Reclamações de clientes (tscmm1100m100)

O código exclusivo da reclamação de cliente.

A descrição ou o nome do código.

O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o status da reclamação é definido como Livre.

Valores permitidos

Livre

Modificado

Aprovação pendente

Aprovado

Rejeitado

Cancelado

Fechado

O próximo passo que deve ser executado para processar a reclamação de clientes.

O código exclusivo do parceiro de negócios cliente do qual a reclamação é recebida.

O nome do parceiro de negócios cliente do qual a reclamação é recebida.

O código exclusivo dos detalhes de contato do parceiro de negócios cliente.

A descrição ou o nome do código.

O departamento de serviço autorizado a processar a reclamação.

A descrição ou o nome do código.

O determinador da taxa. LN converte os valores da moeda da transação para a moeda local utilizando a taxa de câmbio válida de acordo com o determinador da taxa aplicável à transação. Por padrão, o LN considera a data do documento como o determinador da taxa.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

A taxa de câmbio utilizada no processo de conversão de moeda. (O fator/taxa pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base.)

O fator da taxa.

A taxa para uma unidade da moeda base.

O parceiro de negócios de quem você recebe pagamentos. Geralmente representa o departamento de contas a pagar de um cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

O código para o endereço do parceiro de negócios devedor.

O código para o contato vinculado à função do parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

O valor total reclamado da reclamação. Esse valor é calculado com base nas linhas de reclamação vinculadas a essa reclamação.

A data e hora de criação da reclamação. Por padrão, o LN considera a data e a hora do sistema de criação da reclamação.

O código de login do usuário que criou a reclamação. LN considera o código de login do usuário atual.

A descrição ou o nome do código.

A última data final programada (para fins internos) ou acordada (com clientes) para processamento da reclamação.

A data e hora planejadas para a entrega da reclamação. A data e hora de entrega planejada serão utilizadas para as transações de materiais caso o campo Método de reclamação esteja definido como Reembolsar materiais. Por padrão, o LN considera a data e hora atuais como a data e hora de entrega planejada.

O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos.

O código que identifica o problema. O problema deve ser um problema real.

A descrição ou o nome do código.

A moeda do valor.

O código da solução.

A descrição ou o nome do código.

O valor total aprovado calculado a partir da reclamação. Esse valor é calculado com base nas linhas de reclamação vinculadas a essa reclamação.

O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual e não é possível alterar esse valor.

A descrição ou o nome do código.

A data em que o valor da reclamação estimado é aprovado.

O código do usuário que aprova o valor da reclamação estimado.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados.

O percentual aplicado a todos os valores reclamados aprovados nas linhas de reclamação. LN assume como padrão o valor de 100%.

O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual e não é possível alterar esse valor.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora de rejeição da reclamação. LN preenche a data e a hora atuais e não é possível alterar esses dados.

O código do motivo da rejeição.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo da rejeição de toda a reclamação serão anexados à reclamação.

O código do usuário que cancela a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual e não é possível alterar esses dados.

A data e hora de cancelamento da reclamação. LN preenche a data e a hora atuais e não é possível alterar esses dados.

O código do motivo do cancelamento. LN padroniza o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes do motivo de cancelamento de toda a reclamação serão anexados à reclamação.

O valor total rejeitado do Valor reclamado. Esse valor é calculado com base nas linhas de reclamação vinculadas a essa reclamação.

O endereço do parceiro de negócios cliente.

A data e hora de finalização da taxa de câmbio para reclamações.

O valor estimado total que é reclamado.

O valor estimado total que é aprovado.

O valor estimado total que é rejeitado.

A origem da reclamação. Por padrão, esse campo é definido como Manualmente.

Valores permitidos

Manualmente

A reclamação é inserida manualmente.

Chamado

A reclamação origina-se de um chamado.

O código do tipo de serviço utilizado para definir um conjunto de características para reclamações que podem ser vinculadas a uma reclamação de cliente. O tipo de serviço também define as etapas a serem executadas no procedimento de reclamação. O tipo de serviço tem as configurações do procedimento padrão para o Procedimento de fatura de reclamação.

A descrição ou o nome do código.

O procedimento que determina se o fluxo da reclamação é Baseado em nota de crédito ou Baseado em fatura.

Valores permitidos

Baseado em nota de crédito

A organização de serviço recebe uma nota de crédito de compra do fornecedor.

Baseado em fatura

A organização de serviço envia uma fatura de venda ao fornecedor.

Não aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota de crédito ou uma linha de entrega com materiais reembolsados será criada imediatamente sem esperar o recebimento do item com defeito. Isso permite que a linha de reclamação seja aprovada e liquidada antecipadamente sem esperar a peça reclamada ser recebida do cliente.

O endereço do parceiro de negócios cliente.

A descrição ou o nome do código.

Informações sobre a reclamação impressas em documento externo.

O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere.

Valores permitidos

Chamado

O sistema de ordens original (número chamado) deve existir nos chamados.

Reclamação

O sistema de ordens original deve existir em reclamações.

Ordem de serviço

O sistema de ordens original deve existir na ordem de serviço.

Ordem de vendas de manutenção

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda de manutenção.

Ord de venda

O sistema de ordens original deve existir em ordens de venda.

Programação de vendas

O sistema de ordens original deve existir na programação de vendas

Não aplicável

O tipo de documento relacionado ao sistema de ordens original selecionado ao qual a reclamação se refere. Por padrão, esse campo é definido como Não aplicável. Uma reclamação pode ser baseada no documento original. O Tipo doc. de venda pode ser uma ordem ou uma fatura. O objetivo do "documento original" é verificar se a reclamação é válida e copiar os itens vendidos, as quantidades e os preços de vendas originais da ordem ou fatura para a reclamação de cliente. O conceito de documento original facilita a entrada dos dados da reclamação, especialmente quando o cabeçalho da reclamação de cliente é inserido manualmente.

Valores permitidos

Ordem

As reclamações são baseadas em uma ordem.

Histórico de ordens

As reclamações são baseadas em um histórico de ordens.

Fatura

As reclamações são baseadas em uma fatura.

Não aplicável

O código da companhia financeira da fatura original.

O código do tipo de transação da fatura original. Esse campo é obrigatório quando o número do documento original é especificado.

O número do documento do Tipo doc. de venda. O número pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo será ativado e se tornará obrigatório quando o campo Tipo doc. de venda estiver definido como um valor diferente de Não aplicável.

O número atribuído à reclamação pelo Parceiro de negócios cliente. O Número de ordem do cliente não poderá mais ser alterado quando a reclamação for Rejeitado, Cancelado ou Fechado.

A primeira informação de referência sobre o parceiro de negócios a ser impressa na fatura de venda.

A segunda informação de referência sobre o parceiro de negócios a ser impressa na fatura de venda.

O cliente final ( parceiro de negócios) que utiliza a instalação em que a reclamação é registrada.

O código que identifica o grupo de instalação para o qual a reclamação é emitida.

A descrição ou o nome do código.

O item para o qual a reclamação é emitida.

O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado.

A descrição ou o nome do código.

A data e hora em que o defeito da peça foi informado. Essa data e hora são utilizadas para identificar a garantia ativa relacionada ou um contrato de serviço e uma determinação de preço.

O tempo utilizado para determinar o contrato de serviço e a garantia aplicáveis à reclamação.

O tipo de cobertura utilizado para determinar a alocação de cobertura de contrato ou garantia.

A descrição ou o nome do código.

A garantia vinculada à reclamação.

A descrição ou o nome do código.

O contrato de serviço vinculado à reclamação.

A descrição ou o nome do código.

O endereço do parceiro de negócios usuário.

O contato vinculado à função de Parceiro de negócios.

O contato vinculado ao Contato do operador utilizando a instalação.

O código do parceiro de negócios receptor que expede as peças com defeito e recebe as peças de substituição.

O código do endereço de destino.

O contato vinculado ao parceiro de negócios receptor.

O código da condição de entrega.

A descrição ou o nome do código.

O código do ponto de passagem de título.

A descrição ou o nome do código.

O código do parceiro de negócios faturado.

O código do endereço do parceiro de negócios da fatura.

O contato vinculado ao parceiro de negócios faturado.

A descrição ou o nome do código.

O código do tipo de venda.

A descrição ou o nome do código.

O grupo de clientes, fornecedores ou funcionários que trabalham no mesmo setor comercial. Linhas de negócios podem ser utilizadas como critérios de seleção ao gerar relatórios ou consultas de dados estatísticos e históricos.

A descrição ou o nome do código.

O contrato para pagamento de fatura. As condições de pagamento incluem:

• O período em que as faturas devem ser pagas.
• O desconto concedido se uma fatura é paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem calcular:

• A data de vencimento do pagamento.
• A data de vencimento dos períodos de desconto.
• O valor do desconto.

A descrição ou o nome do código.

O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual e não é possível alterar esse valor.

A descrição ou o nome do código.

O código de motivo para a aprovação da reclamação do cliente.

O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual e não é possível alterar esse valor.

O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado.

A descrição ou o nome do código.

O código do método de pagamento. O Método de pagamento indica como a nota de crédito é paga em Tesouraria.

A descrição ou o nome do código.

As informações de cabeçalho impressas na nota de crédito de vendas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN liberará todas as linhas de reclamação para o faturamento central quando o Status da reclamação estiver definido como Aprovado. Se esta caixa de controle estiver limpa, as linhas de reclamação serão liberadas para o faturamento central individualmente quando o Status da linha de reclamação for Aprovado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em produtos

O fluxo de mercadorias é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

IVA baseado em serviços

O lugar (endereço do local) em que o serviço é realizado é considerado para determinar os valores de IVA corretos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as reclamações poderão ser aprovadas somente no nível do cabeçalho da reclamação de clientes para aprovação de toda a reclamação de cliente. Se esta caixa de controle estiver limpa,, cada linha de reclamação poderá ser aprovada individualmente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as reclamações poderão ser aprovadas somente no nível do cabeçalho da reclamação de fornecedor para aprovação de toda a reclamação de cliente. Se esta caixa de controle estiver limpa,, cada linha de reclamação poderá ser aprovada individualmente.

O código da classificação de imposto.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de taxa utilizado para converter a moeda da fatura para as moedas locais da companhia da fatura. É possível atribuir diferentes taxas de câmbio a diferentes parceiros de negócios faturados e/ou a diferentes tipos de transações (compra, venda etc.).

A descrição ou o nome do código.