Linhas de custo de solicitação de cotação (tsepp1120m100)

O número de solicitação de cotação.

O status da solicitação de cotação.

Valores permitidos

Impresso

O Documento de cotação externo é impresso.

Negociação

As negociações sobre a Cotação (impressa) estão em andamento com o cliente. É necessário definir esse status manualmente.

Aceito

A Cotação proposta é aceita pelo cliente.

Rejeitado

A Cotação proposta é rejeitada pelo cliente.

Processado

A Cotação proposta é processada em uma ordem real.

Cancelado

A cotação é cancelada pelo usuário que iniciou a cotação.

Nota

É possível cancelar uma cotação com os status Livre, Impresso e Negociação.

Perda

O cliente selecionou outro fornecedor. É necessário definir esse status manualmente.

Nota

É possível definir esse status somente para as Cotações que não foram geradas usando outro objeto.

Livre

A cotação é criada ou reaberta recentemente.

Aprovado

A cotação é aprovada internamente. É possível imprimir e enviar a cotação para o cliente.

A descrição ou o nome do código.

O número da linha de custo. As linhas de custo são vinculadas às linhas de cotação.

O status da linha de custo.

Valores permitidos

Impresso

O Documento de cotação externo é impresso.

Negociação

As negociações sobre a Cotação (impressa) estão em andamento com o cliente. É necessário definir esse status manualmente.

Aceito

A Cotação proposta é aceita pelo cliente.

Rejeitado

A Cotação proposta é rejeitada pelo cliente.

Processado

A Cotação proposta é processada em uma ordem real.

Cancelado

A cotação é cancelada pelo usuário que iniciou a cotação.

Nota

É possível cancelar uma cotação com os status Livre, Impresso e Negociação.

Perda

O cliente selecionou outro fornecedor. É necessário definir esse status manualmente.

Nota

É possível definir esse status somente para as Cotações que não foram geradas usando outro objeto.

Livre

A cotação é criada ou reaberta recentemente.

Aprovado

A cotação é aprovada internamente. É possível imprimir e enviar a cotação para o cliente.

O número da linha de solicitação de cotação.

O status da linha de solicitação de cotação.

Valores permitidos

Impresso

O Documento de cotação externo é impresso.

Negociação

As negociações sobre a Cotação (impressa) estão em andamento com o cliente. É necessário definir esse status manualmente.

Aceito

A Cotação proposta é aceita pelo cliente.

Rejeitado

A Cotação proposta é rejeitada pelo cliente.

Processado

A Cotação proposta é processada em uma ordem real.

Cancelado

A cotação é cancelada pelo usuário que iniciou a cotação.

Nota

É possível cancelar uma cotação com os status Livre, Impresso e Negociação.

Perda

O cliente selecionou outro fornecedor. É necessário definir esse status manualmente.

Nota

É possível definir esse status somente para as Cotações que não foram geradas usando outro objeto.

Livre

A cotação é criada ou reaberta recentemente.

Aprovado

A cotação é aprovada internamente. É possível imprimir e enviar a cotação para o cliente.

O tipo de custo da linha de custo .

Valores permitidos

Mão de obra

Ferramentas

Viagem

Subcontratação

Suporte técnico

Outros

Ordem

Atividade

Material

Frete

Fatura de cotação

O item utilizado no trabalho de serviço/reparo. Esse item é consumido no fim do serviço.

O número de série do item serializado.

A descrição ou o nome do código.

O código da tarefa.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de entrega do material necessário para concluir as atividades.

Valores permitidos

Do kit de serviço

Um kit de serviço é utilizado para resolver chamados com um conjunto mínimo de peças sobressalentes ou apenas como um conjunto padrão de peças sobressalentes básicas utilizadas com frequência. O kit de serviço é reabastecido conforme o uso real e não é atribuído no cálculo do custo estimado da ordem de serviço.

Do estoque de serviço

Materiais a granel, como parafusos e porcas.

Do estoque do distribuidor

Por ordem de compra

Peças que não são mantidas em estoque, como peças de alto custo ou não armazenáveis, e que devem ser compradas. Uma ordem de compra para essas peças é gerada quando você executa o SRP global.

Por compra de campo

Peças que devem ser compradas localmente no local em que a atividade é realizada.

Para descarte

Para armazém

Peças que devem ser devolvidas ao armazém – por exemplo, peças de seguro que são reformadas em uma oficina de revisão (não aplicável a itens de manutenção).

Para o armazém por transporte

Peças que devem ser devolvidas ao armazém e transportadas de maneira especial – por exemplo, transporte em um caminhão especial (não aplicável a itens de manutenção).

Entrega direta do fornecedor

Devolução direta do fornecedor

Não aplicável

Do armazém

Se a entrega é de um armazém central ou regional e o armazém é especificado na linha de material, as entregas planejadas normalmente são alocadas no armazém do item. Use esse tipo de entrega se não houver veículos de serviço definidos ou se os veículos de serviço não estiverem definidos como armazéns separados.

Do armazém em veículo

Selecione essa opção se as peças forem transportadas por um veículo de serviço e esses veículos de serviço forem definidos como armazéns separados. Durante o SRP global, alocações são feitas no armazém central. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o veículo de serviço.

De veículo

As peças são transportadas por um veículo de serviço relacionado ao armazém e não são geradas ordens de armazém de transferência.

O veículo deve ser reabastecido utilizando os procedimentos de armazém normais, como Ponto de estoque distribuído no tempo (TPOP) ou Controle da ordem/lote (OCB).

Do armazém por transporte

Selecione essa opção se as peças precisarem ser transportadas separadamente devido ao seu tamanho. Ao liberar uma ordem de serviço, é criada uma ordem de transferência de um armazém central para o armazém definido para o parceiro de negócios receptor.

O componente de custo utilizado para faturar os custos.

A descrição ou o nome do código.

O número de recursos necessários para concluir o trabalho de serviço/reparo.

A unidade em que a quantidade é medida.

A taxa de mão de obra das tarefas planejadas para a linha de cotação.

O tipo de mão de obra. Tipo de mão de obra é a classificação da mão de obra necessária para a tarefa.

A descrição ou o nome do código.

Indica que o item especificado na linha de cotação é coberto por uma garantia de reparo.

Indica que o item especificado na linha de cotação é coberto por um contrato.

Indica que o item especificado na linha de cotação é coberto por uma garantia.

Nº do conjunto. Um número usado para agrupar uma linha de ordem ou mais.

O número de funcionários necessários para concluir a tarefa.

O número de ordem da ordem de vendas de manutenção relacionada. Quando uma cotação é processada, o LN cria uma ordem de venda de manutenção com base nos dados da cotação. O LN preenche o número da ordem de venda de manutenção no campo.

O número da linha de manutenção de peças da ordem de venda de manutenção. Quando uma ordem de venda de manutenção é criada a partir de uma cotação, o LN cria uma linha de manutenção de peças a partir dos dados da linha de cotação. O LN preenche o número da linha de manutenção de peças no campo.

O status da linha de manutenção de peça da ordem de venda de manutenção relacionada.

O número da linha de cobertura da ordem de venda de manutenção relacionada.

O número da ordem de trabalho. Uma ordem de trabalho é gerada para cada linha de manutenção de peças. O LN preenche o número da ordem de trabalho no campo.

A linha de custo de ordem de trabalho vinculada à linha de custo de cotação. LN preenche o número da linha de custo de ordem de trabalho no campo.