Reclamações de fornecedor (tscmm2100m000)

O código exclusivo para a reclamação de fornecedor.

A descrição ou o nome do código.

O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o status da reclamação é definido como Livre.

Valores permitidos

Livre

Modificado

Aprovação pendente

Aprovado

Rejeitado

Cancelado

Fechado

O status do fluxo de trabalho no ION.

Indica se o documento de reclamação de fornecedor pode ser aprovado para a reclamação de fornecedor inteira ou para cada linha de reclamação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que uma linha de reclamação está parcialmente aprovada. Este é um campo de exibição.

Controle

Origem da reclamação

A origem da reclamação. Por padrão, esse campo é definido como Manualmente.

Valores permitidos

Manualmente

A reclamação de fornecedor é gerada manualmente.

Reclamação de cliente

A reclamação de fornecedor é gerada a partir de uma reclamação de clientes.

Ordem de serviço

A reclamação de fornecedor é gerada a partir da ordem de serviço.

Ordem de vendas de manutenção

A reclamação de fornecedor é gerada a partir da ordem de venda de manutenção.

Tipo de serviço

O código do tipo de serviço. O tipo de serviço permite ao usuário definir um conjunto de características para reclamações, que pode ser vinculado a uma nova reclamação de fornecedor. O tipo de serviço também define as etapas a serem executadas no procedimento de reclamação. O tipo de serviço tem as configurações do procedimento padrão para uma reclamação de fornecedor, como o Método de reclamação e o Procedimento de fatura de reclamação.

Nota

• Quando linhas de reclamação estão presentes, o tipo de serviço é somente leitura.
• Somente tipos de serviço com um Procedimento de fatura de reclamação podem ser utilizados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Procedimento de fatura de reclamação

O procedimento que determina se o fluxo da reclamação é Baseado em nota de crédito ou Baseado em fatura. O Procedimento de fatura de reclamação determina se o cliente espera uma nota de crédito de venda da organização de serviço (baseada em nota de crédito) ou se a organização de serviço espera uma fatura de compra do cliente.

Valores permitidos

Baseado em nota de crédito

A organização de serviço recebe uma nota de crédito de compra do fornecedor.

Baseado em fatura

A organização de serviço envia uma fatura de venda ao fornecedor.

Não aplicável

Nota

O LN padroniza o valor do Procedimento de fatura de reclamação a partir da sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000).

Fornecedor

Parc de neg fornecedor

O código exclusivo do parceiro de negócios fornecedor.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios cliente.

Contato do fornecedor

O código exclusivo dos detalhes de contato do parceiro de negócios fornecedor.

Nota

• O valor do campo Contato do fornecedor é exibido somente se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.
• O Contato do fornecedor assume como padrão o contato do Parc de neg fornecedor definido na sessão Contatos por função de parceiro de negócios (tccom4545m000).

Nome completo

A descrição ou o nome do código.

Reclamação

Texto externo da reclamação

Informações sobre a reclamação impressas em documento externo.

Referência compra

Sistema referência compra

O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável.

Valores permitidos

Chamado

O sistema de ordens original (número chamado) deve existir nos chamados.

Reclamação

O sistema de ordens original deve existir em reclamações.

Ordem de serviço

O sistema de ordens original deve existir na ordem de serviço.

Ordem de vendas de manutenção

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda de manutenção.

Ord de venda

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda.

Programação de vendas

O sistema de ordens original deve existir na programação de vendas

Não aplicável

Tipo documento compra

O tipo de documento relacionado ao sistema de ordens original selecionado ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável. Uma reclamação pode ser baseada no documento original. O tipo de documento original pode ser uma ordem.

Valores permitidos

Ordem

As reclamações são baseadas em uma ordem.

Histórico de ordens

As reclamações são baseadas em um histórico de ordens.

Não aplicável

Nº do documento compra

O número do documento do tipo de documento original. O número somente pode ser um número de ordem. Esse campo é ativado e obrigatório quando o campo Tipo documento compra é definido como um valor diferente de Não aplicável.

Projeto

O projeto para o qual a reclamação de fornecedor é criada.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Esse campo somente será ativado se a reclamação não for aprovada.
• Você deverá especificar um valor na sessão Itens (tcibd0501m000) se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado da reclamação.
• O projeto especificado somente será válido se:
  • O projeto for Projeto TP.
  • O status do projeto não estiver definido como Fechado.
  • Você puder acessar o projeto.

Elemento do projeto

O elemento vinculado ao projeto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• Esse campo será ativado somente se:
  • A reclamação ainda não tiver sido aprovada.
  • O Projeto for especificado.
• É possível especificar um elemento vinculado ao Projeto especificado
• Você deverá especificar um valor na sessão Itens (tcibd0501m000) se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado da reclamação.
• O Infor LN define o elemento por padrão a partir da sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000), com base no Projeto e no Item especificados para a reclamação de fornecedor.

Atividade do projeto

A atividade vinculada ao projeto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • A caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• Esse campo será ativado somente se:
  • A reclamação ainda não tiver sido aprovada.
  • O Projeto for especificado.
• É possível especificar uma atividade vinculada ao Projeto especificado
• Você deverá especificar um valor na sessão Itens (tcibd0501m000) se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado da reclamação.
• O Infor LN define a atividade por padrão a partir da sessão Discriminação de custos - Material de serviço (tppdm3103m000), com base no Projeto e no Item especificados para a reclamação de fornecedor.

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo

Não aplicável

Manual

Demanda superior

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Esse campo somente será ativado se a reclamação de fornecedor ainda não tiver sido aprovada.
• Esse campo somente será aplicável se a reclamação de fornecedor for rastreada por projeto.
• Por padrão, esse campo será definido como Não aplicável se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Se essa caixa de seleção estiver marcada, esse campo poderá ser definido como Manual ou Discrim. de preço de custo.

Referência

Número da Ordem de Fornecedor

O número atribuído à reclamação pelo parceiro de negócios fornecedor. Você poderá especificar o Número da Ordem de Fornecedor somente quando o status da reclamação estiver definido como Rejeitado, Cancelado ou Fechado.

Primeira referência à fatura

As informações de referência sobre o parceiro de negócios que você deseja imprimir na fatura de compra.

Nota

• Esse campo não será ativado se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Segunda referência à fatura

As informações de referência sobre o parceiro de negócios a serem impressas na fatura de vendas.

Nota

Esse campo não será ativado se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Rejeitado, Aprovado ou mais.

Instalação

Grupo de instalação

O código que identifica o grupo de instalação para o qual a reclamação é emitida.

Nota

O grupo de instalação deve ser igual ao grupo de instalação do item serializado, caso haja um item serializado definido.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Item

O item para o qual a reclamação é emitida.

Nota

• Caso o item seja definido sem um número de série, ele deverá ser definido na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
• Será possível selecionar um item do tipo Serviços subcontratados se Tipo de custo estiver definido como Subcontratação.

Número de série

O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado.

Nota

O parceiro de negócios fornecedor do item serializado deve ser igual ao Parc de neg fornecedor da reclamação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data da falha

A data e hora em que o defeito da peça foi informado. Essa data e hora são utilizadas para identificar a garantia ativa relacionada ou um contrato de serviço e uma determinação de preço.

Nota

Por padrão, o LN exibe a Data de criação da reclamação como Data da falha.

Tempo de cobertura

A data utilizada para determinar a garantia aplicável à reclamação de fornecedor.

Tipo de cobertura

O tipo de cobertura utilizado para registrar a alocação de cobertura de garantia.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Garantia

A garantia vinculada à reclamação de fornecedor.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Expedidor

Parceiro de negócios

O código do parceiro de negócios expedidor que envia as novas peças.

Nota

• O parceiro de negócios expedidor assumido como padrão é o parceiro de negócios fornecedor definido na sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000).

Código do endereço

O código do endereço do expedidor.

Contato

O contato vinculado ao parceiro de negócios expedidor.

Nota

• O parceiro de negócios expedidor assumido como padrão é o parceiro de negócios fornecedor definido na sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000).
• Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.

Entrega

Termos de entrega

O código da condição de entrega.

Nota

Os Termos de entrega assumem como padrão os termos de entrega da função Parc de neg fornecedor.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Passag. do ponto título

O código do ponto de passagem de título.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Parceiro de Negócios da Fatura

Parceiro de negócios

O código do parceiro de negócios faturador.

Código do endereço

O código do endereço do parceiro de negócios da fatura.

Nota

O endereço assumido como padrão é o do departamento de serviço definido para o parceiro de negócios faturador.

Contato

O contato vinculado à função do parceiro de negócios.

Nota

• Esse campo não estará ativado se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.
• Quando o Procedimento de fatura de reclamação está definido como Baseado em nota de crédito, o LN assume como padrão o contato do departamento de serviço do parceiro de negócios faturador. Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura, o LN assumirá como padrão o contato vinculado ao parceiro de negócios faturado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Faturamento

Ramo de atividade

O grupo de clientes, fornecedores ou funcionários que trabalham no mesmo setor comercial. Linhas de negócios podem ser utilizadas como critérios de seleção ao gerar relatórios ou consultas de dados estatísticos e históricos.

Nota

• Esse campo assume como padrão a linha de negócios da função do Parc de neg fornecedor.
• Esse campo não será ativado se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação estiver definido como Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Termos de pagamento

O contrato para pagamento de fatura. As condições de pagamento incluem:

• O período em que as faturas devem ser pagas.
• O desconto concedido se uma fatura é paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem calcular:

• A data de vencimento do pagamento.
• A data de vencimento dos períodos de desconto.
• O valor do desconto.

Nota

• O valor assumido como padrão é o dos dados de condições de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturador.
• Esse campo não será ativado se:
  • Uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação é definida como Baseado em nota de crédito e inclui dados CISLI que não podem ser atualizados.
  • O campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação é Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Sobretaxa por atraso

O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado.

Nota

• O valor assumido como padrão é o dos dados de Condições de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturado.
• Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Método de pagamento

O código do método de pagamento. O Método de pagamento indica como a nota de crédito é paga em Tesouraria.

Nota

• O valor assumido como padrão é o dos dados de condições de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturador.
• Esse campo não será ativado:
  • Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definida como Baseado em nota de crédito, além de incluir dados CISLI que não podem ser atualizados.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Texto da fatura

As informações de cabeçalho impressas na nota de crédito de vendas.

Nota

Esse campo será aplicável somente:

• Se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito.
• Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Total da fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN liberará todas as linhas de reclamação para o faturamento central quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de reclamação serão liberadas para o faturamento central individualmente quando o Status da linha de reclamação for Aprovado.

Nota

Esse campo é padronizado com o campo Total da fatura na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000).

Imposto

Classificaç imposto

O código da classificação de imposto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Financeiro

Moeda

A moeda em que o valor reclamado é expresso.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tipo de taxa

O tipo de taxa utilizado para converter a moeda da fatura para as moedas locais da companhia da fatura. É possível atribuir diferentes taxas de intercâmbio a diferentes parceiros de negócios faturadores e/ou a diferentes tipos de transações (compra, venda etc.).

Nota

• O LN considerará as taxas do PN faturador como a taxa de intercâmbio padrão se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito. Caso contrário, o LN considerará como taxa de câmbio padrão o tipo de taxa de venda definido para o departamento de serviço.
• O LN considerará as taxas do parceiro de negócios faturador como taxa de câmbio padrão se o campo Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura. Caso contrário, o LN considerará como taxa de câmbio padrão o tipo de taxa de compra definido para o departamento de serviço.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Determinador da taxa

O determinador da taxa. LN converte os valores da moeda da transação para a moeda local utilizando a taxa de câmbio válida de acordo com o determinador da taxa aplicável à transação. Por padrão, o LN considera "Data do documento" como o determinador da taxa.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Nota

O LN assume como padrão o valor do Determinador da taxa do Parc de neg fornecedor.

Taxa/fator da taxa

A taxa de câmbio utilizada no processo de conversão de moeda. (O fator/taxa pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.)

Taxa/fator da taxa

O fator da taxa.

Taxa/fator da taxa

A taxa para uma unidade da moeda base.

Pagamento

Parceiro de negócio devedor

O parceiro de negócios de quem você recebe pagamentos. Geralmente representa o departamento de contas a pagar de um cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Esse campo exibirá o parceiro de negócios devedor que receberá o valor aprovado/reclamado se o Procedimento de fatura de reclamação for do tipo Baseado em nota de crédito. Esse campo exibirá o parceiro de negócios credor se o Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em fatura.

Código do endereço

O código para o endereço do parceiro de negócios devedor.

Contato

O código para o contato vinculado à função do parceiro de negócios.

Nota

Esse campo não será ativado:

• Se o Status da reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.
• Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito, o LN assumirá como padrão o contato do departamento de serviço do parceiro de negócios devedor. Se o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em fatura, o LN assumirá como padrão o contato vinculado ao parceiro de negócios devedor.

Contato

A descrição ou o nome do código.

Interno

Departamento de serviços

O departamento de serviço autorizado a processar a reclamação.

Nota

• Por padrão, o LN preenche o departamento de serviço definido na sessão Departamentos de serviço por perfil de usuário (tsmdm1155m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Contato Interno

O código do funcionário que processa a reclamação. Por padrão, o LN preenche o representante de serviço definido na sessão Funcionários - Serviço (tsmdm1140m000).

Nota

O representante de serviço deve estar empregado na data atual.

Nome

A descrição ou o nome do código.

Data de criação

A data e hora de criação da reclamação. Por padrão, o LN considera a data e hora de criação da reclamação.

Última data final

A última data final programada (para fins internos)/acordada (com clientes) para processamento da reclamação.

Data de recebimento planejado

A data e hora planejadas para a entrega da reclamação. A data e hora de entrega planejada serão utilizadas para as transações de materiais caso o campo Método de reclamação esteja definido como Reembolsar materiais. Por padrão, o LN considera a data e hora atuais como a data e hora de entrega planejada.

Texto interno da reclamação

O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos.

Totais estimados

Valor reclamado

O Valor reclamado total calculado a partir da reclamação. Você não poderá modificar o valor se o Status da reclamação estiver definido como Aprovado.

Valor aprovado

O valor total aprovado calculado a partir da reclamação.

Valor rejeitado

O valor total rejeitado do Valor reclamado.

Estimativas

Aprovado por

O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado.

Data de aprovação

A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Aprovado

Aprovação Registrada Por

O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado.

Data de aprovação

A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Percentual de aprovação

O percentual aplicado a todos os valores reclamados aprovados nas linhas de reclamação. LN assume como padrão o valor de 100%.

Rejeitado

Rejeição Registrada por

O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Rejeitado.

Data da rejeição

A data e hora de rejeição da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Motivo

O código do motivo da rejeição. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

O Tipo de motivo deve ser definido como Rejeição de reclamação na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo da rejeição de toda a reclamação serão anexados à reclamação.

Cancelado

Cancelado por

O código do usuário que cancela a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados.

Nota

O valor nesse campo deverá ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Cancelado.

Data de cancelamento

A data e hora de cancelamento da reclamação. LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

Motivo do cancelamento

O código do motivo do cancelamento. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

• O valor nesse campo deve ser inserido quando o Status da reclamação estiver definido como Cancelado
• O Tipo de motivo deve ser definido como Cancelamento na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo de cancelamento de toda a reclamação serão anexados à reclamação.