Receitas do contrato (tsctm4160m000)

Um acordo de vendas entre uma organização de serviço e um cliente, para um período específico, que declara as configurações (grupos de instalação ou itens serializados) que precisam de manutenção, os termos de cobertura e o preço acordado.

A descrição do contrato de serviço.

Indica o número alterado onde a linha de configuração foi introduzida.

O número da linha que identifica a configuração para a qual os valores totais se aplicam.

Um conjunto de itens serializados que têm o mesmo local e são propriedade do mesmo parceiro comercial. O agrupamento de itens serializados em um grupo de instalação permite mantê-los coletivamente.

A descrição de um grupo de instalação.

Um item de manutenção padrão.

Um número que, juntamente com o código do item ou código de produto do fabricante, identifica um componente, item, máquina ou instalação de forma exclusiva.

Geralmente, esse número de série é mostrado junto com o código de produto do fabricante e outros dados de identificação em uma placa de identificação afixada ao item.

A descrição do item.

O valor total de venda da configuração.

O valor total de venda do contrato.

O valor faturado ao parceiro de negócios. Isso é baseado nas parcelas lançadas.

O valor total reconhecido para todo o contrato.

A data a partir da qual o contrato é válido.

A data até a qual o contrato é válido.

A data de cancelamento do contrato.

O valor total de venda da configuração.

O valor faturado com base nas parcelas faturadas por configuração.

Valor total reconhecido por configuração.

A data a partir da qual a configuração é válida.

A data até a qual o contrato é válido.

O período para o qual a receita do contrato deve ser reconhecida.

A sequência da linha da receita.

Essa sequência é necessária porque um período pode ter mais de uma linha. Isso é possível quando o reconhecimento é feito duas vezes em um único período.

As receitas calculadas pela sessão de processo "Calcular receita".

A receita prestes a ser reconhecida ou a receita já reconhecida (com base no status da entidade).

Os custos reais totais incorridos até o momento são listados aqui. Isso proporciona uma referência imediata do custo incorrido para o contrato/configuração até a última data em que o cálculo de receita foi realizado.

O ano em que o lançamento real no Financeiro ocorreu. Isso pode ser diferente do ano fiscal planejado quando o serviço é proposto. Isso é preenchido quando a receita é reconhecida e finalmente lançada no GLD

O período em que o lançamento real no Financeiro ocorreu. Isso pode ser diferente do período fiscal planejado quando o serviço é proposto. Isso é preenchido quando a receita é reconhecida e finalmente lançada no GLD.

O status da entidade. Isso pode ter os valores de Livre – esse é o status padrão e inicial dessa entidade. O valor a ser reconhecido pode ser alterado ou a linha inteira pode ser excluída nesse status. Confirmado – Quando o valor é finalizado, o status da entidade pode ser alterado manualmente para Confirmado. Nesse status, não é permitido modificar nenhum dos atributos. É permitido voltar ao status Livre caso haja modificações a serem feitas na entidade. Reconhecido – Quando a receita é reconhecida, o status da entidade muda para Reconhecido. Quando isso é feito, os valores não podem mais ser alterados. Caso, para um período, já haja algum valor reconhecido e venha a ser descoberto mais tarde que o valor reconhecido deve ser alterado, é necessário criar outra linha para o mesmo período e repetir o reconhecimento. Lançado – A linha é lançada pelo ERP Finanças.

A data da última execução de "Calcular receita" para esse contrato. Para uma linha inserida manualmente, essa seria a data de inserção do registro.

A data em que a receita a ser reconhecida é confirmada.

O usuário que confirma a receita a ser reconhecida.

A data em que a receita a ser reconhecida é realmente reconhecida.

O usuário que reconhece a receita a ser reconhecida.

O número de dias para os quais o reconhecimento já foi feito. Esse é o número de dias desde o início do contrato até a última execução de "Calcular receita".

Quando o método de reconhecimento de receita é Fator de rec. realizada (custo por per.) ou Fator de rec. realizada (custo acum.), o Fator de receita realizada (ERF) calculado para o contrato é exibido aqui.

Para cada alteração do contrato, esse campo é atualizado, permitindo uma fácil rastreabilidade das alterações de ERF. O ERF é utilizado para calcular o valor de reconhecimento. Esse valor será usado somente se a caixa de seleção Reconhecer receita por configuração estiver desmarcada na configuração.

Esse é um valor percentual pelo qual uma parte do valor total do contrato pode ser mantida sem reconhecimento até o fim do período. Quando o período termina, o valor de provisão pode ser reconhecido.

O valor para o período de receita específico, expresso na moeda local da companhia financeira vinculada ao departamento de serviço do contrato.

A taxa de câmbio especificada para a moeda local e a moeda do contrato.

O fator da taxa especificado para a moeda local e a moeda do contrato.

A data e hora em que a taxa de câmbio é válida.

A origem da taxa da moeda local.

Valores permitidos

Taxas monetárias

Esse valor é selecionado quando a taxa para a moeda local origina-se da tabela Taxas de câmbio.

Calculado

Esse valor é selecionado quando a receita é consumida/alocada para múltiplas parcelas quando as taxas de câmbio são diferentes.

Manual

Esse valor é selecionado quando as taxas de câmbio locais são especificadas manualmente.

Não aplicável

Esse valor é selecionado quando a caixa de seleção Usar moedas funcionais múltiplas é desmarcada na sessão Companhias (tcemm1170m000).