Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000)

Utilize essa sessão para manter os detalhes da linha de reclamação real sobre o que é reclamado ao fornecedor e o que é reembolsado do fornecedor. Os detalhes reclamados reais para um tipo de custo específico são armazenados nessa sessão. Você pode aprovar ou rejeitar cada linha de reclamação separadamente. Essa sessão permite manter informações sobre material ou custo aprovado para reembolso. Caso uma reclamação seja rejeitada, essa sessão permite manter o motivo da rejeição e o texto da rejeição.

Integração com o Infor LN Quality

O LN permite vincular um registro de não conformidade a objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. É chamada a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000), na qual é possível vincular o relatório ao objeto de serviço.

É possível utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Gestão de qualidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado.

Nota

Essas opções de registro de não conformidade ficarão visíveis somente se a caixa de seleção Registros de não conf. estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Você poderá vincular um registro de não conformidade a uma (linha de) reclamação somente se o Item (serializado) e a combinação do registro de não conformidade do Parc. de negócios corresponder ao Item (serializado) e à combinação de uma linha de reclamação do Parceiro de negócio devedor (especificado no cabeçalho da reclamação).

Se o Item (serializado) na (linha de) reclamação não estiver definido, o ERP LN considerará o Item (serializado) no cabeçalho para filtrar os RNCs. Efetivamente, as linhas de reclamação poderão ser vinculadas às RNCs somente se a combinação do cabeçalho da reclamação do Item (serializado) e do Parceiro de negócio devedor corresponder à do RNC.

Se o item serializado ou o parceiro de negócios for modificado para uma (linha de) reclamação, os RNCs serão desvinculados.

Reclamação

O código exclusivo para a reclamação de fornecedor.

Nota

O número da reclamação é padronizado a partir da série definida na sessão Perfis do usuário (tsmdm1150m000) e atribuído ao usuário registrando a reclamação. Se nenhum perfil de usuário for mantido ou nenhuma série para reclamações estiver definida no perfil do usuário, será adotada por padrão a série da reclamação do departamento de serviço definido no perfil do usuário.

Status da linha

O status atual das linhas de reclamação. LN preenche o status de linha de reclamação, que não pode ser definido manualmente.

Valores permitidos

Livre
Rejeitado
Cancelado
Modificado
Estimativas pendentes de aprovação
Devolução pendente de material
Aprovação pendente
Aprovado
Liquidado

Linha

O número da linha de reclamação de fornecedor.

Geral

Instalação

Grupo de instalação: O código do grupo de instalação do item (serializado) para o qual a reclamação é gerada.
Item: O código do item da instalação.

Nota
É possível especificar um item vinculado a um projeto PCS com o status definido como Ativo ou Fechado na sessão Projetos (tipcs2101m000). Ao selecionar um item vinculado a um projeto Fechado, a caixa de seleção Em serviço deverá ser marcada para o projeto na sessão Projetos gerais (tcmcs0552m000).
Número de série: O número de série da instalação.

Controle

Método de reclamação

O Método de reclamação utilizado para indicar como uma reclamação é paga. O cliente pode ser compensado financeiramente ou com material.

Valores permitidos

Reembolsar materiais: O cliente será reembolsado pelo material.
Reembolsar os custos: O cliente será reembolsado pelo valor total da fatura.

Devolução do material necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá que você aprove a reclamação somente após a devolução da peça com defeito pelo cliente.

Usar estimativas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá que você utilize estimativas no processo de reclamação. O valor estimado reclamado deve ser aprovado antes da aprovação do valor reclamado real.

Imprimir reclamação de fornecedor obrigatório

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá as reclamações de fornecedores como parte do procedimento de reclamação.

Confirmação

O status da confirmação recebida do fornecedor.

Imprimir na fatura

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Nota

Quando o campo é definido como Nenhum faturamento, os custos da fatura são considerados como patrimônio de marca
Se o campo é definido como " Nenhum faturamento " depois que a linha é custeada, a linha de fatura disponível em Faturamento é excluída.

Valores permitidos

Sim: A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Não: A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Nenhum faturamento: A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.
Não aplicável

Tipo de medida

O código do tipo de medida para o qual a medida é definida.

Nota

O Infor LN permitirá selecionar o tipo de medida na sessão Tipos de medida por grupo de itens serializados (tsmdm0171m000) se o item especificado nessa sessão fizer parte de um grupo de itens serializados ao qual os tipos de medidas estão vinculados. Caso contrário, é possível selecionar o tipo de medida na sessão Medidas (tsmdm0165m000).

Especificação

Item

O item entregue pelo fornecedor.

Nota

Caso o item seja definido sem um número de série, ele deverá ser definido na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
Se o Tipo de custo estiver definido como Subcontratação, será possível selecionar um item do tipo Serviços subcontratados

Número de série

O número de série do item para o qual a reclamação é emitida.

Nota

Esse campo será ativado somente se o item for serializado.

Projeto

O projeto para o qual a linha da reclamação de fornecedor é criada.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Esse campo somente será ativado se a linha de reclamação ainda não tiver sido aprovada.
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- O rastreamento de projeto for permitido para o Item especificado.
- Uma distribuição de rastreabilidade com várias linhas de distribuição não estiver vinculada à linha de reclamação.
Você deverá especificar um valor na sessão Itens (tcibd0501m000) se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado da reclamação.
O projeto especificado somente será válido se:
- O projeto for Projeto TP.
- O status do projeto não estiver definido como Fechado.
- Você puder acessar o projeto.
- Se a rastreabilidade de projeto especificada no cabeçalho da reclamação de fornecedor e a linha de reclamação não for criada a partir da cópia de um documento original, então a rastreabilidade do projeto será padronizada a partir do cabeçalho da reclamação de fornecedor.

Distribuição de rastreamento

Indica que a distribuição de rastreabilidade de projeto existe para a linha de reclamação de fornecedor.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Esse campo somente será ativado se a linha de reclamação ainda não tiver sido aprovada.
Essa caixa de seleção será desmarcada se um Projeto for especificado e o Tipo de custo da linha de reclamação não for Material.
O Infor LN marcará essa caixa de seleção se:
- Um projeto não for especificado.
- Existir uma distribuição de rastreabilidade do projeto.
- O Tipo de custo da linha de reclamação for Material.

Elemento do projeto

O elemento vinculado ao projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo somente será ativado se a linha de reclamação ainda não tiver sido aprovada.
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- O rastreamento de projeto for permitido para o Item especificado.
- Uma distribuição de rastreabilidade com várias linhas de distribuição não estiver vinculada à linha de reclamação.
É possível especificar um elemento vinculado ao Projeto especificado.
Você deverá especificar um valor na sessão Itens (tcibd0501m000) se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado da reclamação.
O Infor LN define o elemento por padrão a partir da sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000), com base no Projeto e no Item especificados para a reclamação de fornecedor.
Os dados de rastreabilidade de projeto serão definidos por padrão a partir da linha de reclamação existente se a reclamação for criada copiando uma linha de reclamação existente com os dados de rastreabilidade de projeto. Caso contrário, os dados de rastreabilidade do projeto serão definidos por padrão a partir da reclamação de fornecedor relacionada se o projeto especificado para a reclamação de fornecedor e a linha de reclamação forem iguais.

Atividade do projeto

A atividade vinculada ao projeto.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
Esse campo somente será ativado se a linha de reclamação ainda não tiver sido aprovada.
Esse campo será aplicável somente se:
- O Projeto for especificado.
- O rastreamento de projeto for permitido para o Item especificado.
- Uma distribuição de rastreabilidade com várias linhas de distribuição não estiver vinculada à linha de reclamação.
É possível especificar um elemento vinculado ao Projeto especificado.
Você deverá especificar um valor na sessão Itens (tcibd0501m000) se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado da reclamação.
O Infor LN define o elemento por padrão a partir da sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000), com base no Projeto e no Item especificados para a reclamação de fornecedor.
Os dados de rastreabilidade de projeto serão definidos por padrão a partir da linha de reclamação existente se a reclamação for criada copiando uma linha de reclamação existente com os dados de rastreabilidade de projeto. Caso contrário, os dados de rastreabilidade do projeto serão definidos por padrão a partir da reclamação de fornecedor relacionada se o projeto especificado para a reclamação de fornecedor e a linha de reclamação forem iguais.

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo
Não aplicável
Manual
Demanda superior

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Esse campo somente será ativado se a linha da reclamação de fornecedor ainda não tiver sido aprovada.
Esse campo somente será aplicável se a linha da reclamação de fornecedor for rastreada por projeto.
Por padrão, esse campo será definido como Não aplicável se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Se essa caixa de seleção estiver marcada, esse campo poderá ser definido como Manual ou Discrim. de preço de custo.

Desc. linha reclamação

A descrição ou o nome do código.

Tarefa

O código da tarefa.

Nota

Esse campo será aplicável somente quando o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra.
Esse campo será padronizado a partir da sessão Tarefas (tsmdm0115m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Cód. de taxa de MdO

O código da taxa de mão de obra.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Componente de custo

O código do componente de custo. Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação de custos.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Reclamado

Quantidade reclamada

A quantidade reclamada ao fornecedor.

Nota

Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo estiver definido como Material

Unidade

A unidade em que a Quantidade reclamada é medida.

Valor reclamado

O valor reclamado ao fornecedor.

Nota

Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo não estiver definido como Material.

Moeda

A moeda do Valor reclamado.

Revisado por

O código de login do usuário que revisa a linha de reclamação.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- a caixa de seleção Aprovação de documento de reclamação de fornecedor estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000)
- Quando uma autorização de documento de fluxo de trabalho (WFDA) está ativa no ION para reclamações de fornecedores.
O aplicativo adota como padrão o código de login do usuário atual e não é possível modificar esse valor.

Data de revisão

A data e hora em que a linha de reclamação foi revisada.

Nota

Esse campo será exibido somente se:
- a caixa de seleção Aprovação de documento de reclamação de fornecedor estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000)
- Quando uma autorização de documento de fluxo de trabalho (WFDA) está ativa no ION para reclamações de fornecedores.
O aplicativo adota como padrão a data e hora atuais e não é possível modificar esse valor.

Referência compra

Sistema referência compra

O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o valor nesse campo é definido como Não aplicável.

Valores permitidos

Ordem de compra
Programação de compras
Reclamação de fornecedor
Não aplicável

Tipo documento compra

O tipo de documento relacionado do Sistema referência compra selecionado ao qual a reclamação se refere. O tipo de documento de compra pode ser uma ordem ou uma fatura.

Nota

Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável.

Valores permitidos

Ordem: As reclamações são baseadas em uma ordem.
Histórico de ordens: As reclamações são baseadas em um histórico de ordens.
Não aplicável

Nº do documento compra

O número da referência de compra à qual a linha de reclamação se refere. O número pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo é ativado e obrigatório quando o campo Tipo documento compra está definido como um valor diferente de Não aplicável.

Linha documento compra

O número da linha no documento de compra à qual as linhas de reclamação se referem.

Número de sequência do documento de compra

O número de sequência no documento de compra ao qual as linhas de reclamação se referem.

Aprovação

Aprovado

Quantidade aprovada

A quantidade aprovada para a reclamação.

Nota

O valor nesse campo deverá ser um se o item da linha de reclamação na sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000) for um item serializado.
Esse campo não será aplicável se o Status da reclamação estiver definido como Rejeitado.

Unidade

A unidade em que a Quantidade aprovada é medida.

Valor aprovado

O Valor aprovado total calculado da reclamação.

Valor do imposto

O Valor do imposto total faturado do fornecedor.

Sobretaxa por atraso

O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado.

Nota

O valor assumido como padrão é o dos dados de Condições de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturado.
Esse campo não será ativado se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Percentual de aprovação

O percentual aplicado ao valor reclamado aprovado na linha de reclamação. LN assume como padrão o valor de 100%.

Identificado para

O tipo de custo de reclamação com o qual as linhas de reclamação são identificadas.

Valores permitidos

Garantia
Geral
Não aplicável

Próxima etapa

O próximo passo que deve ser executado para processar a linha de reclamação de fornecedores.

Custos de gestão de reclamação

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de gestão vinculados à linha de reclamação serão deduzidos do valor total reclamado.

Nota

Esse campo será ativado somente se:
- O campo Tipo de custo estiver definido como Outros e o Item não estiver especificado.
- O Procedimento de fatura de reclamação para a reclamação relacionada é definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de fornecedores (tscmm2100m000).

Imagem

A imagem do item para o qual a linha de reclamação é criada.

Nota

Esse campo será exibido somente se o campo Tipo de custo estiver definido como Material.

Imagem necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma imagem deverá ser vinculada à linha de reclamação do fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção será aplicável somente se o Tipo de custo da linha de reclamação do fornecedor estiver definido como Material.
Essa configuração é adotada como padrão de:
1. Itens - Serviço (tsmdm2100m000)
2. Tipos de serviços (tsmdm0130m000)

Aprovado por

O código do usuário que aprova a linha de reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado.

Data de aprovação

A data e hora de aprovação da linha de reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Ação de aprovação

A ação para a quantidade aprovada.

Valores permitidos

Manter e obter propriedade

Reclamação do cliente
O item é enviado de volta ao armazém como propriedade da companhia.
Reclamação do fornecedor
O item permanece no local do fornecedor como propriedade dele.

Devolver ao cliente

Reclamação do cliente
O item é enviado de volta ao armazém como propriedade do cliente. Uma nova ordem de armazém é criada para enviar o item de volta ao cliente.
Reclamação do fornecedor
O fornecedor devolve o item para o cliente (a parte que gerou a reclamação do fornecedor).

Descarte

O item é descartado.

Rejeitado

Motivo

O código do motivo da rejeição. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

O Tipo de motivo deve ser definido como Rejeição de reclamação na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Rejeitado por

O código do usuário que rejeita a linha de reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Rejeitado.

Data da rejeição

A data e hora de rejeição da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Ação de rejeição

A ação a ser tomada no material rejeitado.

Valores permitidos

Manter e obter propriedade

Reclamação do cliente
O item é enviado de volta ao armazém como propriedade da companhia.
Reclamação do fornecedor
O item permanece no local do fornecedor como propriedade dele.

Devolver ao cliente

Reclamação do cliente
O item é enviado de volta ao armazém como propriedade do cliente. Uma nova ordem de armazém é criada para enviar o item de volta ao cliente.
Reclamação do fornecedor
O fornecedor devolve o item para o cliente (a parte que gerou a reclamação do fornecedor).

Descarte

O item é descartado.

Imposto

Classificaç imposto

O código da classificação de imposto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN isentará o imposto.

País do imposto

Países são estados nacionais em que seus fornecedores e clientes estão localizados. Para cada país, é possível definir o código do país e os códigos de discagem internacional, telex e fax. Os países fazem parte dos dados que você deve configurar para fins de relatório de imposto. Além disso, é possível agrupar e selecionar itens de acordo com o país de origem.

Nota

Esse campo será aplicável somente se o método de reclamação for Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000).
Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Número de identificação próprio

O número de identificação do imposto.

Cód imp

O número de identificação do imposto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

País do imposto do parceiro de negócios

Nota

Esse campo será aplicável somente se o método de reclamação for Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamação de fornecedor (tscmm2600m000).
Esse campo será padronizado com o País do imposto do parceiro de negócios original se os campos do documento original estiverem preenchidos. Caso contrário, será adotado o TCTAX padrão assumindo a DLL como padrão (padrão de imposto de fatura de venda manual).

Número de identificação de parceiro de negócios

O número de identificação do imposto do parceiro de negócios.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção, no caso de isenção tributária.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Isento estiver marcada.
Esse campo será padronizado com o Certificado de isenção original se os campos do documento original estiverem preenchidos. Caso contrário, será adotado o TCTAX padrão assumindo a DLL como padrão (padrão de imposto de fatura de venda manual).

Motivo de isenção

O código de motivo da isenção se o houver isenção do imposto.

Textos

Texto externo: Informações sobre a reclamação impressas em documento externo.
Texto interno: O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos.
Texto da Aprovação da Linha: O motivo para aprovar toda a reclamação.
Texto da Rejeição da Linha: O motivo para rejeitar toda a reclamação.
Texto da Fatura da Linha: Informações de cabeçalho que devem ser impressas na nota de crédito de vendas.