Reclamações de fornecedor (tscmm2500m000)

O código exclusivo para a reclamação de fornecedor.

A descrição ou o nome do código.

O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o status da reclamação é definido como Livre.

Valores permitidos

Livre

Modificado

Aprovação pendente

Aprovado

Rejeitado

Cancelado

Fechado

O próximo passo que deve ser executado para processar a reclamação de fornecedores.

O código exclusivo do parceiro de negócios fornecedor do qual a reclamação é recebida.

O nome do parceiro de negócios fornecedor do qual a reclamação é recebida.

O código exclusivo dos detalhes de contato do parceiro de negócios fornecedor.

A descrição ou o nome do código.

O item para o qual a reclamação é emitida.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

O percentual aplicado a todos os valores reclamados aprovados nas linhas de reclamação. LN assume como padrão o valor de 100%.

O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

A data e hora de rejeição da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

O código do motivo da rejeição. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

O código do usuário que cancela a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

A data e hora de cancelamento da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

O código do motivo do cancelamento.

O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo da rejeição de toda a reclamação serão anexados à reclamação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo de cancelamento de toda a reclamação serão anexados à reclamação.

O valor reclamado total calculado a partir da reclamação.

A moeda em que o valor reclamado é expresso.

O valor total aprovado calculado a partir da reclamação.

O valor total rejeitado do Valor reclamado.

O departamento de serviço autorizado a processar a reclamação.

A descrição ou o nome do código.

O código do funcionário que processa a reclamação.

A descrição ou o nome do código.

O valor reclamado estimado total e calculado a partir da reclamação.

O valor total aprovado estimado e calculado a partir da reclamação.

O valor estimado total rejeitado do Valor reclamado.

A origem da reclamação.

Valores permitidos

Manualmente

A reclamação de fornecedor é gerada manualmente.

Reclamação de cliente

A reclamação de fornecedor é gerada a partir de uma reclamação de clientes.

Ordem de serviço

A reclamação de fornecedor é gerada a partir da ordem de serviço.

Ordem de vendas de manutenção

A reclamação de fornecedor é gerada a partir da ordem de venda de manutenção.

O código do tipo de serviço. O tipo de serviço permite ao usuário definir um conjunto de características para reclamações, que pode ser vinculado a uma nova reclamação de fornecedor. O tipo de serviço também define as etapas a serem executadas no procedimento de reclamação. O tipo de serviço tem as configurações do procedimento padrão para reclamações de fornecedores, como o Método de reclamação e o Procedimento de fatura de reclamação.

A descrição ou o nome do código.

O procedimento que determina se o fluxo da reclamação é Baseado em nota de crédito ou Baseado em fatura. O Procedimento de fatura de reclamação determina se o cliente espera uma nota de crédito de venda da organização de serviço (baseada em nota de crédito) ou se a organização de serviço espera uma fatura de compra do cliente.

Valores permitidos

Baseado em nota de crédito

A organização de serviço recebe uma nota de crédito de compra do fornecedor.

Baseado em fatura

A organização de serviço envia uma fatura de venda ao fornecedor.

Não aplicável

O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere.

Valores permitidos

Ordem de compra

Programação de compras

Reclamação de fornecedor

Não aplicável

O tipo de documento relacionado ao sistema de ordens original selecionado ao qual a reclamação se refere.

Valores permitidos

Ordem

As reclamações são baseadas em uma ordem.

Histórico de ordens

As reclamações são baseadas em um histórico de ordens.

Não aplicável

O número do documento do tipo de documento original. O número somente pode ser um número de ordem. Esse campo é ativado e obrigatório quando o campo Tipo documento compra está definido como um valor diferente de Não aplicável.

O endereço do parceiro de negócios cliente.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O número atribuído à reclamação pelo parceiro de negócios fornecedor. Você poderá especificar o Classificaç imposto somente quando o status da reclamação estiver definido como Rejeitado, Cancelado ou Fechado.

As informações de referência sobre o parceiro de negócios que você deseja imprimir na fatura de compra.

As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas.

O código que identifica o grupo de instalação para o qual a reclamação é emitida.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora em que o defeito da peça foi informado. Essa data e hora são utilizadas para identificar a garantia ativa relacionada ou um contrato de serviço e uma determinação de preço.

A data utilizada para determinar a garantia aplicável à reclamação de fornecedor.

O tipo de cobertura utilizado para registrar a alocação de cobertura de garantia.

A descrição ou o nome do código.

A garantia vinculada às reclamações de fornecedores.

A descrição ou o nome do código.

O código do parceiro de negócios expedidor que envia as novas peças.

O código do endereço do expedidor.

O código do endereço do expedidor.

O contato vinculado ao parceiro de negócios expedidor.

O código da condição de entrega.

A descrição ou o nome do código.

O código do ponto de passagem de título.

A descrição ou o nome do código.

O código do parceiro de negócios faturador.

O código do endereço do parceiro de negócios da fatura.

A descrição ou o nome do código.

O contato vinculado à função do parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

O grupo de clientes, fornecedores ou funcionários que trabalham no mesmo setor comercial. Linhas de negócios podem ser utilizadas como critérios de seleção ao gerar relatórios ou consultas de dados estatísticos e históricos.

A descrição ou o nome do código.

O contrato para pagamento de fatura. As condições de pagamento incluem:

• O período em que as faturas devem ser pagas.
• O desconto concedido se uma fatura é paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem calcular:

• A data de vencimento do pagamento.
• A data de vencimento dos períodos de desconto.
• O valor do desconto.

A descrição ou o nome do código.

O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado.

A descrição ou o nome do código.

O código do método de pagamento. O Método de pagamento indica como a nota de crédito é paga em Tesouraria.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN liberará todas as linhas de reclamação para o faturamento central quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de reclamação serão liberadas para o faturamento central individualmente quando o Status da linha de reclamação for Aprovado.

O código da classificação de imposto.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de taxa utilizado para converter a moeda da fatura para as moedas locais da companhia da fatura. É possível atribuir diferentes taxas de intercâmbio a diferentes parceiros de negócios faturadores e/ou a diferentes tipos de transações (compra, venda etc.).

A descrição ou o nome do código.

O determinador da taxa. LN converte os valores da moeda da transação para a moeda local utilizando a taxa de câmbio válida de acordo com o determinador da taxa aplicável à transação. Por padrão, o LN considera "Data do documento" como o determinador da taxa.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

A taxa de câmbio utilizada no processo de conversão de moeda. (O fator/taxa pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.)

O fator da taxa.

A taxa para uma unidade da moeda base.

O parceiro de negócios de quem você recebe pagamentos. Geralmente representa o departamento de contas a pagar de um cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Esse campo exibirá o parceiro de negócios devedor que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios credor se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura.

O código para o endereço do parceiro de negócios devedor.

A descrição ou o nome do código.

O código para o contato vinculado à função do parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora de criação da reclamação. Por padrão, o LN considera a data e hora de criação da reclamação.

O código de login do usuário que criou a reclamação.

A descrição ou o nome do código.

A última data final programada (para fins internos)/acordada (com clientes) para processamento da reclamação.

A data e hora planejadas para a entrega da reclamação. A data e hora de entrega planejada serão utilizadas para as transações de materiais caso o campo Método de reclamação esteja definido como Reembolsar materiais. Por padrão, o LN considera a data e hora atuais como a data e hora de entrega planejada.

O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.