Ordem de vendas de manutenção - Linhas de recebimento de peça (tsmsc1110m400)

O número de ordem para o qual as linhas de itens devem ser mantidas.

O número da linha do item.

Indica se a linha de materiais de manutenção de peças associada à ordem de serviço está bloqueada devido a uma falha na verificação de conformidade comercial.

O número da linha de itens à qual um item pode estar relacionado.

A percentagem de desconto da ordem aplicável à linha de peça.

O item ou parte do código do item de um item serializado. Se você especificar qualquer valor no campo Item de ref., o campo será desativado.

O número de série do item serializado. O número de série pode ser inserido manualmente. Estas são as duas condições possíveis:

Quando o número do item é especificado

• Insira o número de série existente do item serializado. Como alternativa, é possível utilizar a seta de navegação para selecionar o número de série na sessão Itens serializados (tscfg2100m000).

Quando o número do item não é especificado

• Um número de série pode ser vinculado a um ou mais itens serializados. Quando você insere o número de série vinculado a mais de um item serializado, a sessão Itens serializados (tscfg2100m000) é aberta, exibindo todos os itens aos quais esse número de série está vinculado. Você pode selecionar qualquer item serializado na lista. Quando você seleciona o item serializado, os campos Descrição, Quantidade e Departamento são preenchidos.
• Quando você insere o número de série vinculado a somente um item serializado, os campos Item, Descrição, Quantidade e Departamento são preenchidos.

revisão do item de engenharia

O item serializado que é devolvido ao armazém utilizando a opção Converter para recebimento de peças pode ter o seguinte status:

• Com defeito: O item não está operacional.
• Condição de trabalho: O item está operacional, mas foi devolvido, possivelmente devido à substituição por um componente mais avançado.
• A ser reciclado: O item não está operacional e deve ser descartado. O item deve passar por procedimentos de reciclagem (padrões WEEE). O item deve ser armazenado no armazém para ser descartado posteriormente.

A unidade em que a quantidade é expressa.

O número de itens a serem recebidos, entregues ou mantidos.

O código que identifica o grupo de instalação, que pode ser o grupo de instalação ao qual o item recebido para manutenção pertence ou o grupo de instalação para o qual o item está indo.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Motivo da alteração

O código para indicar o motivo da alteração manual dos dados de rastreamento.

Nota

• Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Modificação de rastreamento por projeto manual estiver marcada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000).
• Você deve especificar um valor nesse campo para modificar os dados de rastreamento de projeto.
• O Tipo de motivo do código de Motivo selecionado deve ser definido como Hist. auditoria de rastream. de projeto na sessão Motivos (tcmcs0105m000).
• O código de Motivo selecionado deve ser válido (dentro do intervalo de Data de efetividade e Data de vencimento) na sessão Motivos (tcmcs0105m000).
• O LN realiza a manutenção do histórico dos dados de rastreamento de projeto modificados manualmente na sessão Histórico de auditoria de rastreamento de custo (tpctm2500m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Projeto

O projeto ao qual os custos são rastreados.

Nota

• A conta de custo do projeto à qual o custo é rastreado é uma combinação de Projeto, Elemento e Atividade.
• Esse campo será ativado somente se um Motivo da alteração válido for especificado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O elemento vinculado ao projeto.

Nota

• A conta de custo do projeto à qual o custo é rastreado é uma combinação de Projeto, Elemento e Atividade.
• Esse campo será ativado somente se um Motivo da alteração válido for especificado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Atividade

A atividade vinculada ao projeto.

Nota

• A conta de custo do projeto à qual o custo é rastreado é uma combinação de Projeto, Elemento e Atividade.
• Esse campo será ativado somente se um Motivo da alteração válido for especificado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

O problema informado pelo cliente.

A descrição do problema.

A solução provável para o problema informado.

A descrição da solução.

O problema esperado.

A descrição do problema.

Indica o problema real.

Quando um chamado é transferido para uma ordem de venda de manutenção, o valor é importado da Gestão de chamado.

A descrição do problema.

A solução para o problema.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto que contém o problema informado pelo cliente está disponível.

Quando um chamado é transferido para uma ordem de venda de manutenção, esse texto é recuperado da Gestão de chamado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto que contém a solução é fornecido.

Quando um chamado é transferido para uma ordem de venda de manutenção, esse texto é recuperado da Gestão de chamado.

O tipo de alocação e alocação firme que o LN aloca ao estoque para uma demanda específica. O LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda.

Selecione o tipo de alocação e alocação firme para as linhas de ordem de venda de manutenção. Este campo pode ter os seguintes valores:

• Baseado em cliente O fornecimento de estoque para a linha de ordem de venda de manutenção é alocado e/ou alocado firme para o PN cliente.
• Baseado na ordem O fornecimento de estoque para a linha de ordem de venda de manutenção é alocado e/ou alocado firme para a linha de ordem de venda de manutenção.
• Baseado na referência do cliente O fornecimento para a linha de ordem de venda de manutenção é alocado e/ou alocado firme para a linha de ordem de venda de manutenção. A referência do cliente é utilizada para subcontratação. No sistema do subcontratante, a referência do cliente é preenchida pelo fabricante usando mensagens eletrônicas.
• Baseado na referência interna O fornecimento da linha de ordem de venda de manutenção deve ser alocado e/ou alocado firme para a referência interna.
• Não aplicável A alocação e a alocação firme não são aplicáveis.

O nome do parceiro de negócios cliente.

A descrição do parceiro de negócios.

O tipo de objeto de negócios. Exemplo ordem de venda de manutenção.

A planta local na qual o item é recebido para manutenção ou reparo.

O identificador do objeto de negócios. Exemplo ordem de venda de manutenção.

A referência ao objeto de negócios. Exemplo o número da linha da ordem de venda de manutenção.

Um código de referência ao qual o estoque é alocado. LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Planejamento empresarial Infor LN utilizará o estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque.

Se esta caixa de controle estiver limpa, O Planejamento empresarial Infor LN não utilizará o estoque não alocado para suprir a demanda de estoque.

É possível definir Tipo de ordemde armazémpara emissão e Tipo de ordemde armazémpara rec. para um tipo de serviço na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000). Quando uma ordem de armazém é criada para uma ordem de venda de manutenção, o LN seleciona a ordem de armazém do tipo Baixa ou Recebimento definida para o tipo de serviço.

Se nenhum Tipo de ordemde armazémpara emissão e Tipo de ordemde armazémpara rec. estiver definido para o tipo de serviço, o LN selecionará o tipo de ordem de armazém padrão definido na sessão Tipos de ordem padrão por origem (whinh0120m000).

A descrição ou o nome do código.

O preço acordado para o trabalho de manutenção. Para a venda de substituições, esse campo indica o preço de venda do item.

A moeda em que o preço de venda é expresso.

A unidade de período em que o preço de venda é expresso.

Indica múltiplas contas por um único parceiro de negócios faturado.

O número do contrato de serviço que cobre a manutenção/venda realizada com base nessa linha da ordem.

O parceiro de negócios que é o proprietário do item de linha de peça no estoque.

A data e hora utilizadas para calcular o valor da cobertura.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma cobertura será aplicável e uma linha de cobertura será criada durante a confirmação da expedição ou do recebimento.

O motivo para cancelar a linha de itens.

O número de chamado correspondente, se a ordem de venda de manutenção é originária de um chamado.

A data de recebimento planejado do item no armazém ou local especificado.

A propriedade do item.

Valores permitidos

• De propriedade da companhia
• De propriedade do cliente

O armazém em que o item será recebido.

As condições específicas que podem ser estabelecidas para itens de lote em linhas de ordem.

Essas condições são:

• Qualquer

  As mercadorias a serem recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível usar mais de um lote.

• O mesmo

  É possível selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.

• Específico

  É possível receber ou enviar somente um lote específico.

O lote a ser recebido.

A quantidade a ser recebida.

A data em que o item é realmente recebido. Essa data é preenchida automaticamente quando o procedimento de entrada de armazém é concluído ou quando o recebimento de itens é confirmado usando a sessão Confirmar recebimento/entrega de item no local (tsmsc1100m200).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar o valor residual para a linha de recebimento de peças.

O valor do preço que a companhia de serviço atribui ao item no estoque.

Para padronizar o novo valor residual, o LN soma o custo médio de reparo ao valor residual existente.

Valor residual = valor residual do item (antes do reparo) + custos médios de reparo

 

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN gera uma ordem de frete a partir da ordem de venda de manutenção.

A caixa de seleção é utilizada para indicar a presença ou a ausência de uma ordem de frete para a linha da ordem de trabalho.

A rota inserida na ordem de origem. O valor padrão é obtido do cabeçalho da ordem de frete.

A descrição ou o nome do código.

A transportadora que recebe as mercadorias na linha da ordem de frete atual. O valor nesse campo é obtido do cabeçalho da ordem de frete.

Se o mecanismo de criação de carga localizar outras transportadoras que ofereçam preços menores e/ou forneçam um melhor escopo de planejamento, a transportadora inserida nesse campo será substituída.

Se você não inserir uma transportadora nesse campo, o mecanismo de criação de carga selecionará uma transportadora.

Para que a transportadora inserida nesse campo não seja substituída pelo mecanismo de criação de carga, marque a caixa de seleção Vínc. transportadora.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o mecanismo de criação de carga não sobrescreve a transportadora que você seleciona nesse campo. Porém, como regra, o mecanismo de criação de carga sobrescreve a transportadora selecionada nesse campo se localiza outra transportadora que ofereça preços menores e/ou um escopo de planejamento mais favorável. Para especificar uma transportadora para uma linha da ordem específica que não possa ser alterada pelo mecanismo de criação de carga, marque a caixa de seleção Vínc. transportadora. Se a linha da ordem de frete for agrupada, a transportadora no campo transportadora não será sobrescrita durante o processo de agrupamento, mas será possível, se necessário, alterá-la manualmente após a realização do processo de agrupamento. Se a caixa de seleção de Planejamento decarga estiver desmarcada para a linha da ordem de frete na sessão Linhas da ordem de frete (fmfoc2101m000), uma linha da ordem de frete estará disponível para agrupamento.

Se nenhuma transportadora tiver sido selecionada no campo Transportadora planejada, esse campo estará indisponível.

O nível de serviço de frete permite que você indique a data de transporte preferencial para o item listado na linha da ordem. O valor assumido como padrão é o da ordem de origem, se definido na ordem. Para entregas diretas, o valor é obtido da ordem de venda.

O uso de níveis de serviço de frete

A descrição ou o nome do código.

Selecione a opção para indicar como os custos de frete são faturados ao parceiro de negócios.

Os valores possíveis são os seguintes:

• Por serviço: Os custos de frete reais estão em uma linha de custo de frete separada. Os valores a serem faturados são atualizados a partir da gestão de frete. Os custos são liberados para faturamento por Serviço.
• Por gestão de frete: Custos de frete são faturados Por gestão de frete.
• Não aplicável: os custos de frete reais são ignorados por Serviço.

O LN adiciona os custos de frete ao parceiro de negócios faturado das seguintes maneiras:

Valores possíveis:

• Custos de frete: Você pode utilizar essa opção para faturar o parceiro de negócios com base nas informações atuais disponíveis nos custos de frete para uma expedição ou carga incorrida pela transportadora. O valor da fatura de frete é baseado no livro de taxas da transportadora no Controle de preços.
• Custos de frete (Atualização permitida): Você pode utilizar essa opção para enviar uma segunda fatura ao parceiro de negócios externo se tiver faturado o PN anteriormente e os custos de frete reais diferirem do valor faturado. O valor da fatura de frete inicial é baseado no livro de taxas da transportadora no Controle de preços.
• Taxas de cliente: O valor da fatura de frete é baseado no livro de taxas do cliente no Controle de preços, que armazena as taxas de serviço de frete para um parceiro de negócios específico. O valor da fatura é independente dos custos de frete reais da transportadora.
• Não aplicável: Nenhuma fatura para custos de frete.

O valor do frete que é assumido como padrão a partir de Preço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos de frete não poderão ser alterados. É possível calcular o Valor faturado e marcar a caixa de seleção para garantir que o valor não seja recalculado ou alterado manualmente. A caixa de seleção estará indisponível e selecionada se os custos de frete calculados para a linha de ordem de venda de origem forem tornados vinculantes. Para tornar essa linha vinculante, marque a caixa de seleção Vinculação do valor do frete na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Se o método de faturamento for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), essa caixa de seleção estará indisponível.

Recalcular para diferenças de expedição

O cálculo de receita de custo de frete na entrada da ordem.

Métodos de faturamento.

A data e a hora planejadas em que o carregamento deve ocorrer no local expedidor.

data de carga planejada = (data de recebimento planejada) - (tempo de viagem do PN ao armazém)

A data e hora em que o carregamento foi realmente realizado. Para atualizar a data de carga real, confirme Recebido em Frete.

A transportadora real que recebe as mercadorias.

A carga de frete que é realizada pela transportadora.

A expedição de frete, transportada na carga.

O peso das mercadorias listadas na instalação antes que o transporte ocorra.

A unidade em que o peso é expresso. As unidades de medida padrão utilizadas em Frete são definidas na sessão Parâmetros de dados mestres do frete (fmfmd0100m000).

Um campo de texto livre em que você pode inserir um texto descritivo ou um código. Textos padrão são obtidos da linha da ordem de frete correspondente. As entradas nesse campo não são exclusivas.

O código do item coberto.

Use esse campo para verificar se você pode fornecer cobertura (de uma garantia ou de um contrato) para o item entregue ou emprestado ao cliente

O número de série do item coberto.

Indica que a linha é convertida de outros procedimentos de linha.

Exibe o motivo pelo qual a linha é convertida para Recebimento de peças.

A descrição ou o nome do código.

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro

O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.

Contrato

Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.

Manual

A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.

Roteiro mestre

A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.

Opção de roteiro

A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.

Atividade de referência

A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.

Livro de taxas de viagem

A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.

Não aplicável

O número de revisão da cotação à qual a linha da ordem de venda de manutenção está vinculada.

O contrato vinculado à linha de ordem de serviço para a qual o preço de contrato está definido.

O código do item de serviço pai necessário para a ordem de serviço.

O número de série do item serializado pai.

O número da posição do item filho na ordem de serviço.

Se essa caixa de seleção estiver marcada/desmarcada, os seguintes cenários serão possíveis:

• Se esta caixa de controle estiver selecionada, e os campos Contrato de preços, Alteração de contrato de preços e Linha de contrato de preços forem especificados, um contrato de serviço válido será vinculado e o preço de venda do contrato de serviço será substituído.
• Se esta caixa de controle estiver selecionada, e os campos Contrato de preços, Alteração de contrato de preços e Linha de contrato de preços não forem especificados, um contrato de serviço não será vinculado.
• Se esta caixa de controle estiver limpa, e os campos Contrato de preços, Alteração de contrato de preços e Linha de contrato de preços forem especificados, existirá um contrato de serviço válido e os dados de termos de preço serão utilizados.
• Se esta caixa de controle estiver limpa, e os campos Contrato de preços, Alteração de contrato de preços e Linha de contrato de preços não forem especificados, não existirá um contrato de serviço válido.

O tipo da garantia aplicável às linhas de cobertura vinculadas à linha de ordem de venda de manutenção.

Valores permitidos

Garantia genérica

Sem garantia

Garantia de item serializado

O código da garantia aplicável às linhas de cobertura vinculadas à linha de ordem de venda de manutenção.