Gerar reclamação de fornecedor (tscmm1260m000)

Utilize essa sessão para gerar uma reclamação de fornecedor.

Essa sessão pode ser iniciada a partir da:

A sessão Reclamação de cliente (tscmm1600m000) utilizando a opção Gerar recl. fornecedor do menu Ação.
A sessão satélite Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000), se um registro de reclamação de fornecedor-cliente for mantido para uma linha de reclamação de cliente na sessão Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000).
A sessão também pode ser iniciada independentemente do menu. Na execução a partir da sessão Linhas de reclamações de clientes (tscmm1110m000) ou da sessão Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000), essa opção estará disponível somente se um dos registros selecionados for válido para gerar uma reclamação de fornecedor:
- Se o campo Origem estiver definido como Reclamação de cliente. Se o campo Aguardar Aprovação de Reclamação de Fornecedor estiver selecionado na sessão Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000) e as linhas de reclamação tiverem sido enviadas e não estiverem aprovadas.
- Se o campo Origem estiver definido como Reclamação de cliente. Se o campo Aguardar Aprovação de Reclamação de Fornecedor não estiver selecionado na sessão Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000) e o status da linha de reclamação for aprovado ou superior.
- Se um fornecedor (PN fornecedor) e um Tipo de serviço for inserido no registro de reclamação de fornecedor – cliente na sessão Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000).

Origem

Os campos De e Até definem um intervalo de: origens para as quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Valores permitidos

Manualmente: A reclamação de fornecedor é gerada manualmente.
Reclamação de cliente: A reclamação de fornecedor é gerada a partir de uma reclamação de clientes.
Ordem de serviço: A reclamação de fornecedor é gerada a partir da ordem de serviço.
Ordem de vendas de manutenção: A reclamação de fornecedor é gerada a partir da ordem de venda de manutenção.

Origem

Os campos De e Até definem um intervalo de: origens para as quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Valores permitidos

Manualmente: A reclamação de fornecedor é gerada manualmente.
Reclamação de cliente: A reclamação de fornecedor é gerada a partir de uma reclamação de clientes.
Ordem de serviço: A reclamação de fornecedor é gerada a partir da ordem de serviço.
Ordem de vendas de manutenção: A reclamação de fornecedor é gerada a partir da ordem de venda de manutenção.

Ordem

Os campos De e Até definem um intervalo de: ordens para as quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Ordem

Os campos De e Até definem um intervalo de: ordens para as quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Tipo de custo

Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de custo para os quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Valores permitidos

Mão de obra
Ferramentas
Viagem
Subcontratação
Suporte técnico
Outros
Ordem
Atividade
Material
Frete
Fatura de cotação

Incluir reclamações de cliente rejeitadas

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, solicitações vinculadas a reclamações rejeitadas são utilizadas para criar reclamações de fornecedor.

Tipo de custo

Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de custo para os quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Valores permitidos

Mão de obra
Ferramentas
Viagem
Subcontratação
Suporte técnico
Outros
Ordem
Atividade
Material
Frete
Fatura de cotação

Linha

Os campos De e Até definem um intervalo de: linhas para as quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Linha

Os campos De e Até definem um intervalo de: linhas para as quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Linha de detalhes

Os campos De e Até definem um intervalo de: linhas de detalhes para as quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Origem estiver definido como Ordem de vendas de manutenção.

Linha de detalhes

Os campos De e Até definem um intervalo de: linhas de detalhes para as quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Origem estiver definido como Ordem de vendas de manutenção.

Parc. neg. fornecedor

Os campos De e Até definem um intervalo de: intervalo de parceiros de negócios fornecedores para os quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

PN fornecedor

Os campos De e Até definem um intervalo de: intervalo de parceiros de negócios fornecedores para os quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Departamento de serviços

Os campos De e Até definem um intervalo de: departamentos de serviço para os quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Departamento de serviço

Os campos De e Até definem um intervalo de: departamentos de serviço para os quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Criado por

Os campos De e Até definem um intervalo de: IDs de login de usuários que criaram a solicitação de reclamação de fornecedor para os quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Criado por

Os campos De e Até definem um intervalo de: IDs de login de usuários que criaram a solicitação de reclamação de fornecedor para os quais as reclamações de fornecedor devem ser geradas.

Data de criação

Os campos De e Até definem um intervalo de: datas de criação da solicitação de reclamação de fornecedor para as quais a reclamação de fornecedor deve ser gerada.

Data de criação

Os campos De e Até definem um intervalo de: datas de criação da solicitação de reclamação de fornecedor para as quais a reclamação de fornecedor deve ser gerada.

Série da ordem

O código da série da ordem utilizada para gerar a reclamação de fornecedor.

Departamento de serviços

O departamento de serviço a ser usado como padrão na sessão Reclamações de fornecedores (tscmm2100m000), quando a reclamação de fornecedor é gerada

Nota

Se esse valor não for especificado, o LN usará como padrão o departamento de serviço do campo Departamento de serviços na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Incluir solicitações sem referência compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN também incluirá Solicitações de reclamação de fornecedor para as quais a referência de compra NÃO tenha sido preenchida.

Cop. texto interno

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN copiará o texto interno (informações relacionadas à reclamação) da ordem de origem para a reclamação de fornecedor.

Cop. texto externo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN copiará o texto externo (informações relacionadas à reclamação) da ordem de origem para a reclamação de fornecedor.

Grupo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá agrupar várias origens em uma única reclamação de fornecedor (dependendo dos critérios de agrupamento selecionados: origem, parceiro de negócios fornecedor e assim por diante).

Se essa caixa for selecionada, Agrupar por parc. neg. fornecedor e Agrup. por tipo serv. serão selecionados automaticamente. Esses dois campos estão disponíveis somente no cabeçalho da reclamação de fornecedor e definem o fluxo de processo da reclamação de fornecedor.

Esses dois campos permanecem desativados, pois esses dois critérios de agrupamento são obrigatórios caso você queira agrupar várias origens em uma reclamação de fornecedor.

Agrupar por parc. neg. fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN agrupará solicitações de reclamação de fornecedor com o mesmo parceiro de negócios fornecedor em uma única reclamação de fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção sempre está desativada e é marcada automaticamente quando a caixa de seleção Grupo é marcada. Esse é um critério de agrupamento obrigatório.

Agrup. por tipo serv.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN agrupará solicitações de reclamação de fornecedor com o mesmo tipo de serviço em uma única reclamação de fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção sempre está desativada e é marcada automaticamente quando a caixa de seleção Grupo é marcada. Esse é um critério de agrupamento obrigatório.

Agr. por origem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, solicitação de reclamação de fornecedor que tenha a mesma origem deverá ser agrupada sob o mesmo cabeçalho de reclamação de fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Grupo estiver selecionada.

Agr. por ordem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, solicitações de reclamação de fornecedor com a mesma origem e ordem de origem serão agrupadas em uma única reclamação de fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Agr. por origem estiver selecionada.

Agrup. por instalação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, solicitações de reclamação de fornecedor com a mesma instalação serão agrupadas em uma única reclamação de fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Grupo estiver selecionada.
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, pelo menos uma das seguintes caixas de seleção deverá ser selecionada:
- Agrup. por grupo instalação
- Agr. por item
- Agr. por nºsér.

Agrup. por grupo instalação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, solicitações de reclamação de fornecedor com o mesmo grupo de instalação serão agrupadas em uma única reclamação de fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Agrup. por instalação estiver selecionada.

Agr. por item

Se esta caixa de controle estiver selecionada, solicitações de reclamação de fornecedor com o mesmo item serão agrupadas em uma única reclamação de fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Agrup. por instalação estiver selecionada.

Agr. por nºsér.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, solicitações de reclamação de fornecedor com o mesmo número de série serão agrupadas em uma única reclamação de fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Agrup. por instalação estiver selecionada.

Agrupar por ref. compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, solicitações de reclamação de fornecedor com a mesma referência de compra serão agrupadas em uma única reclamação de fornecedor.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Grupo estiver selecionada.

Relatório de processo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório para a reclamação de fornecedor gerada.

Relatório de erros

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório de erros detalhado explicando por que a reclamação de fornecedor não é gerada.

Relatório não selecionado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório detalhado explicando por que a reclamação de fornecedor não é gerada para o intervalo especificado.