Linhas de reclamação de clientes (tscmm1110m000)

O código exclusivo da reclamação de cliente.

A descrição ou o nome do código.

O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o Status da reclamação é definido como Livre.

Valores permitidos

Livre

Modificado

Aprovação pendente

Aprovado

Rejeitado

Cancelado

Fechado

O número da linha de reclamação de cliente.

O status aplicável à linha de reclamação que necessita autorização usando o ION Workflow.

Ao enviar uma linha de reclamação de clientes para aprovação, será criada uma versão com check out realizado para a linha de reclamação. A linha de reclamação será definida como Aprovado, mas essas alterações serão efetivas somente após a aprovação/check in. O LN exibe o status da linha de reclamação como Aprovação pendente no ION Workflow.

Quando uma linha de reclamação é aprovada no ION Workflow, é realizado o check in da linha de reclamação e o status da linha é definido como Aprovado.

O LN faz o seguinte:

• Cria uma linha faturável e as transações integradas relacionadas
• Manipula a linha de entrega se o material for reembolsado

Quando a linha de reclamação é rejeitada no ION Workflow, é realizado o check in e seu status é definido como Rejeitado. Não será possível reenviar a linha de reclamação rejeitada.

Para obter mais informações sobre a configuração e o uso do ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de conteúdo do Infor LN para o guia do Infor ION em Infor Xtreme.

O status atual da linha de reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o Status da linha de reclamação é definido como Livre.

Valores permitidos

Livre

Rejeitado

Cancelado

Modificado

Estimativas pendentes de aprovação

Devolução pendente de material

Pendente de aprovação do fornecedor

Aprovação pendente

Aprovado

Aprovado para vinculação de fatura

Liquidado

O código de login do usuário que revisa a linha de reclamação.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora em que a linha de reclamação foi revisada.

Controle

Tipo de custo

O tipo de custo da linha de reclamação. Por padrão, esse campo é definido como Material.

Valores permitidos

Mão de obra

Ferramentas

Viagem

Subcontratação

Suporte técnico

Outros

Ordem

Atividade

Material

Frete

Fatura de cotação

Nota

Esse campo será somente leitura se o Status da linha for Aprovação pendente ou mais.

Tipo de especificação da viagem

O tipo de viagem.

Valores permitidos

Não aplicável

Tempo de viagem

Total da viagem

Taxa por chamado

Distância viagem

Nota

• Esse campo será ativado somente se o campo Tipo de custo estiver definido como Viagem.
• É possível modificar esse valor:
  • Até que o status da linha de reclamação não esteja definido como Aprovado ou um status após Aprovado.
  • Se a linha de reclamação não for copiada de uma linha de reclamação existente.
• Não é possível criar uma linha de custo de viagem com esse campo definido como Taxa por chamado.

Método de reclamação

O Método de reclamação utilizado para indicar como uma reclamação é reembolsada. O cliente pode ser compensado financeiramente ou com material.

Valores permitidos

Reembolsar materiais

O cliente será reembolsado pelo material.

Reembolsar os custos

O cliente será reembolsado pelo valor total da fatura.

Nota

• O reembolso de material será permitido somente quando o campo Tipo de custo estiver definido como Material.
• O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000) se o Tipo de custo estiver definido como Material.

Devolução necessária de material

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá que você aprove a reclamação somente após a devolução da peça com defeito pelo cliente.

Nota

• O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000) se o Tipo de custo estiver definido como Material.

Usar estimativas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá que você utilize estimativas no processo de reclamação. O valor estimado reclamado deve ser aprovado antes da aprovação do valor reclamado real.

Nota

• Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Usar estimativas não estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000).
• Esse campo será aplicável somente se Método de reclamação estiver definido como Reembolsar os custos.

Transação de aprovação de reclamação de cliente

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indica que a transação de aprovação da reclamação de cliente deve ser criada para a linha de reclamação de cliente. Essa caixa de seleção está selecionada por padrão.

Nota

• Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Reclamações de clientes estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
• Esse campo será sempre somente leitura se o status da reclamação de cliente for aprovado.
• Esse campo será sempre selecionado se a reclamação de cliente for rastreada por projeto.

Gerar recl. fornecedor

Esse campo indica se uma reclamação de fornecedor deve ou não ser gerada. Quando a reclamação de fornecedor é gerada, o valor nesse campo é definido como Gerado.

Valores permitidos

A gerar

Gerado

Não aplicável

Nota

• Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Reclamações de fornecedores não estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
• Esse campo é desativado após a geração da reclamação de fornecedor.

Necessário imprimir confirmação

O campo indica se a impressão de uma confirmação faz parte do procedimento. Por padrão, o LN define esse campo como Não necessário.

Valores permitidos

A imprimir

Impresso

Não necessário

Imprimir na fatura

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Nota

• Quando o campo é definido como Nenhum faturamento, os custos da fatura são considerados como patrimônio de marca
• Se o campo é definido como " Nenhum faturamento " depois que a linha é custeada, a linha de fatura disponível em Faturamento é excluída.

Valores permitidos

Sim

A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Não

A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.

Nenhum faturamento

A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Não aplicável

Nota

Esse campo será aplicável somente se o valor no campo Método de reclamação estiver definido como Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).

Especificação

Item

O item para o qual a reclamação é emitida.

Nota

• Caso o item seja definido sem um número de série, ele deverá ser definido na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
• Será possível selecionar um item do tipo Serviços subcontratados se Tipo de custo estiver definido como Subcontratação.
• É possível especificar um item vinculado a um projeto PCS com o status definido como Ativo ou Fechado na sessão Projetos (tipcs2101m000). Ao selecionar um item vinculado a um projeto Fechado, a caixa de seleção Em serviço deverá ser marcada para o projeto na sessão Projetos gerais (tcmcs0552m000).

Número de série

O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado.

Nota

O número de série deve estar presente na sessão Itens serializados (tscfg2100m000).

Desc. linha reclamação

A descrição ou o nome do código.

Tarefa

O código da tarefa.

Nota

• Esse campo será aplicável somente quando o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra.
• Esse campo será padronizado a partir da sessão Tarefas (tsmdm0115m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Cód. de taxa de MdO

O código que identifica a taxa de mão de obra.

Nota

• Esse campo será aplicável somente quando o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra.
• Esse campo será padronizado a partir da sessão Códs. taxa mão de obra (tcppl0190m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Componente de custo

O código do componente de custo. Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação de custos.

Nota

• O valor assumido como padrão nesse campo depende do Tipo de custo:
  • Se o tipo de custo estiver definido como Material, o padrão do valor desse campo será estabelecido com base na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
  • Se o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra, o padrão do valor desse campo será estabelecido com base na sessão Tarefas (tsmdm0115m000).
  • Se o Tipo de custo estiver definido como Viagem, o valor desse campo será obtido, por padrão, da Viagem, definida na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Reclamado

Quantidade reclamada

A quantidade reclamada pelo cliente.

Nota

• Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo estiver definido como Material.
• O valor deverá ser um (1) se o item for um item serializado.
• O Infor LN definirá esse campo como (1) por padrão se o campo Tipo de especificação da viagem estiver definido como Taxa por chamado

Unidade

A unidade em que a Quantidade reclamada é medida.

Nota

Se o campo Tipo de especificação da viagem estiver definido como:

• Distância viagem, Infor LN adotará como padrão o valor da Unidade de distância na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000) ou Departamentos de serviço (tsmdm1100m100).
• Tempo de viagem, Infor LN adotará como padrão a Unid. duração tempo da sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
• Taxa por chamado, o Infor LN não adotará nenhum valor como padrão.

Valor reclamado

O valor reclamado pelo cliente.

Nota

Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo não estiver definido como Material e o Método de reclamação estiver definido como Reembolsar materiais.

Moeda

A moeda do valor reclamado.

Ref. de venda

Sistema ref. de venda

O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável.

Valores permitidos

Chamado

O sistema de ordens original (número chamado) deve existir nos chamados.

Reclamação

O sistema de ordens original deve existir em reclamações.

Ordem de serviço

O sistema de ordens original deve existir na ordem de serviço.

Ordem de vendas de manutenção

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda de manutenção.

Ord de venda

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda.

Programação de vendas

O sistema de ordens original deve existir na programação de vendas

Não aplicável

Tipo doc. de venda

O tipo de documento relacionado do Sistema ref. de venda selecionado ao qual a reclamação se refere. O tipo de documento de venda pode ser uma ordem ou uma fatura. O objetivo da referência de venda é verificar se a reclamação é válida e copiar os itens vendidos, as quantidades e os preços de vendas originais da ordem ou fatura para a ordem de venda. O conceito de documento original facilita a entrada dos dados da reclamação, especialmente quando o cabeçalho da reclamação de cliente é inserido manualmente.

Valores permitidos

Ordem

As reclamações são baseadas em uma ordem.

Histórico de ordens

As reclamações são baseadas em um histórico de ordens.

Fatura

As reclamações são baseadas em uma fatura.

Não aplicável

Número do documento

O número do documento da referência de venda, que pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo será aplicável e se tornará obrigatório somente quando Tipo doc. de venda for diferente de Não aplicável.

Linha doc. venda

O número da linha do documento de venda ao qual a reclamação se refere.

Número de sequência do documento de venda

O número de sequência do documento de venda ao qual a reclamação se refere.

Motivo da alteração

O código para indicar o motivo da alteração nos dados de rastreabilidade.

Nota

• Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Modificação de rastreamento por projeto manual estiver marcada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000).
• O Tipo de motivo do código de Motivo selecionado deve ser Hist. auditoria de rastream. de projeto na sessão Motivos (tcmcs0105m000).
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Projeto

O código do projeto para a qual a reclamação de cliente é criada.

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário na sessão Itens (tcibd0501m000) estiver marcada para o item especificado na reclamação de cliente.
• Será possível especificar um Projeto (TP) se a reclamação de clientes for rastreada por projeto e o item especificado para a reclamação de cliente não for rastreado por projeto.
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.
• Esse campo somente será aplicável se o item especificado na reclamação de cliente contiver uma rastreabilidade de projeto.
• Esse valor é padronizado a partir do campo Projeto na sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000).
• Esse campo somente será válido se:
  • O projeto for Projeto TP.
  • O projeto não estiver no status Fechado.
  • O usuário estiver autorizado a acessar o projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Elemento

O código do elemento vinculado ao Projeto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.
• Esse campo será aplicável somente se:
  • A reclamação de cliente relacionada for rastreada por projeto.
  • O Projeto for especificado.
  • O Projeto especificado não for um projeto (PCS).
• O Infor LN utilizará para este campo, como padrão, o valor de Discriminação de custos - Atividades de serviço (tppdm3116m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), o padrão desse valor será estabelecido com base na sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000).
• Esse campo somente será válido se:
  • O projeto for Projeto TP.
  • O projeto não estiver no status Fechado.
  • O usuário estiver autorizado a acessar o projeto.

Elemento

A descrição ou o nome do código.

Atividade

O código da atividade vinculada ao Projeto.

Nota

• Esse campo será exibido somente se:
  • Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000).
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.
• Esse campo será aplicável somente se:
  • A reclamação de cliente relacionada for rastreada por projeto.
  • O Projeto for especificado.
  • O Projeto especificado não for um projeto (PCS).
• Será necessário especificar um projeto se a reclamação de cliente relacionada for rastreada por projeto e, na sessão Itens (tcibd0501m000):
  • A caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário estiver marcada para o item especificado na reclamação de cliente vinculada.
  • A caixa de seleção Herdar rastreamento de projeto estiver marcada e a manutenção de rastreabilidade de projeto tiver sido realizada para a reclamação de cliente vinculada.

Atividade

A descrição ou o nome do código.

Orig. rastr. projeto

A origem da rastreabilidade do projeto.

Valores permitidos

Discrim. de preço de custo

Não aplicável

Manual

Demanda superior

Nota

• Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
• Esse campo somente será aplicável se a reclamação de cliente for rastreada por projeto.
• Você poderá modificar esse valor somente se o status da reclamação de cliente estiver definido como um valor diferente de Aprovado, Cancelado ou Fechado.
• Por padrão, esse campo é definido como:
  • Manual ou Discrim. de preço de custo, quando a ordem de serviço relacionada for rastreada por projeto e a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Não aplicável, quando a rastreabilidade de projeto ou a discriminação de custos não se aplica.

Inspeção de serviço

Inspeção necessário de reclamação de fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a inspeção de serviço será necessária para a linha de reclamação atual.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar inspeções estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
• O valor nesse campo será adotado como padrão a partir da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
• Para a linha de reclamação, a inspeção Se esta caixa de controle estiver selecionada, não poderá ser excluída.

Tipo de medida

O código do tipo de medida para o qual a medida é definida.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar inspeções estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Inspeção necessário de reclamação de fornecedor estiver marcada.
• O valor nesse campo será adotado como padrão a partir da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
• O Infor LN permitirá selecionar o tipo de medida na sessão Tipos de medida por grupo de itens serializados (tsmdm0171m000) se o item especificado nessa sessão fizer parte de um grupo de itens serializados ao qual os tipos de medidas estão vinculados. Caso contrário, é possível selecionar o tipo de medida na sessão Medidas (tsmdm0165m000).

Próxima etapa

O próximo passo que deve ser executado para processar a linha de reclamação de clientes.

Item em departamento para aprovação

Indica que o item foi emitido ao departamento de serviço para aprovação.

Liquidação antecipada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota de crédito ou uma linha de entrega com materiais reembolsados será criada imediatamente sem esperar o recebimento do item com defeito. Isso permite que a linha de reclamação seja aprovada e liquidada antecipadamente sem esperar a peça reclamada ser recebida do cliente.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção de reclamação de cliente estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Devolução de material necessária estiver marcada e Tipo de custo estiver definido como Material.
• O valor padrão nesse campo é obtido nesta sequência:
• Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada no cabeçalho da reclamação, o mesmo padrão será adotado em todas as linhas de reclamação.
• Esse valor é adotado como padrão da sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000), se disponível.
• Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada na sessão Item - serviço (tsmdm2600m000), o mesmo padrão será adotado nas linhas de reclamação.
• Se a caixa de seleção Liquidação antecipada estiver marcada na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000), o mesmo padrão será adotado nas linhas de reclamação.

Decisão de aprovação

O código de motivo para a aprovação da linha de reclamação do cliente.

Nota

• É possível selecionar somente o motivo pelo qual o campo Tipo de motivo está definido como Aprovação de reclamação em Motivos (tcmcs0105m000).
• Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Decisão de aprovação de reclamação de cliente necessária estiver marcada para o tipo de serviço vinculado na sessão Tipos de serviços (tsmdm0130m000).
• Será possível especificar esse valor somente se a reclamação do cliente não for rejeitada.

Custos de gestão de reclamação

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de gestão vinculados à linha de reclamação serão deduzidos do valor total reclamado.

Nota

• Esse campo será ativado somente se:
  • O campo Tipo de custo estiver definido como Outros e o Item não estiver especificado.
  • O Procedimento de fatura de reclamação para a reclamação relacionada é definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).

Imagem

A imagem do item para o qual a linha de reclamação é criada.

Nota

Esse campo será exibido somente se o campo Tipo de custo estiver definido como Material.

Imagem necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma imagem deverá ser vinculada à linha de reclamação do cliente.

Nota

• Essa caixa de seleção será aplicável somente se o Tipo de custo da linha de reclamação do cliente estiver definido como Material.
• Essa configuração é adotada como padrão de:
  1. Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000)
  2. Itens - Serviço (tsmdm2100m000)
  3. Tipos de serviços (tsmdm0130m000)

Sequência de documentos de venda

O número de sequência do documento de venda.

Sequência de detalhes de documento de venda

O número de sequência da linha detalhes doc. venda.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Posição

O código da posição em que o item está localizado.

Nota

O padrão do valor desse campo será estabelecido com base na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status de inspeção

O status da inspeção de serviço.

Valores permitidos

Livre

A medida é criada, mas a medição não é executada.

Medido

A medição é realizada, os acionadores são verificados e assim por diante.

Não medido

A medição não é realizada.

Não aplicável

Valor medido

A unidade em que o valor medido é expresso.

Reais

Status serial

O status padrão do item serializado quando o item é devolvido por um cliente.

Valores permitidos

Inicializar

O item serializado está no estágio de inicialização.

Substituído

O item serializado de um PBS é substituído por um novo item.

Ativo

O item serializado está ativo.

Revisão

O item serializado está no estágio de revisão.

Com defeito

O item serializado está com defeito.

Condição de trabalho

O item serializado está em condição de trabalho.

A ser reciclado

O item serializado está pronto para ser reciclado.

Removido

O item serializado foi removido.

Não aplicável

Valor residual

O valor do preço que a companhia de serviço atribui ao item no estoque.

Moeda

A moeda utilizada para expressar o valor residual.

Data da entrega real

A data e hora de aprovação da reclamação.

Linha de ordem de armazém

A linha de ordem de armazém vinculada à reclamação de cliente. O número da linha de ordem de armazém é utilizado para identificar a linha de saída do armazém de modo a permitir o uso de diferentes itens para uma única linha de entrega de reclamação.

Material aprovado

Ação de aprovação

A ação para a quantidade aprovada.

Valores permitidos

Manter e obter propriedade

• Reclamação do cliente

  O item é enviado de volta ao armazém como propriedade da companhia.

• Reclamação do fornecedor

  O item permanece no local do fornecedor como propriedade dele.

Devolver ao cliente

• Reclamação do cliente

  O item é enviado de volta ao armazém como propriedade do cliente. Uma nova ordem de armazém é criada para enviar o item de volta ao cliente.

• Reclamação do fornecedor

  O fornecedor devolve o item para o cliente (a parte que gerou a reclamação do fornecedor).

Descarte

O item é descartado.

Data de recebimento real para quantidades aprovadas

A data e hora de recebimento do material aprovado.

Linha de ordem de armazém para quantidades aprovadas

A linha de ordem de armazém vinculada à reclamação de cliente aprovada. O número da linha de ordem de armazém é utilizado para identificar a linha de saída do armazém de modo a permitir o uso de diferentes itens para uma única linha de entrega de reclamação.

Material rejeitado

Ação de rejeição

A ação a ser tomada no material rejeitado.

Valores permitidos

Manter e obter propriedade

• Reclamação do cliente

  O item é enviado de volta ao armazém como propriedade da companhia.

• Reclamação do fornecedor

  O item permanece no local do fornecedor como propriedade dele.

Devolver ao cliente

• Reclamação do cliente

  O item é enviado de volta ao armazém como propriedade do cliente. Uma nova ordem de armazém é criada para enviar o item de volta ao cliente.

• Reclamação do fornecedor

  O fornecedor devolve o item para o cliente (a parte que gerou a reclamação do fornecedor).

Descarte

O item é descartado.

Data de recebimento real para quantidades rejeitadas

A data e hora reais em que o material rejeitado é recebido.

Linha de ordem de armazém para quantidades rejeitadas

A linha de ordem de armazém vinculada à reclamação de cliente rejeitada. O número da linha de ordem de armazém é utilizado para identificar a linha de saída do armazém de modo a permitir o uso de diferentes itens para uma única linha de entrega de reclamação.

Aguardar Aprovação de Reclamação de Fornecedor

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá aprovar a reclamação de clientes somente após a aprovação da reclamação de fornecedor.

Aprovado

Quantidade aprovada

A quantidade aprovada para a reclamação.

Nota

• Esse campo será obrigatório se o valor no campo Tipo de custo estiver definido como Material.
• O valor deverá ser um (1) se o item for um item serializado.

Unidade de quantidade da quantidade aprovada

A unidade em que a Quantidade aprovada é medida.

Nota

• Esse campo será somente leitura se o Status da linha de reclamação estiver definido como Aprovado.
• Esse campo será obrigatório se o campo Quantidade aprovada estiver preenchido.

Valor aprovado

O Valor aprovado total para a reclamação.

Nota

O valor reclamado será aplicável somente se Método de reclamação estiver definido como Reembolsar materiais.

Valor do imposto

O Valor do imposto total faturado ao cliente.

Percentual de aprovação

O percentual do valor reclamado que é aprovado.

Nota

Esse campo não será aplicável se o Método de reclamação estiver definido como Reembolsar materiais.

Identificado para

O tipo de custo de reclamação com o qual as linhas de reclamação são identificadas.

Valores permitidos

Garantia de reparo

Contrato

Boa vontade

Garantia de item serializado

Garantia genérica

Não aplicável

Nota

• Em Identificado para, as opções Contrato/ Garantia de item serializado serão permitidas somente quando um contrato/garantia de serviço estiver ativo para a instalação definida no cabeçalho da reclamação de clientes.
• As opções de Boa vontade para Identificado para sempre são aplicáveis.
• Por padrão, o campo Identificado para será definido como Garantia de item serializado/ Contrato quando a garantia/contrato for aplicável à instalação definida no cabeçalho da reclamação de clientes.

Aprovado por

O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário. Porém, não é possível alterar esses dados.

Data de aprovação

A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais.

Rejeitado

Motivo

O código do motivo da rejeição. O código deve ser definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

O Tipo de motivo deve ser definido como Rejeição de reclamação na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Rejeitado por

O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual como o código Rejeitado por.

Data da rejeição

A data e hora da rejeição da reclamação estimada. LN considera a data e hora atuais.

IVA baseado em

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos

O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

IVA baseado em serviços

O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

Nota

• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Classificaç imposto

O código da classificação de imposto.

Nota

• Esse campo não será ativado
  • Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.
  • Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado.
  • Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Isento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN isentará o imposto.

País do imposto

Países são estados nacionais em que seus fornecedores e clientes estão localizados. Para cada país, é possível definir o código do país e os códigos de discagem internacional, telex e fax. Os países fazem parte dos dados que você deve configurar para fins de relatório de imposto. Além disso, é possível agrupar e selecionar itens de acordo com o país de origem.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se o método de reclamação for Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).
• Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Número de identificação próprio

O número de identificação do imposto.

Cód imp

Um código que identifica a taxa de imposto e determina como o LN calcula e registra os valores de imposto.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se o Método de reclamação estiver definido como Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).
• Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

País do imposto do parceiro de negócios

Países são estados nacionais em que seus fornecedores e clientes estão localizados. Para cada país, é possível definir o código do país e os códigos de discagem internacional, telex e fax. Os países fazem parte dos dados que você deve configurar para fins de relatório de imposto. Além disso, é possível agrupar e selecionar itens de acordo com o país de origem.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se o método de reclamação for Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000).
• Esse campo será padronizado com o País do imposto do parceiro de negócios original se os campos do documento original estiverem preenchidos. Caso contrário, será adotado o TCTAX padrão assumindo a DLL como padrão (padrão de imposto de fatura de venda manual).

Número de identificação de parceiro de negócios

O número de identificação do imposto do parceiro de negócios.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção, no caso de isenção tributária.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se o campo Isento estiver definido como "Sim".
• Esse campo será padronizado com o Certificado de isenção original se os campos do documento original estiverem preenchidos. Caso contrário, será adotado o TCTAX padrão assumindo a DLL como padrão (padrão de imposto de fatura de venda manual).

Motivo de isenção

O código de motivo da isenção se o houver isenção do imposto.

Texto externo

Informações sobre a reclamação impressas em documento externo.

Texto interno

O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos.

Texto da aprovação

O motivo para aprovar toda a reclamação.

Texto da rejeição

O motivo para rejeitar toda a reclamação.

Texto de fatura

Informações de cabeçalho que devem ser impressas na nota de crédito de vendas.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se o campo Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em nota de crédito.

O código da garantia vinculado à linha de reclamação de cliente.

O código da garantia do item serializado vinculada à linha de reclamação de clientes.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de reclamação de clientes será coberta pelos termos de cobertura de garantia.

O código do contrato de serviço vinculado à linha de reclamação de clientes.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de reclamação de clientes será coberta pelos termos de cobertura do Contrato de serviço.

A descrição ou o nome do código.