecedor

Não aplicável

Do armazém

Se a entrega é de um armazém central ou regional e o armazém é especificado na linha de material, as entregas planejadas normalmente são alocadas no armazém do item. Use esse tipo de entrega se não houver veículos de serviço definidos ou se os veículos de serviço não estiverem definidos como armazéns separados.

Do armazém em veículo

Selecione essa opção se as peças forem transportadas por um veículo de serviço e esses veículos de serviço forem definidos como armazéns separados. Durante o SRP global, alocações são feitas no armazém central. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o veículo de serviço.

De veículo

As peças são transportadas por um veículo de serviço relacionado ao armazém e não são geradas ordens de armazém de transferência.

O veículo deve ser reabastecido utilizando os procedimentos de armazém normais, como Ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP) ou Controle da ordem/lote (OCB).

Do armazém por transporte

Selecione essa opção se as peças precisarem ser transportadas separadamente devido ao seu tamanho. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o armazém definido para o parceiro de negócios receptor.

Status de verificação de estoque

O resultado da verificação da disponibilidade de material.

Valores permitidos

Livre

Escassez

Indica que uma ou mais linhas de material têm o status "Escassez".

O fornecimento está atrasado

Indica que nenhuma linha de material tem o status "Escassez" e uma ou mais linhas de material têm o status "O fornecimento está atrasado"

Disponível

Indica que todas as linhas de material estão disponíveis.

Pendente

Estoque ATP disponível

Indica se o estoque está disponível no Armazém especificado, calculado pela verificação de ATP.

Data disponível

Última data ATP para a linha de material pertencente à ordem.

Data de verificação

Última data de verificação de ATP para a linha de material pertencente à ordem.

Estoque planejado disponível

Indica se o material está disponível, calculado pela verificação de estoque planejado.

Data disponível

Última data disponível planejada para a linha de material pertencente à ordem.

Data de verificação

Última data de verificação planejada para a linha de material pertencente à ordem.

Estoque disponível

Indica se o estoque para a linha de material pertencente à ordem, calculado pela verificação de estoque disponível, está disponível.

Data de verificação

Última data de verificação de estoque disponível para a linha de material pertencente à ordem.

O tipo de alocação e alocação firme. O Infor LN aloca o estoque para uma demanda específica. O Infor LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda.

Selecione o tipo de alocação e alocação firme para as linhas de ordem de serviço. Este campo pode ter os seguintes valores:

• Baseado em cliente O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente.
• Baseado na ordem O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à ordem de serviço.
• Baseado na referência do cliente O fornecimento para a linha de custo da ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à referência do cliente.
• Baseado na referência interna O fornecimento para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à referência interna.
• Não aplicável A alocação e a alocação firme não são aplicáveis.

O nome do parceiro de negócios cliente. O fornecimento de estoque para a linha de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente.

A descrição do parceiro de negócios.

O tipo de objeto de negócios. Exemplo ordem de serviço.

O identificador do objeto de negócios. Exemplo número da ordem de serviço.

A referência ao objeto de negócios. Exemplo o número da linha da ordem de serviço.

Um código de referência ao qual o estoque é alocado. Infor LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Planejamento empresarial Infor LN utilizará o estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque.

Se esta caixa de controle estiver limpa, O Planejamento empresarial Infor LN não utilizará o estoque não alocado para suprir a demanda de estoque.

O parceiro de negócios que é o proprietário do item em estoque.

O Armazém do qual os itens são alocados e entregues.

O nome do armazém do qual o Infor LN aloca e entrega os itens.

O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço.

O estoque alocado no armazém, medido na unidade de estoque. Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).

A quantidade real do material baixado ou recebido para uma ordem de serviço.

A unidade em que a Quantidade real é expressa.

A quantidade total de ordens de fornecimento com alocação firme que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de venda. Essa quantidade tem alocação firme para a linha de custo da ordem de serviço.

A quantidade total de ordens de fornecimento que são alocadas firmes e recebidas no armazém, medida na unidade de estoque. Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).

A unidade em que a quantidade é expressa.

O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço.

O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medido na unidade de estoque. Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).

O distribuidor deve devolver as peças sobressalentes ao fabricante do equipamento original (OEM). A linha de reclamação vinculada a essa linha de custo não poderá ser custeada até que as peças sobressalentes sejam devolvidas pelo distribuidor.

A propriedade do item de serviço.

Valores permitidos

• De propriedade da companhia
• De propriedade do cliente

O código da planta da qual o item é entregue.

Se o item necessário para a ordem de serviço estiver sendo desenvolvido, o código de item de engenharia do item será especificado nesse campo.

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

O número da linha de custo (da ordem de serviço) que o material excedente (itens) é devolvido. A quantidade não consumida de uma linha de custo de material é a Quantidade baixada menos a Real na unidade de estoque.

Se o item serializado for uma substituição para outro item serializado, insira nesse campo o número da linha (na ordem de serviço) do item serializado que ele substitui.

O código do projeto ao qual a linha de custo de material é rastreada.

A descrição ou o nome do código.

O código do elemento vinculado ao Projeto.

A descrição ou o nome do código.

O código da atividade vinculada ao Projeto.

A descrição ou o nome do código.

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo

Não aplicável

Manual

Demanda superior

Indica se o item deve ser vinculado a partir do estoque rastreado por projeto.

O armazém do qual o item é entregue.

Valor padrão

Se o tipo de entrega da linha de custo for:

• Do armazém
• Do kit de serviço
• Por compra de campo
• Para armazém

Para o serviço interno, o valor padrão é o armazém do centro de serviço. Se não estiver definido, o armazém do item. Para o serviço externo, o padrão é o armazém da área de serviço. Se não estiver definido, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item.

Se o tipo de entrega da linha de custo for:

• Do armazém em veículo
• Do armazém por transporte
• Para o armazém por transporte

Para o serviço interno, nenhum armazém pode ser especificado. Para o serviço externo, o armazém da área de serviço. Se não estiver presente, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item.

Se o tipo de entrega da linha de custo for:

• Do estoque de serviço
• Por ordem de compra.

Nenhum armazém pode ser especificado, porque ordens de armazém foram (parcialmente) baixadas.

O código do endereço do parceiro de negócios receptor.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

O componente de custo da linha de custo.

Valor padrão

O componente de custo de materiais selecionado para o item na sessão Item - Custo (ticpr0107m000).

Se o item da linha de custo for um item de lote, você poderá selecionar as condições de entrega do item nesse campo.

O código de lote utilizado para entregas de material do item da linha de custo (quando sujeito ao controle de lote).

A quantidade do item que será entregue.

A quantidade do item ainda a ser entregue como ordem de reposição.

A quantidade real do material utilizado para implementar a ordem de serviço.

A unidade em que Estimado é expresso.

A quantidade real expressa na unidade de fatura do item.

A data em que os materiais não utilizados são esperados de volta no armazém.

O motivo para uma entrega de devolução de material.

No caso de coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço.

O preço de venda para uma unidade de venda do item.

Valor padrão

O preço de venda é determinado pelo valor especificado no campo Método pesq. preço venda na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

O custo de unidade real de um item baixado, especificado na sessão Item - Custo (ticpr0107m000).

Esse campo exibe o valor de custo total para a linha de custo, determinado pela equação:

quantidade real * custo de unidade

Garantia de reparo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia de reparo.

Valor padrão

• Se um tipo de serviço de garantia de reparo for especificado, seja manual ou automaticamente, na atividade da ordem de serviço, essa caixa de seleção será marcada por padrão para a linha de custo.
• Se nenhuma cobertura de garantia de reparo ativa for aplicável, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.

Valor de venda da garantia de reparo

Se a atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo aparecerá nesse campo.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia de reparo e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da garantia de reparo da linha de custo.

Nota

O Infor LN fornece 100% de cobertura por padrão. O usuário tem a opção de alterar o valor de cobertura.

Garantia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia ativa.

Valor padrão

• Se uma garantia ativa cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará marcada por padrão.
• Se nenhuma garantia ativa cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.

Valor de venda garantia

Se o item da atividade da ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia aparecerá aqui.

Valor padrão

Se uma garantia ativa for válida para o item, o Infor LN utilizará o procedimento de cobertura para determinar o valor coberto.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da linha de custo pela garantia.

Valor de venda do contrato de serviço

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por um contrato ativo.

Valor padrão

• Se um contrato ativo cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará marcada por padrão.
• Se nenhum contrato ativo cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.

Valor de venda do contrato de serviço

O valor de venda coberto pelo contrato de serviço.

Cotação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo é coberta por uma cotação.

Cotações de valor de venda

Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação de ordem de serviço com termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de venda coberto pela cotação da ordem de serviço.

Valor padrão

Para ordens de serviço geradas a partir de uma cotação de ordem de serviço, o Infor LN utilizará o procedimento de cobertura para determinar o valor coberto.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da linha de custo pela cotação de ordem de serviço.

Valor de venda ordens de alteração de campo

Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de venda coberto pela OAC.

Nota

Todos os custos de ordens de serviço geradas a partir de uma OAC são cobertos (o valor da fatura é zero). Para faturar o cliente por uma linha de custo gerada da OAC, insira um valor negativo no campo Valor de venda da boa vontade.

Valor de venda da boa vontade

O valor isento para o cliente. Esse valor não pode ser classificado pelos valores de cobertura, como garantia de reparo, garantia, contrato, cotação ou OAC. Se for negativo, o Infor LN adicionará o valor ao Valor da fatura de venda da linha de custo.

Nota

Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.

Valor de venda faturamento de ordem de serviço

O valor de venda faturável da linha de custo, conforme determinado pela seguinte equação:

Valor total de venda – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos

Nota

• Se você executar o procedimento de cobertura, esse campo será preenchido automaticamente.
• Se você alterar o valor nesse campo, o Infor LN alterará o valor no campo Valor de venda da boa vontade para atender à equação acima.

Valor de venda da garantia de reparo

O valor de custo coberto pela garantia de reparo.

Valor de venda garantia

Se o item da atividade na ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o campo exibirá o valor de custo coberto pela garantia.

Nota

• Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
• Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da garantia.

Valor de custo do contrato de serviço

Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Cobertura de contrato estiver marcada, esse campo exibirá o valor de custo coberto pelo contrato de serviço.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cobertura de contrato e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura do contrato de serviço da linha de custo.

Cotações de valor de venda

Se a ordem de serviço for gerada com base em uma cotação da ordem de serviço que tenha termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de custo coberto pela cotação da ordem de serviço.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura de cotação da ordem de serviço para a linha de custo.

Valor de venda ordens de alteração de campo

Se a ordem de serviço for gerada com base em uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de custo coberto pela OAC.

Valor de custo da boa vontade

O valor do custo que é isento de faturamento. Esse valor não pode ser coberto pelos valores de cobertura, como garantia, contrato, cotação ou OAC.

O Infor LN calcula esse valor utilizando a seguinte equação:

Patr. de marca valor venda/Valor total de venda = Patr. de marca valor custo/Valor de custo total 

Nota

• Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.
• O Infor LN preencherá esse campo se o procedimento de cobertura for executado.

Faturamento

O valor de custo faturável da linha de custo, conforme determinado pela seguinte equação:

Valor de custo total – garantia – contrato – cotação – OAC – outros custos

Nota

• Se você executar o procedimento de cobertura, esse campo será preenchido automaticamente.
• Se você alterar o valor nesse campo, o LN alterará o valor no campo Valor de venda da boa vontade para atender à equação acima.

Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. Infor LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

A descrição ou o nome do código.

O número do certificado de isenção de imposto.

O motivo pelo qual a sua companhia ou o parceiro de negócios cliente é isento de impostos sobre vendas.

Você pode vincular um texto ao código de motivo para uma isenção de imposto de compra para uma combinação de código de imposto e país na sessão Isenções de imposto para compra (tcmcs1560m000). O Infor LN imprime o texto em ordens e faturas. É possível vincular vários motivos de isenção de impostos, cada um com seu próprio texto, a uma única combinação de código de imposto por país.

Se você utilizar um provedor de impostos, deverá definir motivos de isenção de imposto. Infor LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.

A linha dos outros custos de subcontratação para os quais a linha de custo de material está vinculada.

O percentual descontado do valor no Valor da fatura de venda da linha de custo. Se você inserir um valor nesse campo, o Infor LN calculará o desconto e a moeda de venda e exibirá o valor no campo Total do valor de desconto.

A política para o valor do desconto.

Valores permitidos

Aplicar descontos antes da cobertura

Aplicar descontos após a cobertura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, vários níveis de desconto poderão ser utilizados para recuperar descontos. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente um nível de desconto será utilizado para recuperar descontos.

O valor total de venda da linha de custo.

O valor do desconto total.

O valor do desconto expresso na moeda de venda.

Indica que a linha de material é criada para um material fornecido pelo cliente (item). Essa caixa de seleção é considerada quando transações planejadas de estoque (PIT) são criadas para a linha de material.

A origem para o valor do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

O valor que será faturado ao cliente para a linha de custo.

Indica se a linha de custo é criada na fase estimada.

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Valores permitidos

Sim

A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Não

A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Nenhum faturamento

A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Não aplicável

A data da última alteração nos dados da linha de custo.

A fatura de venda.

Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

A data e hora da fatura de venda.

Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento no Faturamento para o módulo Contabilidade em Finanças.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos

O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

IVA baseado em serviços

O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

O país do imposto aplicável à linha de custo.

O código de imposto aplicável à linha de custo.

Documento relacionado à compra de campo.

Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

Linha relacionada à compra de campo.

Esse campo é preenchido quando a linha de custo é registrada do Financeiro a partir da sessão Transações (tfgld1101m000).

O código da cotação de ordem de serviço vinculada ao custo de material real da ordem de serviço.

O número da revisão da cotação vinculada ao custo de material real da ordem de serviço.

A linha de cotação vinculada ao custo de material real da ordem de serviço.

A linha de cotação alternativa vinculada ao custo de material real da ordem de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN 10.2.1 considerará o valor residual.

O valor do preço que a companhia de serviço atribui ao item no estoque.

A moeda utilizada para expressar os valores do custo.

Valor padrão

A moeda local da sua companhia.

A unidade em que a quantidade é expressa.

O valor utilizado para determinar o valor de IVA durante a importação/exportação de mercadorias.

A moeda utilizada para expressar valores de vendas.

Valor padrão

A moeda da ordem de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN enviará informações para Compras para que Compras gere uma ordem de frete. Essa opção está disponível somente para os tipos de entrega Entrega direta do fornecedor e Devolução direta do fornecedor.

A caixa de seleção é marcada quando a ordem de frete foi gerada para a linha de material de ordem de serviço. Esse campo é um campo de exibição.

Rota definida para o parceiro de negócios receptor.

A descrição ou o nome do código.

A transportadora definida para o parceiro de negócios receptor, que é a organização que fornece o serviço de transporte.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN impedirá que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada para uma determinada linha da ordem de frete.

O nível de serviço de frete permite indicar a data de transporte preferencial para o item listado na linha da ordem. O valor padrão é obtido da ordem de origem, se definido nessa ordem. Para entregas diretas, o valor é obtido da ordem de venda.

A descrição ou o nome do código.

A data real de baixa, recebimento ou carga.

Indica a data e hora de recebimento planejado das mercadorias no destino.

Indica a data e hora de recebimento real das mercadorias no destino.

Selecione uma das opções para faturar o custo de frete ao cliente.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Por serviço: O Serviço fatura os custos de frete ao cliente.
• Por gestão de frete: A Gestão de frete fatura os custos de frete ao cliente.
• Não aplicável: O Serviço ignora os custos de frete reais.

O valor do frete calculado recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente no módulo Controle de preços.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN Gestão de frete não poderá modificar o valor do frete.

Você pode gerar automaticamente uma linha de devolução direta do fornecedor para uma entrega direta do fornecedor ao concluir a ordem ou atividade.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a caixa de seleção Gerar ordem de frete na linha de devolução direta do fornecedor gerada automaticamente também será marcada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN copiará os detalhes do faturamento de frete da linha de entrega direta do fornecedor para a linha de devolução direta do fornecedor.

Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.

O kit de serviço a partir do qual os materiais são entregues. Esse campo será ativado se o status da ordem ou da atividade for Liberado ou Concluído.

É necessário marcar a caixa de seleção para indicar se a quantidade devolvida na linha de material de Entrega direta do fornecedor deve chegar ao fornecedor ou ao armazém da companhia de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de Devolução direta do fornecedor será criada.

Se a caixa de seleção estiver desmarcada, uma linha Para armazém será criada. O campo de armazém real será ativado para criar a linha Para armazém.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de material será criada para o material que deve ser devolvido ao armazém.

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro

O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.

Contrato

Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.

Manual

A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.

Roteiro mestre

A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.

Opção de roteiro

A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.

Atividade de referência

A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.

Livro de taxas de viagem

A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.

Não aplicável

O código do item de serviço pai necessário para a ordem de serviço.

O número de série do item serializado pai.

O número da posição do item filho na ordem de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de custo de material real e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente.

Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre – por exemplo, Reparo, Vendas, Transferência e assim por diante.

A descrição ou o nome do código.

Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.