Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000)

O código da ordem de serviço para a qual os custos de materiais estimados são listados.

Se a ordem de serviço for criada para um cliente externo, esse campo exibirá o nome do parceiro de negócios cliente.

Se a ordem de serviço for criada para um parceiro de negócios interno, esse campo exibirá a descrição do departamento de serviço que realiza a ordem de serviço.

O status atual da ordem de serviço.

O número que distingue a linha de custo de material de outras linhas de custo de material listadas para a ordem de serviço.

O número da atividade da ordem de serviço que requer o item.

O código do item necessário para a ordem de serviço.

O número de série do item necessário para a ordem de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN enviará informações para Compras para que Compras gere uma ordem de frete. Essa opção está disponível somente para os tipos de entrega Entrega direta do fornecedor e Devolução direta do fornecedor.

A rota inserida na ordem de origem. O valor padrão é obtido do cabeçalho da ordem de frete.

A descrição ou o nome do código.

A transportadora que deve transportar as mercadorias da linha da ordem de frete atual. O valor nesse campo é obtido do cabeçalho da ordem de frete.

A transportadora inserida nesse campo será substituída se o mecanismo de criação de carga localizar outras transportadoras que ofereçam preços menores e/ou proporcionem um melhor escopo de planejamento.

Se você não inserir uma transportadora nesse campo, o mecanismo de criação de carga selecionará uma transportadora.

Para que a transportadora inserida nesse campo não seja substituída pelo mecanismo de criação de carga, marque a caixa de seleção Vínc. transportadora.

Para criar ordens de frete

O processo de criação de carga

Para utilizar Gestão de frete para entregas diretas.

Gestão de frete em ambientes multicompanhia.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o mecanismo de criação de carga não sobrescreverá a transportadora selecionada nesse campo. Via de regra, o mecanismo de criação de carga sobrescreve a transportadora selecionada nesse campo se identifica outra transportadora que ofereça preços menores e/ou um escopo de planejamento mais favorável. Para impor uma transportadora para uma linha da ordem específica que não possa ser alterada pelo mecanismo de criação de carga, marque a caixa de seleção Vínc. transportadora. Se a linha da ordem de frete for agrupada, a transportadora no campo transportadora não será sobrescrita durante o processo de agrupamento, mas será possível, se necessário, alterá-la manualmente após a realização do processo de agrupamento. Uma linha da ordem de frete estará disponível para agrupamento se a caixa de seleção Planejamento carga estiver desmarcada para a linha da ordem de frete.

Esse campo estará indisponível se nenhuma transportadora estiver selecionada no campo Transportadora/PSL.

O uso de níveis de serviço de frete

O nível de serviço de frete permite indicar a data de transporte preferencial para o item listado na linha da ordem. O valor padrão é obtido da ordem de origem, se definido nessa ordem. Para entregas diretas, o valor é obtido da ordem de venda.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora planejadas em que o recebimento do item ocorrerá.

Selecione a opção para indicar como os custos de frete são faturados ao parceiro de negócios.

Os possíveis valores são os seguintes:

• Por serviço: Os custos de frete reais estão em uma linha de custo de frete separada. Os valores a serem faturados são atualizados a partir da gestão de frete. Os custos são liberados para faturamento por Serviço.
• Por gestão de frete: Os custos de frete são faturados por Gestão de frete.
• Não aplicável: os custos de frete reais são ignorados por Serviço.

O Infor LN adiciona os custos de frete ao parceiro de negócios faturado das seguintes maneiras:

Valores possíveis:

• Custos de frete: Você pode utilizar a opção para faturar o parceiro de negócios com base nas informações atuais disponíveis sobre os custos de frete de uma expedição ou carga incorridos pela transportadora. O valor da fatura de frete é baseado no livro de taxas da transportadora no Controle de preços.
• Custos de frete (Atualização permitida): Você pode utilizar a opção para enviar uma segunda fatura ao parceiro de negócios externo, se tiver faturado o PN anteriormente e os custos de frete reais diferirem do valor faturado. O valor da fatura de frete inicial é baseado no livro de taxas da transportadora no Controle de preços.
• Taxas de cliente: O valor da fatura de frete é baseado no livro de taxas do cliente no Controle de preços, que armazena as taxas de serviço de frete para um parceiro de negócios específico. O valor da fatura é independente dos custos de frete reais da transportadora.
• Não aplicável: Nenhuma fatura para custos de frete.

O valor do frete que é assumido como padrão a partir de Preço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível alterar os custos de frete. É possível calcular o Valor de fatura e marcar a caixa de seleção para garantir que o valor não seja recalculado ou alterado manualmente. A caixa de seleção estará indisponível e selecionada se os custos de frete calculados para a linha de ordem de venda de origem forem tornados vinculantes. Para tornar essa linha vinculante, a caixa de seleção Vinculação do valor do frete é marcada na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Essa caixa de seleção estará indisponível se o método de faturamento for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida).

Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.

Se o item necessário para a ordem de serviço estiver sendo desenvolvido, o código do item de engenharia do item será indicado nesse campo.

O tipo de entrega.

Se a ordem de serviço estiver relacionada a uma reclamação de garantia e você selecionar a opção Reembolsar o material no campo Método de reclamação da sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100), poderá selecionar um dos seguintes tipos de entrega:

• Do armazém
• Do estoque de serviço
• Do estoque do distribuidor
• Para armazém

Tendo selecionado um dos tipos de entrega listados, uma ordem de armazém será criada quando você aprovar a quantidade real na sessão Linhas de reclamação (tssoc7110m000).

Valores permitidos

Do kit de serviço

Um kit de serviço é utilizado para resolver chamados com um conjunto mínimo de peças sobressalentes ou apenas como um conjunto padrão de peças sobressalentes básicas utilizadas com frequência. O kit de serviço é reabastecido conforme o uso real e não é atribuído no cálculo do custo estimado da ordem de serviço.

Do estoque de serviço

Materiais a granel, como parafusos e porcas.

Do estoque do distribuidor

Por ordem de compra

Peças que não são mantidas em estoque, como peças de alto custo ou não armazenáveis, e que devem ser compradas. Uma ordem de compra para essas peças é gerada quando você executa o SRP global.

Por compra de campo

Peças que devem ser compradas localmente no local em que a atividade é realizada.

Para descarte

Para armazém

Peças que devem ser devolvidas ao armazém – por exemplo, peças de seguro que são reformadas em uma oficina de revisão (não aplicável a itens de manutenção).

Para o armazém por transporte

Peças que devem ser devolvidas ao armazém e transportadas de maneira especial – por exemplo, transporte em um caminhão especial (não aplicável a itens de manutenção).

Entrega direta do fornecedor

Devolução direta do fornecedor

Não aplicável

Do armazém

Se a entrega é de um armazém central ou regional e o armazém é especificado na linha de material, as entregas planejadas normalmente são alocadas no armazém do item. Use esse tipo de entrega se não houver veículos de serviço definidos ou se os veículos de serviço não estiverem definidos como armazéns separados.

Do armazém em veículo

Selecione essa opção se as peças forem transportadas por um veículo de serviço e esses veículos de serviço forem definidos como armazéns separados. Durante o SRP global, alocações são feitas no armazém central. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o veículo de serviço.

De veículo

As peças são transportadas por um veículo de serviço relacionado ao armazém e não são geradas ordens de armazém de transferência.

O veículo deve ser reabastecido utilizando os procedimentos de armazém normais, como Ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP) ou Controle da ordem/lote (OCB).

Do armazém por transporte

Selecione essa opção se as peças precisarem ser transportadas separadamente devido ao seu tamanho. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o armazém definido para o parceiro de negócios receptor.

O distribuidor deve devolver as peças sobressalentes ao fabricante do equipamento original (OEM). A linha de reclamação vinculada a essa linha de custo não poderá ser custeada até que as peças sobressalentes sejam devolvidas pelo distribuidor.

O status atual da atividade da ordem de serviço para a qual o custo estimado de material é especificado.

Se o tipo de entrega for Para armazém ou Para o armazém por transporte, a data em que os materiais não utilizados serão esperados no armazém. Se o tipo de entrega for Por ordem de compra, a data em que os itens nas linhas de ordem de compra deverão ser entregues. Essa data não pode ser anterior à data de criação da ordem de compra. O valor inserido aqui é utilizado como o valor do campo Data de recebimento planejado no cabeçalho da ordem de compra.

A tabela a seguir mostra o uso da data da transação planejada para vários tipos de entrega.

Caso o item serializado deva substituir outro, você pode inserir nesse campo o número de linha do item que ele substitui.

Você poderá substituir somente os itens serializados que já estejam listados nessa sessão e tenham o tipo de entrega Para armazém ou Para o armazém por transporte.

Se o item serializado substituído fizer parte de uma explosão física, o LN atualizará a explosão física com o novo item quando você definir o status da ordem de serviço como Custeado.

Inserir o item de projeto PCS ou um item padrão. O item de referência é referenciado para gerar um item personalizado através da criação de um novo projeto PCS para o parceiro de negócios cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. Também é possível vincular o item de referência, como uma parte do projeto, a um projeto PCS existente para o PN cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. O item de referência pode pertencer ao projeto PCS de qualquer parceiro de negócios.

O código do projeto ao qual a linha de custo de material é rastreada.

A descrição ou o nome do código.

O código do elemento vinculado ao Projeto.

A descrição ou o nome do código.

O código da atividade vinculada ao Projeto.

A descrição ou o nome do código.

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo

Não aplicável

Manual

Demanda superior

Indica se o item deve ser vinculado a partir do estoque rastreado por projeto.

O componente de custo da linha de custo.

Valores permitidos

O componente de custo de materiais selecionado para o item na sessão Item - Custo (ticpr0107m000).

O valor de venda estimado total dos itens, calculado utilizando a seguinte equação:

Valor total de venda = Preço de venda * Quantidade

O valor de custo estimado total dos itens, calculado utilizando a seguinte equação:

               Valor de custo total = Custo de unidade * Quantidade 
            

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto com detalhes adicionais dessa linha de custo de material estimado foi criado.

Se o tipo de entrega da ordem de serviço for Do kit de serviço, esse campo exibirá o código do kit de serviço que contém e entrega os itens necessários.

A propriedade do item de serviço.

Valores permitidos

• De propriedade da companhia
• De propriedade do cliente

O parceiro de negócios que é o proprietário do item em estoque.

O código da planta da qual o item deve ser entregue.

A descrição ou o nome do código.

O armazém a partir do qual o item deve ser entregue.

Valores permitidos

Se o tipo de entrega da linha de custo for:

• Do armazém
• Do kit de serviço
• Por ordem de compra
• Para armazém

Para o serviço interno, o valor padrão é o armazém do centro de serviço. Se não estiver definido, o armazém do item. Para o serviço externo, o padrão é o armazém da área de serviço. Se não estiver definido, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item.

Se o tipo de entrega da linha de custo for:

• Do armazém em veículo
• Do armazém por transporte
• Para o armazém por transporte

Para o serviço interno, nenhum armazém pode ser especificado. Para o serviço externo, o armazém da área de serviço. Se não estiver presente, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item.

Se o tipo de entrega da linha de custo for:

• Do estoque de serviço
• Por compra de campo

Nenhum armazém pode ser especificado.

O endereço utilizado como endereço de expedição na linha de custo de material relacionada à ordem.

Valores permitidos

Endereço do PN receptor

Endereço do local

Endereço do proprietário

Endereço do PN em uso

Endereço do distribuidor

Endereço do subcontratado

Não aplicável

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

O código do parceiro de negócios fornecedor que é o fornecedor preferencial do item.

Valores permitidos

O parceiro de negócios fornecedor selecionado para o item na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O nome do parceiro de negócios fornecedor.

A quantidade estimada do item necessária para a ordem de serviço.

Se o item for serializado, você não poderá manter esse campo e o valor exibido será 1.

Se a Unidade de estoque do item for a quantidade física de Comprimento, Área (m2) ou Volume, o LN utilizará os valores de campo inseridos na sessão Dimensões do item para calcular o valor nesse campo. Se necessário, você pode alterar o valor calculado.

A unidade em que a Quantidade estimada é expressa.

A unidade utilizada para expressar a quantidade necessária estimada do item.

O Comprimento estimado do item, necessário para a ordem de serviço.

O LN utiliza o valor inserido para determinar a Quantidade do item através da seguinte equação:

               Comprimento * Largura * Espessura * Número de unidades 
            

( Espessura será utilizada somente se a Unidade de estoque do item for Volume; Largura será utilizada somente se a Unidade de estoque for um Volume ou uma Área (m2).)

Se o Tipo de entrega do item for Por ordem de compra, o LN copiará as dimensões para os campos correspondentes da linha da ordem de compra (quando você executa o SRP global para a ordem de serviço).

A espessura estimada do item, necessária para a ordem de serviço.

O valor inserido determina a Quantidade padrão do item através da seguinte equação:

               Comprimento * Largura * Espessura * Número de unidades 
            

Se o Tipo de entrega do item for Por ordem de compra, o LN copiará as dimensões para os campos correspondentes da linha da ordem de compra quando você executar o SRP global para a ordem de serviço.

A largura estimada do item, necessária para a ordem de serviço.

O valor inserido determina a Quantidade padrão do item através da seguinte fórmula:

               Comprimento * Largura * Espessura * Número de unidades 
            

(A Espessura não será utilizada na fórmula se a Quantidade física do item for Área (m2).)

Se o Tipo de entrega do item for Por ordem de compra, o LN copiará as dimensões para os campos correspondentes da linha da ordem de compra quando você executar o SRP global para a ordem de serviço.

O número de unidades do item necessárias para a ordem de serviço.

O LN utiliza o valor inserido para determinar a Quantidade do item através da seguinte equação:

               Comprimento * Largura * Espessura * Número de unidades 
            

( Espessura será utilizada somente se a Unidade de estoque do item for Volume; Largura será utilizada somente se a Unidade de estoque for um Volume ou uma Área (m2).)

O estoque disponível do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000).

O estoque por ordem listado para o item na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2115s000).

O estoque alocado do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000).

Status de verificação de estoque

O resultado da verificação da disponibilidade de material.

Valores permitidos

Livre

Escassez

Indica que uma ou mais linhas de material têm o status "Escassez".

O fornecimento está atrasado

Indica que nenhuma linha de material tem o status "Escassez" e uma ou mais linhas de material têm o status "O fornecimento está atrasado"

Disponível

Indica que todas as linhas de material estão disponíveis.

Pendente

Estoque ATP disponível

Indica se o estoque está disponível no Armazém especificado, calculado pela verificação de ATP.

Data disponível

Última data ATP para a linha de material pertencente à ordem.

Data de verificação

Última data de verificação de ATP para a linha de material pertencente à ordem.

Estoque planejado disponível

Indica se o material está disponível, calculado pela verificação de estoque planejado.

Data disponível

Última data disponível planejada para a linha de material pertencente à ordem.

Data de verificação

Última data de verificação planejada para a linha de material pertencente à ordem.

Estoque disponível

Indica se o estoque para a linha de material pertencente à ordem, calculado pela verificação de estoque disponível, está disponível.

Data de verificação

Última data de verificação de estoque disponível para a linha de material pertencente à ordem.

O tipo de alocação e alocação firme. O Infor LN aloca o estoque para uma demanda específica. O Infor LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda.

Selecione o tipo de alocação e alocação firme para as linhas de ordem de serviço. Este campo pode ter os seguintes valores:

• Baseado em cliente O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente.
• Baseado na ordem O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à ordem de serviço.
• Baseado na referência do cliente O fornecimento para a linha de custo da ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à referência do cliente.
• Baseado na referência interna O fornecimento para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à referência interna.
• Não aplicável A alocação e a alocação firme não são aplicáveis.

O nome do parceiro de negócios cliente. O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente.

O tipo de objeto de negócios. Exemplo ordem de serviço.

O identificador do objeto de negócios. Exemplo número da ordem de serviço.

A referência ao objeto de negócios. Exemplo o número da linha da ordem de serviço.

Um código de referência ao qual o estoque é alocado. O Infor LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Planejamento empresarial Infor LN utilizará o estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque.

Se esta caixa de controle estiver limpa, O Planejamento empresarial Infor LN não utilizará o estoque não alocado para suprir a demanda de estoque.

O Armazém do qual os itens são entregues.

O nome do armazém do qual o Infor LN entrega os itens.

O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço.

A unidade de estoque em que o item é medido.

O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço.

A quantidade total de ordens de fornecimento com alocação firme que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de venda. Essa quantidade tem alocação firme para a linha de custo de ordem de serviço.

A quantidade total de ordens de fornecimento que são alocadas firmes e recebidas no armazém, conforme especificado na ordem de serviço, medida na unidade de estoque.

O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medida na unidade de venda.

O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medida na unidade de estoque.

Indica que a linha de material é criada para um material fornecido pelo cliente (item). Essa caixa de seleção é considerada quando transações planejadas de estoque (PIT) são criadas para a linha de material.

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro

O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.

Contrato

Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.

Manual

A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.

Roteiro mestre

A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.

Opção de roteiro

A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.

Atividade de referência

A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.

Livro de taxas de viagem

A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.

Não aplicável

Indica se a linha de custo é criada na fase estimada.

Preço de venda

O preço de venda estimado do item.

Valores permitidos

O preço de venda do item especificado na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Nota

O Infor LN padronizará esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Moeda

A moeda utilizada para expressar valores de vendas.

Valores permitidos

A moeda da ordem de serviço.

Custo de unidade estimado

O custo de unidade estimado do item.

Valores permitidos

O custo definido para o item na sessão Item - Custo (ticpr0107m000).

Nota

O Infor LN padronizará esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Custo

A moeda utilizada para expressar os valores do custo.

Valores permitidos

A moeda local da sua companhia.

Origem do preço

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro

O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.

Contrato

Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.

Manual

A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.

Roteiro mestre

A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.

Opção de roteiro

A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.

Atividade de referência

A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.

Livro de taxas de viagem

A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.

Não aplicável

Contrat ignorado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de custo estimado de material e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente.

Nota

• Este é um campo de exibição.
• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar preços em contratos de serviço estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de contrato (tsctm0100m000).

Valor total de venda

O valor total de venda.

Valor de custo total

O valor total de custo com base no custo de unidade e na quantidade.

Cobertura da garantia de reparo Sim/Não

Indica se uma garantia de reparo é aplicada ao registro.

Valor de venda da garantia de reparo

O valor de venda coberto pela garantia de reparo.

Coberturas de garantia Sim/Não

Indica se a uma garantia é aplicada ao registro.

Valor de venda garantia

O valor de venda coberto pela garantia.

Coberturas de contrato Sim/Não

Indica se um contrato é aplicado ao registro.

Valor de venda do contrato de serviço

O valor de venda coberto pelo contrato de serviço.

Coberturas de cotação Sim/Não

Indica se a uma cotação é aplicada ao registro.

Cotações de valor de venda

O número de cotação se a linha de custo for gerada com base em uma cotação de ordem de serviço.

Valor de venda ordens de alteração de campo

O valor de venda coberto pela ordem de alteração de campo (OAC).

Cotações de valor de venda

O número de revisão da cotação vinculada ao custo estimado de material de ordem de serviço.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cotações de ordem de serviço para ordens de serviço estiver desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Política de descontos

A política para o valor do desconto.

Valores permitidos

Aplicar descontos antes da cobertura

Aplicar descontos após a cobertura

Descontos em vários níveis

Se esta caixa de controle estiver selecionada, vários níveis de desconto poderão ser utilizados para recuperar descontos. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente um nível de desconto será utilizado para recuperar descontos.

Percentagem de desconto

A percentagem de desconto.

Valor desconto

O valor do desconto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
• Esse campo será ativado se o campo Status da ordem de serviço estiver definido como Livre ou Planejado na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Origem de desconto

A origem para o valor do desconto.

Valores permitidos

Estrutura de desconto do livro de preços

O desconto é originado do livro de preços ao qual a programação de desconto está vinculada.

Externo

O desconto é originado de um pacote externo.

Manual

O desconto é inserido manualmente.

Contrato

O desconto é originado de um contrato.

Estrutura de desconto

O desconto é originado de uma matriz de controle de preços (PCG) do tio matriz de desconto Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.

Nota

• Esse campo será exibido se:
  • A caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
  • O campo Status da ordem de serviço estiver definido como Livre ou Planejado na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Total do valor de desconto

O valor total do desconto com base na Percentagem de desconto e no Valor desconto.

Valor de fatura

O valor líquido de venda a pagar. Esse valor é calculado com base no Total do valor de desconto e na Política de descontos.

Para coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço.

O código do item de serviço pai necessário para a ordem de serviço.

O número de série do item serializado pai.

O número da posição do item filho na ordem de serviço.

Se essa caixa de seleção estiver marcada/desmarcada, os seguintes cenários serão possíveis:

• Se essa caixa de seleção estiver selecionada e os campos Contrato de preços, Alteração de contrato de preços e Linha de contrato de preços forem especificados, um contrato de serviço válido será vinculado e o preço de venda do contrato de serviço será substituído.
• Se essa caixa de seleção for selecionada e os campos Contrato de preços, Alteração de contrato de preços e Linha de contrato de preços não forem especificados, um contrato de serviço não será vinculado.
• Se essa caixa de seleção não estiver selecionada e os campos Contrato de preços, Alteração de contrato de preços e Linha de contrato de preços forem especificados, haverá um contrato de serviço válido e os dados de termos de preço serão utilizados.
• Se essa caixa de seleção não estiver selecionada e os campos Contrato de preços, Alteração de contrato de preços e Linha de contrato de preços não forem especificados, não haverá um contrato de serviço válido.

Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre – por exemplo, Reparo, Vendas, Transferência e assim por diante.

Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre o modo de entrega das mercadorias. As informações relevantes são impressas nos diferentes documentos da ordem

A descrição ou o nome do código.

O ponto em que a propriedade legal muda. Nesse ponto, o risco passa do vendedor para o comprador.

A descrição ou o nome do código.

A linha dos outros custos de subcontratação para os quais a linha de custo de material está vinculada.