Departamentos de serviço (tsmdm1100m100)

O departamento de serviço.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN criará um registro na sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000), para a combinação de item, parceiro de negócios cliente e data de efetividade ( Data de entrega) especificada na sessão Linhas de serviço pós-venda (tstdm5101m000), quando uma linha Serviço pós-venda for processada.

O registro é criado na sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000) com base nestes valores especificados na sessão Linhas de serviço pós-venda (tstdm5101m000).

• Item
• Parceiro de negócios cliente
• Data de entrega
• Modelo de garantia

O tipo do departamento. As opções disponíveis são as seguintes:

Valores permitidos

Departamento de venda

Departamento de vendas

Departamento de gerenciamento de projeto

Departamento de gestão de projeto. Um departamento de gestão de projeto não pode ser considerado um departamento de serviço, ou seja, a opção Adicionar ao serviço não se aplica.

Departamento de compras

Departamento de compras

Departamento de serviço

Departamento de serviço

Centro de trabalho

Centro de trabalho

Departamento de produção

Departamento de produção

Departamento de contabilidade

Departamento de contabilidade

Departamento logístico

Departamento logístico

Departamento de gestão de estoque

Departamento de gestão de estoque

O endereço do departamento.

O funcionário responsável do departamento.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

A série para cotações de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O número de dias de validade de uma cotação de ordem de serviço. Esse número determina o valor padrão do campo Data de vencimento na sessão Cotações de ordem de serviço (tssoc1100m000) quando você cria uma nova cotação de ordem de serviço.

O número de cópias extras impressas quando você imprime uma cotação de ordem de serviço.

O componente de custo padrão usado para criar a fatura quando você cria uma ordem de serviço de uma cotação de ordem de serviço. O Infor LN pode criar uma fatura para os valores acordados na cotação da ordem de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de serviço padrão utilizado para categorizar uma atividade da ordem de serviço gerada a partir de uma ordem de serviço manual, se nenhum tipo de serviço estiver especificado para a ordem de serviço manual.

A descrição ou o nome do código.

A planta na qual o departamento de serviço está localizado.

O código do tipo de serviço padrão utilizado para categorizar uma ordem de serviço criada manualmente de um chamado.

A descrição ou o nome do código.

Se uma atividade da ordem de serviço for gerada a partir de um plano de manutenção preventiva ( atividades planejadas) e nenhum tipo de serviço estiver especificado para as atividades planejadas, o código inserido nesse campo será o tipo de serviço padrão utilizado para categorizar a atividade da ordem de serviço gerada.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de serviço padrão utilizado para categorizar a ordem de serviço gerada de uma cotação.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de serviço padrão utilizado quando a ordem de serviço de acompanhamento é criada a partir de uma inspeção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem serão aplicáveis para ordens de venda de manutenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de peça com preços fixos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo do material de ordens de venda de manutenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo da mão de obra de ordens de venda de manutenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo da ferramenta de ordens de venda de manutenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo da subcontratação de ordens de venda de manutenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo do suporte técnico de ordens de venda de manutenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de outros custos de ordens de venda de manutenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo do frete de ordens de venda de manutenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às ordens de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às atividades com preços fixos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos da ordem são aplicáveis às linhas de custo de material de ordens de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo de mão de obra de ordens de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo de ferramenta de ordens de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo de viagem de ordens de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo de subcontratação de ordens de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo de suporte técnico de ordens de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de outros custos de ordens de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos de ordem são aplicáveis às linhas de custo de frete de ordens de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de serviço padrão utilizado para categorizar uma atividade da ordem de serviço a partir de uma ordem de alteração de campo (OAC), se nenhuma atividade de referência estiver especificada para a OAC.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de serviço padrão utilizado para categorizar a ordem de serviço gerada de chamados de problema não resolvido, ordens de serviço manuais ou atividades planejadas. Esse tipo de serviço é utilizado para determinar se a Garantia de reparo é aplicável à ordem de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de serviço padrão utilizado quando a ordem de serviço de acompanhamento é criada a partir de um Projeto ERP.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de serviço padrão utilizado para categorizar uma atividade da ordem de serviço gerada a partir de um recondicionamento de ferramentas se nenhuma atividade de referência estiver especificada para o recondicionamento de ferramentas.

A descrição ou o nome do código.

Indica se o material para uma ordem ou uma atividade deve ser completamente expedido.

Valores permitidos

Ordem concluída

Nenhum

Atividade concluída

A opção para especificar o endereço utilizado como endereço de expedição na linha de custo de material relacionada à ordem.

Valores permitidos

Endereço do PN receptor

Endereço do local

Endereço do proprietário

Endereço do PN em uso

Endereço do distribuidor

Endereço do subcontratado

Não aplicável

Se esse campo especificar um armazém e o item especificado na sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000) for uma linha de material com um item para o qual Reparável estiver definido como Sim, quando a ordem de serviço ou a atividade da ordem de serviço for informada como concluída, uma nova linha de material para o item reparável será criada com o tipo de entrega Para armazém e o campo Quantidade necessária como 0.

O código da unidade empresarial à qual o departamento de serviço está vinculado.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o controle da margem bruta (GM) em cotações de ordem de serviço será ativado. Quando o preço de uma cotação de ordem de serviço é calculado, a margem bruta é verificada. Se a margem excede o limite inferior ou superior, um sinal aparece.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o controle da margem bruta em cotações de ordem de serviço é desativado.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a Margem bruta e a Marg. líq. [%] não são preenchidas na sessão Controle margem on-line ordem de serviço (tssoc4500m000).

A tabela a seguir lista os resultados dos diversos valores:

A margem bruta é calculada de acordo com uma das fórmulas básicas a seguir:

margem bruta = (vendas - custo de vendas)/vendas 

margem bruta = (vendas - custo de vendas)/custo de vendas 

Indique a base de cálculo da margem bruta.

Valores permitidos

Base bruta da margem

O percentual pelo qual o preço de venda real pode ser menor que o custo de unidade.

As margens superior e inferior permitem monitorar as vendas utilizando margens brutas.

Quando os custos de uma cotação de ordem de serviço são calculados, se o percentual de margem bruta cai abaixo desse limite inferior, uma mensagem de aviso aparece.

O percentual pelo qual o preço de venda real pode exceder o custo de unidade.

As margens superior e inferior permitem monitorar as vendas utilizando margens brutas.

Quando os custos de uma cotação de ordem de serviço são calculados, se o percentual de margem bruta excede esse limite superior, um sinal é emitido.

Essa configuração é utilizada para assumir como padrão os valores das linhas de material real. O valor padrão para esse campo é baseado na seguinte tabela:

Essa configuração é utilizada para assumir como padrão os valores das linhas de material real. O valor padrão para esse campo é baseado na seguinte tabela:

O grupo de números padrão utilizado para identificar ordens de alteração de campo (OACs).

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

A série para as ordens de alteração de campo.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo padrão para o material.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo padrão para a contabilidade de horas.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo padrão para viagens.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, desconto total, preços totais e descontos cumulativos são usados no Serviço.

O Se esta caixa de controle estiver selecionada, Infor LN usa como padrão os preços e descontos especificados para o parceiro de negócios no Serviço.

O código da companhia operacional à qual o departamento de serviços está vinculado.

O componente de custo padrão para outros custos.

A descrição ou o nome do código.

O método que indica se o planejamento de viagem é baseado no cabeçalho da ordem de serviço ou na linha de atividade da ordem de serviço.

Valores permitidos

Baseado na ordem

Baseado na atividade

Não aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN gerará uma linha de viagem para a ordem de serviço.

O processo que indica quando o Infor LN cria as linhas de viagem.

Valores permitidos

Durante a criação da ordem

Durante plan. de rec. de ord. de serviço

Não aplicável

Se você selecionar Linhas distância viagem e a caixa de seleção Linha total distância e tempo viagem, o Infor LN criará uma linha de custo separada para a distância de viagem na sessão Outros custos estimados de ordem de serviço (tssoc2140m000) ao executar a sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000).

Se você selecionar Linhas tempo viagem e a caixa de seleção Linha total distância e tempo viagem, o Infor LN criará uma linha de custo separada para o tempo de viagem na sessão Outros custos estimados de ordem de serviço (tssoc2140m000) ao executar a sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas de viagem a seguir serão criadas na sessão Outros custos estimados de ordem de serviço (tssoc2140m000) quando você executar a sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000):

• Total da viagem
• Distância da viagem
• Tempo de viagem

Se você não marcar essa caixa de seleção, o Infor LN criará uma linha de distância de viagem, uma linha de tempo de viagem ou uma linha de taxa por chamado de viagem na sessão Outros custos reais da ordem de serviço (tssoc2141m000).

O custo do tempo de viagem e da distância percorrida é consolidado. Esse valor do custo consolidado é faturado ao cliente como uma única linha de custo de Linha total distância e tempo viagem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de taxa de chamado de viagem será gerada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você alterará o status da ordem de serviço para Custeado, o Infor LN lançará todas as linhas de custo real no Faturamento simultaneamente.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de custo real podem ser aprovadas e lançadas separadamente no Faturamento. Você pode utilizar essa configuração, por exemplo, se uma ordem de serviço levar muito tempo para ser finalizada e houver necessidade de acelerar o faturamento. Também será possível lançar as linhas de custo real no Faturamento se você alterar o status da ordem de serviço ou o status da atividade da ordem de serviço para Custeado.

A descrição ou o nome do código.

O código de tarefa padrão atribuído às horas de viagem quando você realiza a manutenção do apontamento de horas em Pessoal.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de mão de obra padrão para horas de trabalho normal contabilizadas para uma ordem de serviço no módulo Horas e despesas de Pessoal.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma referência a uma linha de custo de mão de obra da ordem de serviço deverá ser especificada quando uma linha for criada na sessão Horas de ordem de serviço (bptmm1130m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma referência a uma linha de outros custos da ordem de serviço deverá ser especificada quando uma linha for criada na sessão Horas de ordem de serviço (bptmm1130m000).

Quando uma nova ordem de serviço é registrada, o Infor LN pesquisa as ordens de serviço existentes.

Valores permitidos

Parceiro de negócios cliente

O LN verifica se há ordens de serviço existentes para o parceiro de negócios cliente especificado para a ordem de serviço.

Grupo de instalação

O LN verifica se há ordens de serviço existentes para o grupo de instalação especificado para a ordem de serviço.

Item serializado

O LN verifica se há ordens de serviço existentes para o item serializado especificado para a ordem de serviço.

Nenhum

O LN não pesquisa ordens de serviço existentes.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será recebida uma notificação quando o status da ordem de serviço estiver definido como Livre.

O código da companhia financeira à qual o departamento de serviços está vinculado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será recebida uma notificação quando o status da ordem de serviço estiver definido como Planejado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será recebida uma notificação quando o status da ordem de serviço estiver definido como Liberado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será recebida uma notificação quando o status da ordem de serviço estiver definido como Concluído.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será recebida uma notificação quando o status da ordem de serviço estiver definido como Custeado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será recebida uma notificação quando o status da ordem de serviço estiver definido como Fechado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será recebida uma notificação quando o status da ordem de serviço estiver definido como Cancelado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma notificação será recebida quando o status da ordem de serviço estiver definido como Rejeitado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará ao usuário se o limite de crédito de um PN faturado foi excedido.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará ao usuário se a análise de crédito do PN faturado está vencida.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará ao usuário se o PN faturado tem uma fatura vencida.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará ao usuário se o PN faturado é duvidoso.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN bloqueará o usuário se o limite de crédito do PN faturado for excedido.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN bloqueará o usuário se a análise de crédito do PN faturado estiver vencida.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN bloqueará o usuário se o PN faturado tiver uma fatura vencida.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN bloqueará o usuário se o PN faturado for duvidoso.

O período de tempo depois do qual uma ordem de serviço emergencial liberada será tratada como uma ordem de serviço emergencial adiada. Para uma ordem de serviço emergencial ainda não atendida por um engenheiro de serviço, em que a data/hora da liberação da ordem mais o tempo de escalação da ordem está no passado, a ordem é tratada como uma ordem de serviço emergencial adiada. A lista dessas ordens pode ser visualizada usando a sessão Ordens de serviço de emergência adiadas (tssoc2502m000).

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

A planta padrão do departamento de serviço.

Essa planta é usada como a planta padrão para ordens de serviço criadas manualmente.

O nome de usuário do último funcionário que modificou os dados do departamento de serviços.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros de controle de vendas de manutenção (tsmsc0100m000) são aplicados às ordens de venda de manutenção. Se esta caixa de controle estiver limpa,, você poderá definir os parâmetros da ordem de venda de manutenção específicos do departamento de serviços nesta sessão e os parâmetros serão aplicados às ordens de venda de manutenção.

O grupo de números para ordens de vendas de manutenção. Esse grupo de números é definido na sessão Parâmetros de controle de vendas de manutenção (tsmsc0100m000).

A descrição ou o nome do código.

O número de série para ordens de venda de manutenção.

Selecionada na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000), que exibirá somente a série desbloqueada do grupo de números para ordens de venda de manutenção.

A descrição ou o nome do código.

O número que define a sequência para as linhas de ordem de venda de manutenção sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a linhas de ordem de venda de manutenção sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível realizar a manutenção dos valores de venda e custo para as linhas de cobertura estimadas que o Infor LN cria para as linhas de manutenção de peça na sessão Ordem de venda de manutenção - Linhas de cobertura estimadas (tstdm4100m000).

Indique se as linhas de atividade e as linhas de cobertura estimadas criadas antes de liberar uma linha de peça podem ser excluídas.

Valores permitidos

Não

Você não pode excluir linhas de atividade, linhas de peça, linhas de custo ou linhas de recurso criadas antes da liberação da ordem ou atividade relacionada.

Interativo

O LN solicita que você confirme antes de excluir as linhas de atividade, linhas de peça, linhas de custo ou linhas de recurso.

Sim

É possível excluir as linhas de atividade, linhas de peça, linhas de custo ou linhas de recursos.

O código do tipo de serviço padrão para ordens de venda de manutenção.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de serviço padrão para ordens de venda de manutenção geradas de um chamado.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de serviço padrão para ordens de venda de manutenção geradas de uma ordem de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de serviço padrão para ordens de venda de manutenção geradas de uma garantia de reparo.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo padrão usado para especificar os outros custos para ordens de venda de manutenção.

A descrição ou o nome do código.

O método de preço padrão para ordens de venda de manutenção.

Valores permitidos

Preço de ordem fixo

Tempos e materiais

Garantia de reparo

O LN selecionará esse valor somente se a garantia de reparo for aplicável ao item especificado na linha de manutenção de peças.

Cotação fixa

O LN selecionará esse valor somente se o Método de proposta da cotação de ordem de venda de manutenção original for definido como Fixo na sessão Cotações (tsepp1100m000).

Cotação do tipo Fixo e adicional

O LN selecionará esse valor somente se o Método de proposta da cotação de ordem de venda de manutenção original for definido como Fixo e adicional na sessão Cotações (tsepp1100m000).

Não aplicável

O armazém vinculado ao departamento de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você alterar o status da ordem de venda para Custeado, o LN lançará todas as linhas de cobertura no Faturamento em uma única execução.

Ainda é possível definir as linhas de cobertura como Custeado, mas o lançamento no Faturamento é adiado até que a ordem de venda seja custeada.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de cobertura poderão ser aprovadas e lançadas separadamente no Faturamento. Isso pode ser usado, por exemplo, se uma ordem de venda levar muito tempo para ser finalizada e houver necessidade de faturamento parcial acelerado. Você também poderá lançar as linhas de custo real no Faturamento se alterar o status da ordem de venda ou o status da atividade da ordem de venda para Custeado.

O método utilizado para criar as ordens de trabalho para linhas de peça.

Valores permitidos

Manual

A ordem de trabalho é iniciada quando você clica em Concluir na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Automático

A ordem de trabalho é definida como o status Concluído quando a última linha de atividade ou a última linha de custo da ordem de serviço é concluída.

Interativo

A ordem de trabalho é iniciada com base na opção Sim, Não ou Cancelar que você seleciona quando a pergunta é exibida.

O percentual utilizado para calcular o preço de venda padrão.

Preço de venda = preço de custo + (preço de custo * margem de venda)/100

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o percentual de margem será calculado.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a % bruta será desativada.

A margem bruta é calculada de acordo com uma das fórmulas básicas a seguir:

margem bruta = (vendas - custo de vendas)/vendas 

margem bruta = (vendas - custo de vendas)/custo de vendas 

A margem bruta é calculada com base no valor selecionado.

Valores permitidos

Base bruta da margem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará ao usuário se o limite de crédito de um PN faturado foi excedido.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará à ordem de venda se a análise de crédito do PN faturado está vencida.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará ao usuário se o PN faturado tem uma fatura vencida.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará ao usuário se o PN faturado é duvidoso.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN bloqueará ao usuário se o limite de crédito de um PN faturado tiver sido excedido.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN bloqueará a ordem de venda se a análise de crédito do PN faturado estiver vencida.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN bloqueará o usuário se o PN faturado tiver uma fatura vencida.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN bloqueará o usuário se o PN faturado for duvidoso.

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

O nome de usuário do último funcionário que modificou as configurações de ordens de venda de manutenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros de ordem de trabalho (tswcs0100m000) serão aplicados às ordens de trabalho. Se esta caixa de controle estiver limpa, você poderá definir os parâmetros de ordem de trabalho específicos do departamento de serviços nesta sessão e esses parâmetros serão aplicados às ordens de trabalho.

Selecionar o código que identifica o grupo de números no nível da companhia para o módulo Sistema de controle de trabalho.

É possível vincular séries, que são utilizadas para identificar determinados tipos de ordens, ao grupo de números na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000). A ordem de trabalho é identificada por um número que consiste no código de série seguido de um número sequencial.

Se Grupo de números para ordens de trabalho for alterado, os parâmetros de departamento Grupo de números para ordens de trabalho e Número de série para ordens de trabalho deverão ser atualizadas.

A descrição ou o nome do código.

A série as cotações de trabalho.

A descrição ou o nome do código.

O número que define a sequência para as etapas sucessivas que devem ser realizadas para a atividade da ordem de trabalho.

O número que define a sequência para as etapas sucessivas que devem ser realizadas para as linhas da ordem de trabalho.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, todas as atividades de ordem de trabalho deverão ser baseadas em atividades de referência definidas no módulo Gestão de atividade.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,

Se esta caixa de controle estiver selecionada,

Se esta caixa de controle estiver selecionada,

A descrição ou o nome do código.

O tipo de serviço padrão para ordens de trabalho criadas manualmente.

A descrição ou o nome do código.

O nível em que todo o material pode ser expedido.

Valores permitidos

Ordem concluída

Nenhum

Atividade concluída

O componente de custo padrão usado para as linhas de material da ordem de trabalho.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo padrão para as linhas de mão de obra da ordem de trabalho.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo padrão para os outros custos da ordem de trabalho.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de mão de obra padrão para horas de trabalho normais contabilizadas para uma ordem de trabalho. Nota o apontamento de horas é realizado em Pessoal.

O código da taxa de mão de obra aplicável às linhas de mão de obra da ordem de trabalho.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

O nome de usuário do último funcionário que modificou as configurações de ordens e trabalho.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros de gestão de contrato (tsctm0100m000) serão aplicados aos contratos. Se esta caixa de controle estiver limpa,, você poderá definir os parâmetros de contratos específicos do departamento de serviços nesta sessão e esses parâmetros serão aplicados aos contratos.

O grupo de números padrão para contratos de serviço.

A descrição ou o nome do código.

A série para os contratos de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O número que define a sequência para os termos de cobertura de contrato e termos de custo sucessivos. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a termos de cobertura de contrato ou termos de custo sucessivos serão 10, 20, 30 e assim por diante.

O número que define a sequência para as linhas de configuração do contrato sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a linhas de configuração de contrato sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante.

A descrição ou o nome do código.

O número de cópias de contrato extras impressas na sessão Imprimir documentos de contratos de serviço (tsctm3400m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, preços de venda poderão ser definidos na linha de configuração do contrato de serviço.

O tipo de contrato padrão utilizado para o contrato de serviço que pode ser gerado de forma automática ou manual.

A descrição ou o nome do código.

O modelo de contrato padrão usado ao gerar um contrato de serviço a partir da integração de serviço pós-venda.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato de serviço será gerado quando as linhas de Serviço pós-venda forem processadas.

O grupo de números padrão para cotações de contrato de serviço.

A descrição ou o nome do código.

A série para cotações de serviço.

O código do calendário.

A descrição ou o nome do código.

O número que define a sequência para os termos de cobertura de cotação e termos de custo sucessivos. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a termos de cobertura de cotação ou termos de custo sucessivos serão 10, 20, 30 e assim por diante

O número que define a sequência das linhas de cotação sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a linhas de configuração de cotação sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante

O número de dias determina a data de vencimento (padrão) de uma cotação de contrato de serviço recém-definida.

O número de cópias de cotação extras impressas na sessão Imprimir documentos de cotação de contrato (tsctm2400m000).

Determina o método pelo qual o processo de reconhecimento da receita deve ser executado.

Selecione uma das opções a seguir:

• Interativo
• Direto por parcela

O método utilizado para reconhecimento da receita.

Valores permitidos

Número de dias por período

A base do reconhecimento de receita por período é o número de dias por período fiscal. O número de dias em que o contrato está ativo no período fiscal determina o valor que deve ser reconhecido para esse período fiscal. A duração do contrato em dias, baseada na data inicial e na data final do contrato, forma a base do preço de contrato por dia. As seguintes fórmulas são utilizadas:

valor a ser reconhecido = (valor líquido do contrato/total de dias do contrato) * número de dias do	contrato ou configuração pertence ao período	fiscal

valor líquido do contrato = (valor total de vendas do contrato) * (100 – p)%

Em que "p" é o percentual especificado no campo Provisão do cabeçalho do contrato. Se "p" é zero, o valor líquido do contrato é o valor total de vendas do contrato atual.

Dias cumulativos

O número de dias decorridos desde o último reconhecimento do contrato forma a base para calcular o valor a ser reconhecido. A data de criação da receita do contrato é considerada e o período fiscal ao qual a data de criação pertence será o período fiscal em que o valor será reconhecido. As seguintes fórmulas são utilizadas:

valor a ser reconhecido = ((valor líquido do contrato/total de dias do contrato * número cumulativo de dias até o momento) = receita reconhecida cumulativa até o momento)

valor líquido do contrato = (valor total de vendas do contrato) * (100 – p)%

Em que "p" é o percentual especificado no campo Provisão do cabeçalho do contrato.

Fator de rec. realizada (custo por per.)

Quando em Controle ordem serviço, Gestão de chamado ou Controle de vendas de manutenção, o material, a mão de obra e outras linhas forem custeados, o custo incorrido para o contrato será transferido para Gestão de contrato e armazenado em relação ao período fiscal em que o custeio ocorreu. As seguintes fórmulas são utilizadas:

ERF = valor total de vendas do contrato/valor de custos estimados totais a ser reconhecido = (custo incorrido para o período * ERF)

valor líquido do contrato = (valor total de vendas do contrato) * (100 – p)%

valor	líquido da configuração = (valor total de vendas da configuração) * (100 – p)%

Fator de rec. realizada (custo acum.)

O custo incorrido desde o último reconhecimento do contrato forma a base de cálculo do valor a ser reconhecido. A data de criação da receita do contrato é considerada e o período fiscal ao qual a data de criação pertence será o período fiscal em que o valor será reconhecido. As seguintes fórmulas são utilizadas:

ERF = valor total de vendas do contrato/valor de custos estimados totais a ser reconhecido = (o menor entre A e B) – receita reconhecida cumulativa até o momento

A = custo cumulativo incorrido até o momento * ERF

B = valor líquido do contrato

valor líquido do contrato = (valor total de vendas do contrato) * (100 – p)%

Se o reconhecimento for ao nível de configuração:

ERF = valor de venda	da configuração do contrato/custos estimados do valor de configuração a ser reconhecido = (o menor entre A e B) – receita reconhecida cumulativa até o momento

A = custo cumulativo incorrido até o momento * ERF

B = valor líquido da configuração do contrato

valor líquido da configuração do contrato = (valor total de vendas da configuração do contrato) * (100 – p)%

Não aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o reconhecimento da receita será realizado por configuração do contrato. Isso proporcionará informações adicionais sobre a contribuição de cada configuração do contrato para a receita total.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o reconhecimento da receita será realizado para o contrato como um todo.

A descrição ou o nome do código.

O código que identifica o modelo de parcela.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o modelo de parcela será especificado para cada linha de configuração que tenha termos de cobertura vinculados.

O número que define a sequência para as parcelas sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a parcelas sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo da margem bruta será realizado.

Se a margem excede o limite inferior ou superior, é exibido um aviso.

Os atributos relacionados à margem bruta serão aplicáveis somente se o controle da margem bruta estiver implementado.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Conceitos não utilizados em Serviço

Selecione se a margem bruta será calculada com base no valor de venda ou no custo de venda.

Se o cálculo da margem bruta exceder esse limite, o LN emitirá um aviso.

Valores permitidos

Um percentual maior que zero.

Se o cálculo da margem bruta exceder esse limite, o LN emitirá um aviso.

O tipo do departamento. Selecione o departamento de serviço no caso de uma ordem de serviço.

Valores permitidos

Departamento principal

Um departamento de serviço ao qual é possível vincular departamentos de serviço subordinados (subdepartamentos de serviço).

Centro de trabalho

Um departamento de serviço que pertence a um departamento principal de serviços (de nível superior).

Nota

- Um departamento principal de serviços com subdepartamentos de serviço que pertencem a ele não pode ter seu Centro de trabalho alterado.

- Se você selecionar Centro de trabalho, deverá selecionar um departamento principal de serviços associado no campo Departamento principal.

- Um subdepartamento de serviço somente pode estar relacionado a um departamento principal de serviços.

- Um subdepartamento de serviço não pode ter um (sub)departamento de serviço subordinado relacionado a ele.

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

O nome de usuário do último funcionário que modificou as configurações para contratos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros de cotação de serv. (tsepp0100m000) serão aplicados às cotações. Se esta caixa de controle estiver limpa,, você poderá definir os parâmetros de cotações específicos do departamento de serviços nesta sessão e esses parâmetros serão aplicados às cotações.

O grupo de números das cotações de venda de manutenção que o LN utiliza.

A descrição ou o nome do código.

A série para cotações de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O grupo de números padrão para as solicitações de cotação.

A descrição ou o nome do código.

Se você selecionar Centro de trabalho no campo Tipo de departamento de serviço, deverá informar nesse campo o código do Departamento principal ao qual ele pertence. Se você selecionar Departamento principal de serviços no campo Tipo de departamento, esse campo será desativado.

A série para as solicitações de cotação de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O número que define a sequência para as linhas de cotação sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a linhas de cotações sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante

O número que define a sequência para as linhas de custo sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a linhas de custo sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante

O número de dias pelos quais a cotação de vendas de manutenção é efetiva. O LN utiliza a duração da cotação para calcular a data de vencimento da cotação.

O método que o LN utiliza para calcular o valor da fatura.

Valores permitidos

Fixo

Fixo e adicional

Indicador de orçamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as revisões serão aplicáveis a cotações.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN gerará as solicitações de cotação dos objetos relacionados.

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

A descrição ou o nome do código.

O nome de usuário do último funcionário que modificou as configurações para cotações.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000) serão aplicados às reclamações. Se esta caixa de controle estiver limpa, você poderá definir os parâmetros de reclamações específicos do departamento de serviços nesta sessão e esses parâmetros serão aplicados às reclamações.

O grupo de números utilizado para novas reclamações de clientes.

A descrição ou o nome do código.

A série para as reclamações de clientes de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O número que define a sequência para as linhas de processamento de reclamação de cliente sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a linhas de reclamação sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante.

O código do tipo de serviço padrão.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN considerará estimativas para calcular as reclamações de fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN implementará inspeções de serviço para as reclamações de clientes.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN liberará todas as linhas de reclamação para o Faturamento central quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de reclamação serão liberadas para o Faturamento central individualmente quando o Status da linha de reclamação de cliente for Aprovado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indica que a transação de aprovação da reclamação de cliente deve ser criada para a linha de reclamação de cliente.

O status da série padrão dos itens serializados quando o item é devolvido por um cliente.

Valores permitidos

Inicializar

O item serializado está no estágio de inicialização.

Substituído

O item serializado de um PBS é substituído por um novo item.

Ativo

O item serializado está ativo.

Revisão

O item serializado está no estágio de revisão.

Com defeito

O item serializado está com defeito.

Condição de trabalho

O item serializado está em condição de trabalho.

A ser reciclado

O item serializado está pronto para ser reciclado.

Removido

O item serializado foi removido.

Não aplicável

O grupo de números para novas reclamações de fornecedor.

A descrição ou o nome do código.

A série para as reclamações de fornecedor de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O número que define a sequência para as linhas de processamento de reclamação de fornecedor sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a linhas de reclamação sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante.

O código do tipo de serviço para a reclamação de fornecedor.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN considerará estimativas para calcular as reclamações de fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN implementará inspeções de serviço para as reclamações de fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN liberará todas as linhas de reclamação para o Faturamento central quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de reclamação serão liberadas para o Faturamento central individualmente quando o Status da linha de reclamação de fornecedor for Aprovado.

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

O nome de usuário do último funcionário que modificou as configurações para reclamações.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros de planejamento de serviço (tsspc0100m000) serão aplicados às atividades planejadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, você poderá definir os parâmetros de atividades planejadas específicos do departamento de serviços nesta sessão e esses parâmetros serão aplicados às atividades planejadas.

O grupo de números padrão para atividades planejadas.

A descrição ou o nome do código.

A série para as atividades planejadas de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O grupo de números. A série desse grupo de números é utilizada para criar livros de taxas de viagem.

A descrição ou o nome do código.

A série com base na qual os livros de taxas de viagem são criados.

A descrição ou o nome do código.

O número que define a sequência para as atividades planejadas sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a atividades planejadas sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante

O grupo de números padrão para planejamento de território.

A descrição ou o nome do código.

A série para o número do grupo de planejamento de território.

A descrição ou o nome do código.

O número médio de visitas que um engenheiro de serviço pode realizar em um dia.

A unidade em que o número de visitas por dia é expresso.

O grupo de números padrão para os cenários de manutenção.

A descrição ou o nome do código.

A série para o número do grupo de cenários de manutenção.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

O nome de usuário do último funcionário que modificou as configurações para atividades planejadas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros do Mobile Service (tssoc0102m000) serão aplicados ao serviço de campo móvel. Se esta caixa de controle estiver limpa, você poderá definir os parâmetros de serviço de campo móvel específicos do departamento de serviços nesta sessão e esses parâmetros serão aplicados ao serviço de campo móvel.

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

O nome de usuário do último funcionário que modificou as configurações para serviço de campo móvel.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) serão aplicados aos livros de preços. Se esta caixa de controle estiver limpa, você poderá definir os parâmetros de livros de preços específicos do departamento de serviços nesta sessão e esses parâmetros serão aplicados aos livros de preços.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o livro de preços padrão é atualizado automaticamente quando um preço de venda é alterado.

O livro de preços padrão usado em Serviço.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

O nome de usuário do último funcionário que modificou as configurações para preço.

Indica o tipo de serviço fornecido pelo departamento de serviço.

Valores permitidos

Interno

O departamento de serviço executa atividades de manutenção interna, como reparo do depósito ou suporte técnico. É possível relacionar um centro de trabalho de produção ao departamento de serviço, que ativa uma análise da capacidade necessária e disponível em toda a companhia.

Externo

O departamento de serviço executa atividades de manutenção externa para terceiros.

Nota

Você pode controlar ordens de serviço para atividades de manutenção interna no pacote Fabricação.

O código do representante de vendas padrão para o departamento de serviço, selecionado na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

O Tipo de departamento do representante de vendas deve ser Departamento de venda ou Departamento de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O código de imposto padrão utilizado pelo departamento de serviço para criar ordens de serviço, cotações de ordem de serviço, contratos e cotações de contrato.

A descrição ou o nome do código.

A planta do departamento de serviço para a entrada de peças.

A descrição ou o nome do código.

O local de entrada de peças do departamento de serviço.

A descrição ou o nome do código.

A planta do departamento de serviços para a saída de peças.

A descrição ou o nome do código.

O código do armazém de entrada de peças.

A descrição ou o nome do código.

O local de saída de peças do departamento de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O código do armazém de saída de peças.

A descrição ou o nome do código.

A quantidade de tempo que uma ordem permanece em um centro de trabalho antes que a configuração ou o trabalho seja realizado.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, custos e taxas de vendas correspondentes do departamento serão recuperados quando as ordens forem processadas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000) serão aplicados ao preço. Se esta caixa de controle estiver limpa, você poderá definir os parâmetros de preço específicos do departamento de serviços nesta sessão e esses parâmetros serão aplicados ao dados de mobile service.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, você poderá determinar a duração para a garantia do item serializado com base nos eventos definidos na sessão Eventos de garantia (tscfg2152m000).

O preço de venda dos itens de material é baseado na opção selecionada no campo.

Você pode definir as linhas de material nas seguintes sessões:

• Termos de custo de materiais

  • Termos de material de cotação de contrato (tsctm1131m200)
  • Termos de material de contrato (tsctm1131m300)
  • Termos de material de cotação de ordem de serviço (tsctm1131m400)
• Custos de materiais da ordem de serviço reais na sessão Custos reais de material de ordem de serviço (tssoc2121m000).

O preço básico é armazenado em livros de preços. As opções para recuperar o preço de venda de um item de material são as seguintes:

• Livros de preços de Serviço.
• Livros de preços de Serviço/Venda.
• Preços de serviço de item.
• Livros de preços de Venda/Serviço

Se esta caixa de controle estiver selecionada, descontos são obtidos no livro de preços definido na sessão Linhas do livro de preços (tdpcg0131m000).

A política de descontos determina o procedimento que deve ser utilizado para aplicar o percentual ou valor de desconto nas linhas de custo da Ordem de serviço e na Linha de cobertura. O desconto pode ser aplicado de duas maneiras:

• Aplicar descontos antes da cobertura
• Aplicar descontos após a cobertura

               Aplicar descontos antes da cobertura O desconto é aplicado sobre o valor total de venda antes da cobertura. Valor de fatura = venda total – valor ou percentual do desconto - (cobertura de contrato – garantia – cotação de ordem - OAC – outros) Aplicar descontos após a cobertura Valor de faturamento = venda total – (cobertura de contrato – garantia – cotação de ordem - OAC – outros). O desconto é aplicado sobre o valor de fatura. Valor de fatura = valor do faturamento – valor ou percentagem do desconto

O método utilizado para calcular despesas de viagem.

Se você selecionar Nenhum

• Não será possível criar linhas de viagem para ordens de serviço.
• Os campos na caixa de grupo Especificação de despesas de viagem da sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000) serão desativados

A unidade para distâncias utilizada no Serviço.

A descrição ou o nome do código.

A moeda em que a taxa de venda é expressa no Serviço.

A descrição ou o nome do código.

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

O status padrão da linha de fatura.

A taxa de custo para o tempo de viagem.

A descrição ou o nome do código.

A taxa de venda para o tempo de viagem.

A moeda de referência da companhia, definida na sessão Companhias (tcemm1170m000).

O preço de venda da distância de viagem.

O grupo de listas ao qual o item da lista pertence. Esse é o grupo de listas padrão para o pacote de serviço.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora a partir das quais as configurações são válidas.

O nome de usuário do último funcionário que modificou as configurações de dados mestres.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os parâmetros definidos na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000) serão aplicados a ordens de serviço. Se esta caixa de controle estiver limpa, você poderá definir os parâmetros de ordens de serviço específicos do departamento de serviços nesta sessão e esses parâmetros serão aplicados a ordens de serviço.

O código do grupo de números utilizado para identificar ordens de serviço.

A descrição ou o nome do código.

A série para o número do grupo das ordens de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O número que define a sequência para as linhas atividades de ordem de serviço sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a atividades de ordem de serviço sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante

O número que define a sequência para as linhas de atividade de ordem de serviço sucessivas. Por exemplo, se você inserir o valor 10, os números atribuídos a linhas de atividade de ordem de serviço sucessivas serão 10, 20, 30 e assim por diante

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o status da atividade de ordem de serviço poderá ser definido como Concluído somente se as atribuições vinculadas forem concluídas.

Especificar como a ordem de serviço deve ser concluída.

Valores permitidos

Manual

A ordem de trabalho é iniciada quando você clica em Concluir na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Automático

A ordem de trabalho é definida como o status Concluído quando a última linha de atividade ou a última linha de custo da ordem de serviço é concluída.

Interativo

A ordem de trabalho é iniciada com base na opção Sim, Não ou Cancelar que você seleciona quando a pergunta é exibida.

Se você selecionar a opção Interativo, uma pergunta será exibida ao definir a última linha de atividade ou a última linha de custo da ordem de serviço como o status Concluído. Se você selecionar a opção Automático ou Manual, a pergunta não será exibida

Especificar como a ordem de serviço deve ser custeada.

Valores permitidos

Manual

A ordem de trabalho é iniciada quando você clica em Concluir na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Automático

A ordem de trabalho é definida como o status Concluído quando a última linha de atividade ou a última linha de custo da ordem de serviço é concluída.

Interativo

A ordem de trabalho é iniciada com base na opção Sim, Não ou Cancelar que você seleciona quando a pergunta é exibida.

Valor padrão

Interativo

Especificar como a ordem de serviço deve ser cancelada.

Valores permitidos

Manual

A ordem de trabalho é iniciada quando você clica em Concluir na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).

Automático

A ordem de trabalho é definida como o status Concluído quando a última linha de atividade ou a última linha de custo da ordem de serviço é concluída.

Interativo

A ordem de trabalho é iniciada com base na opção Sim, Não ou Cancelar que você seleciona quando a pergunta é exibida.

Valor padrão

Interativo

Se você selecionar a opção Interativo, uma pergunta será exibida quando você cancelar a última linha de atividade ou a última linha de custo da ordem de serviço. Se você selecionar a opção Automático ou Manual, a pergunta não será exibida

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível realizar a manutenção do valor de desconto, custo e venda para as linhas de custo estimado que o Infor LN cria para as linhas de custo da ordem de serviço antes da liberação da ordem ou da atividade relacionada.

Se Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a impressão da confirmação é obrigatória antes da liberação da ordem de serviço.

Indica se as linhas de custo para as quais a caixa de seleção Linha de custo estimado selecionada na sessão linhas de custo pode ser excluída.

Valores permitidos

Não

Você não pode excluir linhas de atividade, linhas de peça, linhas de custo ou linhas de recurso criadas antes da liberação da ordem ou atividade relacionada.

Interativo

O LN solicita que você confirme antes de excluir as linhas de atividade, linhas de peça, linhas de custo ou linhas de recurso.

Sim

É possível excluir as linhas de atividade, linhas de peça, linhas de custo ou linhas de recursos.

O código do grupo de números utilizado para identificar cotações de ordem de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN gerará solicitações de cotação para ordens de serviço.

O grupo de números padrão para as cotações de ordem de serviço.

A descrição ou o nome do código.

A série padrão para as cotações de ordem de serviço.

A descrição ou o nome do código.

O grupo de números padrão para as solicitações de cotação de ordem de serviço.

A descrição ou o nome do código.

A série padrão para as solicitações de cotação de ordem de serviço.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o total e os descontos cumulativos definidos nas matrizes de desconto total de vendas/serviço são aplicados a itens do tipo Custo e Serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o total e os descontos cumulativos definidos nas matrizes de desconto total de vendas/serviço são aplicados a itens do tipo Custo e Serviço.