Faturamento de chamados (tsclm1105s000)

Utilize essa sessão para faturar um chamado.

Nota

Para criar uma fatura pro forma para o chamado, é possível usar a opção Faturas pro forma a partir da opção Imprimir no menu Ação. A sessão Processar faturas proforma de ordem de serviço (tssoc2291m000) é exibida para processar as faturas proforma para os chamados.
Para visualizar o Console de faturamento proforma (cisli3640m000), use a opção Faturas pro forma do menu Referência.

Chamado

O número que identifica o chamado que deve ser faturado.

Status do chamado

O status do chamado.

Para faturar o chamado:

O status do chamado deve ser Resolvido.
O parceiro de negócios cliente deve ser especificado.

Custeado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será criada e os custos do chamado serão lançados no Faturamento.

Unidades de tempo de chamado

O número de unidades de tempo do chamado para o qual os custos serão calculados. O número de unidades de tempo do chamado é calculado com base no tempo gasto real no chamado.

Moeda

A moeda do preço de venda.

Preço de venda

O preço de venda de uma unidade da unidade de tempo do chamado. O preço de venda é calculado com base no tempo gasto com o chamado.

Moeda de custo da unidade

A moeda em que o custo de unidade é expresso.

Custo de unidade

O custo incorrido na resolução do chamado.

Total

Os custos totais para o chamado.

Garantia

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma garantia será aplicada.

Valor de venda garantia

O valor de venda coberto pela garantia.

Contrato

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato de serviço será aplicado.

Valor de venda do contrato de serviço

O valor de venda coberto por um contrato de serviço válido e ativo.

Classificaç imposto

Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Nota

Por exemplo, você pode utilizar a classificação de imposto para indicar o seguinte:

O pagamento a um parceiro de negócios faturado está sujeito à retenção de impostos e contribuições sociais.
Parceiros de negócios que têm os mesmos aspectos tributários para a sua companhia – por exemplo, subcontratados ou agentes – precisam ser agrupados.
O imposto deve ser pago em um país diferente do país do departamento de vendas ou do departamento de serviços.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Certificado de isenção

O número do certificado de isenção de imposto.

Motivo de isenção

O motivo pelo qual a sua companhia ou o parceiro de negócios cliente é isento de impostos sobre vendas.

Você pode vincular um texto ao código de motivo para uma isenção de imposto de compra para uma combinação de código de imposto e país na sessão Isenções de imposto para compra (tcmcs1560m000). O LN imprime o texto em ordens e faturas. Você pode vincular vários motivos de isenção de imposto com diferentes textos a uma única combinação de código de imposto por país.

Se você utilizar um provedor de impostos, deverá definir motivos de isenção de imposto. LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.

Valor de venda da boa vontade

Os custos de venda que não podem ser cobertos ou os custos adicionais.

Faturamento do chamado do valor de venda

O valor total de venda para os serviços fornecidos pelo call center. Esse valor é calculado inicialmente a partir das unidades de tempo e taxas de mão de obra, mas pode ser alterado. Se você alterar o valor de venda, os outros custos serão atualizados.

Depois que os descontos forem levados em conta, o valor líquido será faturado ao parceiro de negócios.

Percentagem de desconto

A percentagem de desconto que pode ser concedida ao parceiro de negócios. A percentagem de desconto é calculada com base no valor da fatura de venda.

Número

A companhia financeira para a qual a fatura será criada.

Tipo de transação de fatura de venda

Uma transação pode ser uma baixa ou um recebimento.

Os seguintes tipos de transação estão disponíveis:

necessidade de material
recebimento planejado

Número de documento de fatura de venda

O número de sequência criado para a fatura.

Valor desconto

O valor do desconto concedido ao parceiro de negócios faturado.

Data da fatura

A data de criação da fatura para o parceiro de negócios.

Valor líquido de parcela

O valor da fatura menos o valor do desconto.

Imprimir na fatura

As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.

Nota

Quando o campo é definido como Nenhum faturamento, os custos da fatura são considerados como patrimônio de marca
Se o campo é definido como " Nenhum faturamento " depois que a linha é custeada, a linha de fatura disponível em Faturamento é excluída.

Valores permitidos

Sim: A linha de custo é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Não: A linha de custo não é impressa na fatura quando o valor da fatura é zero.
Nenhum faturamento: A fatura não é criada para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.
Não aplicável

Valor do imposto

O valor do imposto total faturado ao cliente.

Tempo de cobertura

A data e hora até as quais a cobertura é aplicável.

Componente de custo

O componente de custo utilizado para registrar os custos para esse chamado.

Nota

Você deve inserir o componente de custo para chamados na sessão Parâmetros de chamado (tsclm0100m000).

Descrição

A descrição do componente de custo.

Cód imp

O código de imposto do chamado de serviço.

O código de imposto indica o valor do imposto que será cobrado se um chamado for faturado ao parceiro de negócios.

Descrição

A descrição do código de imposto.

Data de lançamento

A data em que uma transação financeira é criada para os custos do chamado.

Tipo de venda

Os tipos de venda permitem que você lance diferentes tipos de faturas de venda a diferentes contas de controle.

Descrição

A descrição do tipo de venda.

Origem do preço

A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Outro: O valor padrão para todas as outras situações, como preços do livro de preços, dados de serviço do item e assim por diante.
Contrato: Se um termo do contrato é encontrado para a linha de material com base no contrato de preços da atividade ou ordem de serviço.
Manual: A origem de preço é definida como manual depois que o usuário altera o preço ou a unidade de preço.
Roteiro mestre: A origem de preço será definida como roteamento mestre se o preço for recuperado do roteiro mestre e não do contrato de preços.
Opção de roteiro: A origem de preço será definida como opção de roteiro se o preço for recuperado da opção de roteiro e não do contrato de preços.
Atividade de referência: A origem de preço será definida como atividade de referência se o preço for recuperado da atividade de referência e não do contrato de preços.
Livro de taxas de viagem: A origem de preço será definida como livro de taxas de viagem se o preço for recuperado do livro de taxas de viagem e não do contrato de preços.
Não aplicável