Linhas de reclamação de clientes (tscmm1110m200)

Utilize essa sessão para manter os detalhes da linha de reclamação reais para a reclamação e o reembolso ao cliente. Os detalhes reclamados reais para um tipo de custo específico são armazenados nessa sessão. Você pode aprovar ou rejeitar cada linha de reclamação separadamente. Essa sessão também permite realizar a manutenção das informações sobre o material ou o custo aprovado para reembolso. Caso uma reclamação seja rejeitada, essa sessão permite realizar a manutenção do motivo da rejeição e do texto da rejeição.

Essa sessão é exibida como parte da sessão Reclamação de cliente (tscmm1600m100) e não pode ser acessada do menu principal.

Para obter mais informações, consulte:

Reclamação de cliente (tscmm1600m100)
Reclamação de cliente (tscmm1610m100)
Usar o console de reclamação de clientes

Reclamação

O código exclusivo da reclamação de cliente.

Nota

O padrão do número da reclamação é estabelecido com a série definida na sessão Perfis do usuário (tsmdm1150m000) e é atribuído ao usuário que está registrando a reclamação. Se nenhum perfil de usuário for mantido ou nenhuma série para reclamações estiver definida no perfil do usuário, será adotada por padrão a série da reclamação do departamento de serviço definido no perfil do usuário.

Linha

O número da linha de reclamação de cliente.

Status da linha

O status atual da linha de reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o Status da linha de reclamação é definido como Livre.

Valores permitidos

Livre
Rejeitado
Cancelado
Modificado
Estimativas pendentes de aprovação
Devolução pendente de material
Pendente de aprovação do fornecedor
Aprovação pendente
Aprovado
Aprovado para vinculação de fatura
Liquidado

Próxima etapa

O próximo passo que deve ser executado para processar a linha de reclamação de clientes.

Tipo de custo

O tipo de custo da linha de reclamação. Por padrão, esse campo é definido como Material.

Valores permitidos

Mão de obra
Ferramentas
Viagem
Subcontratação
Suporte técnico
Outros
Ordem
Atividade
Material
Frete
Fatura de cotação

Nota

Esse campo será somente leitura se o Status da linha for Aprovação pendente ou mais.

Item

O código do item que é necessário para reparar o item para o qual a reclamação é emitida.

Nota

O item deve ser definido na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
É possível especificar um item vinculado a um projeto PCS com o status definido como Ativo ou Fechado na sessão Projetos (tipcs2101m000). Ao selecionar um item vinculado a um projeto Fechado, a caixa de seleção Em serviço deverá ser marcada para o projeto na sessão Projetos gerais (tcmcs0552m000).

Número de série

O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado.

Nota

O número de série deve estar presente na sessão Itens serializados (tscfg2100m000).

Tarefa

O código da tarefa.

Nota

Esse campo será aplicável somente quando o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra.

Tipo de mão de obra

O código do tipo de mão de obra.

Desc. linha reclamação

A descrição ou o nome da linha de reclamação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Cód imp

Um código que identifica a taxa de imposto e determina como o LN calcula e registra os valores de imposto.

Nota

Esse campo será aplicável somente se o Método de reclamação estiver definido como Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).
Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

País do imposto

Países são estados nacionais em que seus fornecedores e clientes estão localizados. Para cada país, é possível definir o código do país e os códigos de discagem internacional, telex e fax. Os países fazem parte dos dados que você deve configurar para fins de relatório de imposto. Além disso, é possível agrupar e selecionar itens de acordo com o país de origem.

Nota

Esse campo será aplicável somente se o método de reclamação for Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).
Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.

Classificaç imposto

O código da classificação de imposto.

Nota

Esse campo não será ativado
- Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
- Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
- Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

IVA baseado em

O cálculo de IVA é baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos: O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.
IVA baseado em serviços: O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

Nota

Esse campo não será ativado
- Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
- Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
- Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN isentará o imposto.

Número do imposto pr.

O número de identificação do imposto.

Método de reclamação

O método utilizado para indicar como uma reclamação é reembolsada. O cliente pode ser compensado financeiramente ou com material.

Valores permitidos

Reembolsar materiais: O cliente será reembolsado pelo material.
Reembolsar os custos: O cliente será reembolsado pelo valor total da fatura.

Nota

O reembolso de material será permitido somente quando o campo Tipo de custo estiver definido como Material.
O padrão do valor nesse campo será estabelecido com base na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000) se o Tipo de custo estiver definido como Material.

Texto externo

As informações sobre a reclamação impressas em documento externo.

Texto interno

A informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos.

Quantidade reclamada

A quantidade reclamada pelo cliente.

Nota

Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo estiver definido como Material.
O valor deverá ser um (1) se o item for um item serializado.

Texto da aprovação

O motivo para aprovar a linha de reclamação.

Texto da rejeição

O motivo para rejeitar a linha de reclamação.

Texto de fatura

Informações de cabeçalho que devem ser impressas na nota de crédito de vendas.

Nota

Esse campo será aplicável somente se o campo Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em nota de crédito.

Unidade

A unidade em que a Quantidade reclamada é medida.

Nota

Se o campo Item estiver preenchido, o valor desse campo será padronizado com base na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).

Valor reclamado

O valor reclamado pelo cliente.

Nota

Esse campo será obrigatório se o Método de reclamação estiver definido como Reembolsar os custos.

Moeda

A moeda do valor reclamado.

Próxima etapa

O próximo passo que deve ser executado para processar a linha de reclamação de clientes.

Item em departamento para aprovação

Indica que o item foi emitido ao departamento de serviço para aprovação.

Liquidação antecipada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota de crédito ou uma linha de entrega com materiais reembolsados será criada imediatamente sem esperar o recebimento do item com defeito. Isso permite que a linha de reclamação seja aprovada e liquidada antecipadamente sem esperar a peça reclamada ser recebida do cliente.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção de reclamação de cliente estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Devolução de material necessária estiver marcada e Tipo de custo estiver definido como Material.
O valor padrão nesse campo é obtido nesta sequência:
Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada no cabeçalho da reclamação, o mesmo padrão será adotado em todas as linhas de reclamação.
Esse valor é adotado como padrão da sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000), se disponível.
Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada na sessão Item - serviço (tsmdm2600m000), o mesmo padrão será adotado nas linhas de reclamação.
Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000), o mesmo padrão será adotado nas linhas de reclamação.

Decisão de aprovação

O código de motivo para a aprovação da linha de reclamação do cliente.

Nota

É possível selecionar somente o motivo pelo qual o campo Tipo de motivo está definido como Aprovação de reclamação em Motivos (tcmcs0105m000).
Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Decisão de aprovação de reclamação de cliente necessária estiver marcada para o tipo de serviço vinculado na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000).
Será possível especificar esse valor somente se a reclamação do cliente não for rejeitada.

Custos de gestão de reclamação

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de gestão vinculados à linha de reclamação serão deduzidos do valor total reclamado.

Nota

Esse campo será ativado somente se:
- O campo Tipo de custo estiver definido como Outros e o Item não estiver especificado.
- O Procedimento de fatura de reclamação para a reclamação relacionada é definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).

Imagem

A imagem do item para o qual a linha de reclamação é criada.

Nota

Esse campo será exibido somente se o campo Tipo de custo estiver definido como Material.

Imagem necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma imagem deverá ser vinculada à linha de reclamação do cliente.

Nota

Essa caixa de seleção será aplicável somente se o Tipo de custo da linha de reclamação do cliente estiver definido como Material.
Essa configuração é adotada como padrão de:
1. Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000)
2. Itens - Serviço (tsmdm2100m000)
3. Tipos de serviços (tsmdm0130m000)

Reclamação do fornecedor

O código das reclamações de fornecedores geradas usando a reclamação de clientes.

Linha de reclamação de fornecedores

O número da linha de reclamações de fornecedores.

Status

O status da reclamações de fornecedores.

Valores permitidos

Livre
Rejeitado
Cancelado
Modificado
Estimativas pendentes de aprovação
Devolução pendente de material
Aprovação pendente
Aprovado
Liquidado

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status

O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o Status da reclamação é definido como Livre.

Valores permitidos

Livre
Modificado
Aprovação pendente
Aprovado
Rejeitado
Cancelado
Fechado

Devolução necessária de material

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá que você aprove a reclamação somente após a devolução da peça com defeito pelo cliente.

Nota

O padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000) se o Tipo de custo for definido como Material.

Usar estimativas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá que você utilize estimativas no processo de reclamação. O valor estimado reclamado deve ser aprovado antes da aprovação do valor reclamado real.

Nota

Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Usar estimativas não estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000).

Gerar recl. fornecedor

Indica se reclamações de fornecedores devem ou não ser geradas. Quando as reclamações de fornecedores são geradas, o valor nesse campo é definido como Gerado.

Valores permitidos

A gerar
Gerado
Não aplicável

Nota

Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Reclamações de fornecedores não estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
Esse campo é desativado após a geração da reclamação de fornecedor.

Aguardar Aprovação de Reclamação de Fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá aprovar a linha de reclamação de clientes somente após a aprovação das reclamações de fornecedores vinculadas.

Necessário imprimir confirmação

Indica se a impressão de uma confirmação faz parte do procedimento. Por padrão, o LN define esse campo como Não necessário.

Valores permitidos

A imprimir
Impresso
Não necessário

Imprimir na fatura

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Valores permitidos

Sim: A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Não: A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Nenhum faturamento: A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.
Não aplicável

Nota

Quando o campo é definido como Nenhum faturamento, os custos da fatura são considerados como patrimônio de marca
Se o campo for definido como Nenhum faturamento depois que a linha for custeada, a linha de fatura disponível em Faturamento será excluída.
Esse campo será aplicável somente se o valor no campo Método de reclamação estiver definido como Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).

Status serial

O status padrão do item serializado quando o item é devolvido por um cliente.

Valores permitidos

Inicializar: O item serializado está no estágio de inicialização.
Substituído: O item serializado de um PBS é substituído por um novo item.
Ativo: O item serializado está ativo.
Revisão: O item serializado está no estágio de revisão.
Com defeito: O item serializado está com defeito.
Condição de trabalho: O item serializado está em condição de trabalho.
A ser reciclado: O item serializado está pronto para ser reciclado.
Removido: O item serializado foi removido.
Não aplicável

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Cód. de taxa de MdO

O código que identifica a taxa de mão de obra.

Nota

Esse campo será aplicável somente quando o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Componente de custo

O código do componente de custo. Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação de custos.

Nota

O valor assumido como padrão nesse campo depende do Tipo de custo:
- Se o tipo de custo estiver definido como Material, o padrão do valor desse campo será estabelecido com base na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
- Se o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra, o padrão do valor desse campo será estabelecido com base na sessão Tarefas (tsmdm0115m000).
- Se o Tipo de custo estiver definido como Viagem, o valor desse campo será obtido, por padrão, da Viagem, definida na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Sistema ref. de venda

O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, esse campo é definido como Não aplicável.

Valores permitidos

Chamado: O sistema de ordens original (número chamado) deve existir nos chamados.
Reclamação: O sistema de ordens original deve existir em reclamações.
Ordem de serviço: O sistema de ordens original deve existir na ordem de serviço.
Ordem de vendas de manutenção: O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda de manutenção.
Ord de venda: O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda.
Programação de vendas: O sistema de ordens original deve existir na programação de vendas
Não aplicável

Tipo doc. de venda

O tipo de documento relacionado do Sistema ref. de venda selecionado ao qual a reclamação se refere. O tipo de documento de venda pode ser uma ordem ou uma fatura. O objetivo da referência de venda é verificar se a reclamação é válida e copiar os itens vendidos, as quantidades e os preços de vendas originais da ordem ou fatura para a ordem de venda. O conceito de documento original facilita a entrada dos dados da reclamação, especialmente quando o cabeçalho da reclamação de cliente é inserido manualmente.

Valores permitidos

Ordem: As reclamações são baseadas em uma ordem.
Histórico de ordens: As reclamações são baseadas em um histórico de ordens.
Fatura: As reclamações são baseadas em uma fatura.
Não aplicável

Doc. de venda

O número do documento da referência de venda, que pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo será aplicável e obrigatório somente quando Tipo doc. de venda for definido como diferente de Não aplicável.

Linha doc. venda

O número da linha do documento de venda ao qual a reclamação se refere.

Número de sequência do documento de venda

O número de sequência do documento de venda ao qual a reclamação se refere.

Ação de aprovação

A ação para a quantidade aprovada.

Valores permitidos

Manter e obter propriedade

Reclamação do cliente
O item é enviado de volta ao armazém como propriedade da companhia.
Reclamação do fornecedor
O item permanece no local do fornecedor como propriedade dele.

Devolver ao cliente

Reclamação do cliente
O item é enviado de volta ao armazém como propriedade do cliente. Uma nova ordem de armazém é criada para enviar o item de volta ao cliente.
Reclamação do fornecedor
O fornecedor devolve o item para o cliente (a parte que gerou a reclamação do fornecedor).

Descarte

O item é descartado.

Data de recebimento real para quantidades aprovadas

A data e hora de recebimento do material aprovado.

Linha de ordem de armazém para quantidades aprovadas

A linha de ordem de armazém vinculada à reclamação de cliente aprovada. O número da linha de ordem de armazém é utilizado para identificar a linha de saída do armazém de modo a permitir o uso de diferentes itens para uma única linha de entrega de reclamação.

Ação de rejeição

A ação a ser tomada no material rejeitado.

Valores permitidos

Manter e obter propriedade

Reclamação do cliente
O item é enviado de volta ao armazém como propriedade da companhia.
Reclamação do fornecedor
O item permanece no local do fornecedor como propriedade dele.

Devolver ao cliente

Reclamação do cliente
O item é enviado de volta ao armazém como propriedade do cliente. Uma nova ordem de armazém é criada para enviar o item de volta ao cliente.
Reclamação do fornecedor
O fornecedor devolve o item para o cliente (a parte que gerou a reclamação do fornecedor).

Descarte

O item é descartado.

Data de recebimento real para quantidades rejeitadas

A data e hora reais em que o material rejeitado é recebido.

Linha de ordem de armazém para quantidades rejeitadas

A linha de ordem de armazém vinculada à reclamação de cliente rejeitada. O número da linha de ordem de armazém é utilizado para identificar a linha de saída do armazém de modo a permitir o uso de diferentes itens para uma única linha de entrega de reclamação.

Valor residual

O valor do preço que a companhia de serviço atribui ao item no estoque.

Moeda

A moeda utilizada para expressar o valor residual.

/

A unidade utilizada para expressar o valor residual.

Data da entrega real

A data e hora de aprovação da reclamação.

Linha de ordem de armazém

A linha de ordem de armazém vinculada à reclamação de cliente. O número da linha de ordem de armazém é utilizado para identificar a linha de saída do armazém de modo a permitir o uso de diferentes itens para uma única linha de entrega de reclamação.

Inspeção necessário de reclamação de fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a inspeção de serviço será necessária para a linha de reclamação atual.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar inspeções estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
O valor nesse campo será adotado como padrão a partir da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
Para a linha de reclamação, a inspeção Se esta caixa de controle estiver selecionada, não poderá ser excluída.

Tipo de medida

O código do tipo de medida para o qual a medida é definida.

Nota

Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar inspeções estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Inspeção necessário de reclamação de fornecedor estiver marcada.
O valor nesse campo será adotado como padrão a partir da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
O Infor LN permitirá selecionar o tipo de medida na sessão Tipos de medida por grupo de itens serializados (tsmdm0171m000) se o item especificado nessa sessão fizer parte de um grupo de itens serializados ao qual os tipos de medidas estão vinculados. Caso contrário, é possível selecionar o tipo de medida na sessão Medidas (tsmdm0165m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Posição

O código da posição em que o item está localizado.

Nota

O padrão do valor desse campo será estabelecido com base na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status de inspeção

O status da inspeção de serviço.

Valores permitidos

Livre: A medida é criada, mas a medição não é executada.
Medido: A medição é realizada, os acionadores são verificados e assim por diante.
Não medido: A medição não é realizada.
Não aplicável

Valor medido

O valor da medição do item.

Unidade

A unidade em que o valor medido é expresso.

Valor medido

Quantidade aprovada

A quantidade aprovada para a reclamação.

Nota

Esse campo será obrigatório se o valor no campo Tipo de custo estiver definido como Material.
O valor deverá ser um (1) se o item for um item serializado.

Unidade de quantidade da quantidade aprovada

A unidade em que a Quantidade aprovada é medida.

Nota

Esse campo será somente leitura se o Status da linha de reclamação estiver definido como Aprovado.
Esse campo será obrigatório se o campo Quantidade aprovada estiver preenchido.

Valor aprovado

O Valor aprovado total para a reclamação.

Percentual de aprovação

O percentual do valor reclamado que é aprovado.

Nota

Esse campo não será aplicável se o Método de reclamação estiver definido como Reembolsar materiais.

Valor do imposto

O Valor do imposto total faturado ao cliente.

Aprovado por

O código do usuário que aprova a linha de reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário. Porém, não é possível alterar esses dados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data de aprovação

A data e hora de aprovação da linha de reclamação. LN considera a data e hora atuais.

Sobretaxa por atraso

O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado.

Quantidade rejeitada

A quantidade da linha de reclamação que é rejeitada.

Quantidade aprovada

A unidade em que a Quantidade aprovada é medida.

Valor rejeitado

O valor da linha de reclamação que é rejeitado.

Motivo

O código do motivo da rejeição. O código deve ser definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

O Tipo de motivo deve ser definido como Rejeição de reclamação na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Rejeitado por

O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual como o código Rejeitado por.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Data da rejeição

A data e hora da rejeição da reclamação estimada. LN considera a data e hora atuais.

Ordem de alteração de campo

O código da ordem de alteração de campo (OAC) vinculada à linha de reclamação.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Identificado para

O tipo de custo de reclamação com o qual as linhas de reclamação são identificadas.

Valores permitidos

Garantia de reparo
Contrato
Boa vontade
Garantia de item serializado
Garantia genérica
Não aplicável

Nota

Em Identificado para, as opções Contrato/ Garantia de item serializado serão permitidas somente quando um contrato/garantia de serviço estiver ativo para a instalação definida no cabeçalho da reclamação de clientes.
As opções de Boa vontade para Identificado para sempre são aplicáveis.
Por padrão, o campo Identificado para será definido como Garantia de item serializado/ Contrato quando a garantia/contrato for aplicável à instalação definida no cabeçalho da reclamação de clientes.

Garantia

O código da garantia vinculado à linha de reclamação de cliente.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Identificado para estiver definido como Garantia genérica.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Garantia de item serializado

O código da garantia do item serializado vinculada à linha de reclamação de clientes.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Coberto pela garantia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de reclamação de clientes será coberta pelos termos de cobertura de garantia.

Nota

Este é um campo de exibição.

Contrato de serviço

O código do contrato de serviço vinculado à linha de reclamação de clientes.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Coberto pelo contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de reclamação de clientes será coberta pelos termos de cobertura do Contrato de serviço.

Nota

Este é um campo de exibição.

Motivo de isenção de imposto

O código de motivo da isenção se o houver isenção do imposto.

Certificado de isenção de imposto

O número do certificado de isenção, no caso de isenção tributária.

Nota

Esse campo será aplicável somente se o campo Isento estiver definido como "Sim".
Esse campo será padronizado com o Certificado de isenção original se os campos do documento original estiverem preenchidos. Caso contrário, será adotado o TCTAX padrão assumindo a DLL como padrão (padrão de imposto de fatura de venda manual).

Nº Imposto PN

O número de identificação do imposto do parceiro de negócios.

País imposto do PN

Nota

Esse campo será aplicável somente se o método de reclamação for definido como Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).
Esse campo será padronizado com o País do imposto do parceiro de negócios original se os campos do documento original estiverem preenchidos. Caso contrário, será adotado o TCTAX padrão assumindo a DLL como padrão (padrão de imposto de fatura de venda manual).