Linhas de fatura de reclamações de fornecedores (tscmm2115m000)

Reclamação

O código exclusivo para a reclamação de fornecedor.

Nota

O número da reclamação é padronizado a partir da série definida na sessão Perfis do usuário (tsmdm1150m000) e atribuído ao usuário registrando a reclamação. Se nenhum perfil de usuário for mantido ou nenhuma série para reclamações estiver definida no perfil do usuário, será adotada por padrão a série da reclamação do departamento de serviço definido no perfil do usuário.

Linha

O número da linha de reclamação de fornecedor.

Nota

• Este é um campo de exibição.
• O número da Linha de reclamação é padronizado a partir da sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Linha de detalhes

O código de sequência para tornar o registro exclusivo.

Linha de fatura

O código da companhia financeira em que a fatura existe.

Nota

O tipo de companhia deve ser definido como Financeiro ou Ambos na sessão Companhias (tcemm1170m000).

Fatura

O tipo de transação do documento financeiro relacionado à fatura.

Nota

Este é um campo de exibição. LN assume como padrão o valor de Faturamento ou de Contas a pagar com base na categoria do tipo de transação financeira necessária.

Fatura

O número do documento financeiro relacionado à fatura.

Linha de distribuição de rastreabilidade

O número da linha de distribuição de rastreabilidade para a qual a linha de fatura de reclamação é criada.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Esse campo somente será aplicável e obrigatório se uma distribuição de rastreabilidade de projeto estiver vinculada à linha de reclamação de fornecedor relacionada.
• Esse campo somente será ativado se o status da linha da fatura estiver definido com um valor diferente de Liquidado.
• A linha de distribuição de rastreabilidade deve existir na sessão Distribuição de rastreamento (tscmm2116m000).
• Será necessário especificar um valor se:

Elemento do projeto

O projeto para o qual a linha de recebimento da reclamação de fornecedor é criada.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).

Atividade do projeto

A atividade vinculada ao projeto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo

Não aplicável

Manual

Demanda superior

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Parceiro de negócios

O código do parceiro de negócios faturador.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data de vencimento da fatura

A data e hora em que a fatura deve ser paga.

Valor em aberto da fatura

O valor total não pago da fatura.

Status de fatura

O status atual da fatura.

Informações

As informações sobre a referência da fatura ou o número do documento de fatura vinculado.

Linha

O número da linha da fatura gerada.

Valor da linha total da fatura na moeda da fatura

Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura na sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000), o valor líquido da linha de fatura será aumentado com o imposto da despesa vinculado à linha na moeda da fatura. Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000), o valor líquido da linha de fatura será igual ao valor reclamado vinculado.

Moeda

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Valor do Imposto da Fatura de Venda na Moeda da Fatura

O imposto recebido do Faturamento se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura na sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000).

Valor aprovado

O valor total aprovado calculado a partir da linha de reclamação.

Moeda

A moeda do valor reclamado aprovado.

Valor Vinculado na Moeda da Fatura

Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura na sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000), o valor vinculado será a parte do valor da linha de fatura vinculada à linha da reclamação de fornecedor atual na moeda local. Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000), o valor vinculado será o valor líquido da linha de fatura.

Valor Vinculadoem Moeda Local

O Valor Vinculado na Moeda da Fatura expresso na moeda local.

Moeda

A moeda do valor reclamado vinculado.

A Companhia de Destino da transação da linha de fatura. Ela é sempre igual à Companhia financeira da reclamação. Somente linhas de reclamações de fornecedores que tenham a Companhia financeira igual à Companhia de Destino podem ser vinculadas.

O Valor Linha de Fatura na moeda da fatura.

O valor do imposto da despesa relacionado à linha de fatura de compra, na moeda da fatura.

A conta provisional utilizada em Contas a pagar para vincular o valor da linha de fatura a linhas de reclamação de fornecedor se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura na sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000).

A data e hora em que o LN lança as faturas em Finanças a partir de Serviços.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de fatura atual é a mais recente para a linha de reclamação de fornecedor atual. Somente uma linha de fatura pode ser a Fatura Final para uma determinada linha de reclamação de fornecedor.

A parte do valor da linha de fatura que está vinculada a outras linhas de reclamação na moeda da fatura.

A parte do valor da linha de fatura que está vinculada à linha de reclamação atual na moeda da fatura.

O valor na moeda da fatura que deve ser atribuído às linhas de reclamações de fornecedores.

valor não atribuído = valor da linha total da fatura na moeda da fatura – valor vinculado a outras linhas de reclamação – valor vinculado à linha de reclamação atual. 

A parte do valor da linha de fatura que é vinculada às outras linhas de fatura na moeda local.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará se a conta contábil poderá ser utilizada em uma transação de integração financeira.

As dimensões financeiras utilizadas juntamente com a conta contábil na linha do documento de fatura de compra. As contas contábeis de análise de dimensão são utilizadas para obter uma visualização vertical das contas contábeis.

A descrição ou o nome do código.